云南省农业厅机关服务中心2018年部门预算

公开目录

第一部分 云南省农业厅机关服务中心2018年部门预算编制说明

第二部分 云南省农业厅机关服务中心部门预算公开情况表（共13张）.xlsx

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

云南省农业厅机关服务中心2018年部门预算

编制说明

根据《云南省农业厅关于云南省农业厅机关服务中心2018年部门预算的批复》（云农财〔2018〕3号），按照预算管理的相关规定，我校预算编制实行全口径预算管理，收入和支出全部纳入预算管理。

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

为机关办公与职工生活提供后勤服务。机关办公服务，机关后勤服务，承办机关委托事项。

（二）机构设置情况

我单位核定编制18名，规格副处级，管理岗位2名，工勤岗位16名。截至目前，共有在职人员14人，其中管理人员2人、工勤人员12人。

（三）重点工作概述

2017年，在厅党组的正确领导下，厅机关服务中心圆满完成了年初制定的年度目标任务。

一是圆满完成各项工作任务。对厅机关服务中心的固定资产进行了全面清查，理清了固定资产台账，报废了一批老旧设备，确保固定资产账、实、卡相符，进一步规范了管理。    

二是按照《云南省农业厅定向化保障车辆管理使用暂行办法》要求，严格管理我厅定向化保障车辆，按照制度要求派车、管车；2017年全年完成1200多次的派车和出车任务，车辆行驶里程达20万公里，没有出现一次交通安全事故。符合收费条件的，每月按时收取费用并上交财务。

三是加大物业服务投入，进一步提升物业服务质量。针对物业服务公司提出的因成本不断增加，造成物业服务公司压力加大的实际情况，专题向厅办公室支部进行了请示汇报，在2018年的物业服务协议中将服务费用在财政要求范围内上浮10%。对大厅保安人员配备了防爆设施、对厅机关大楼的自动玻璃门进行了修缮和更换、对三楼平台上的旗杆进行了加高处理。

四是圆满完成了厅机关食堂的升级改造。从经营模式、进菜渠道、食材安全监管、菜品种类和群众满意度方面进行了升级。规范了食材采购渠道、加大了食品安全监管，得到了干部职工的肯定，群众满意度得到了大幅提升。

五是针对今年审计提出的要求，我们改变了文印室的管理模式，采用了向社会购买服务的方式进行。

六是按照党组要求，参加了两个督导组的工作。第一个用时5天对厅属13家事业单位，通过听取汇报和实地查看台账资料的方式对被督导单位党的建设、安全生产、意识形态建设等六大方面进行了综合督导，并形成了督导工作报告。第二个是作为厅党组第一巡察组副组长，在组长的带领下和各成员一起在被巡察单位驻点12个工作日，对被巡察单位进行了全面的政治巡察，圆满完成了巡察工作任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；财政全供给单位中非参公管理事业单位1个。截止2017年12月31日统计，基本情况如下：

在职人员编制2人，其中：事业编制2人。在职实有2人，其中：财政全供养2人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入22.65万元，其中：一般公共预算22.65万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入22.65万元，其中：本年收入22.32万元，上年结转收入0.33万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款22.32万元（本级财力22.32万元）。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出22.65万元。本级财力安排支出22.32万元（其中：基本支出22.32万元）

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出1.87万元，主要用于单位承担的基本养老保险缴费。

农林水支出-农业-机关服务19.14万元，主要用于单位基本支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金1.31万元，主要用于单位住房公积金支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

工资福利支出15.69万元(其中：基本支出15.69万元)。

商品和服务支出6.63万元(其中：基本支出6.63万元)。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

无

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2018年基本支出22.32万元，比2017年减少4.27万元，增16.06%。主要在原因：2017年有上年结转的人员工资7万元，为财政多拨付的人员工资。

（二）项目支出预算变动的主要原因

无

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.收入科目

（1）财政拨款收入：省财政当年拨付的资金。

（2）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（3）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（4）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（5）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

2.农业支出科目

农业机关服务：反映为省农业厅机关(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

3.社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出。

4.住房保障支出：反映用于住房公积金的支出。

5.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排

无

（三）国有资产占用情况

无

（四）“三公”经费预算情况

云南省农业厅机关服务中心2018年“三公”经费预算5.73万元，其中：公务用车运行维护费5.65万元，公务接待费0.08万元。2018年部门“三公”经费预算数比2017年增加0.04万元。具体情况如下：

2.公务用车购置及运行费

2018年拟安排公务用车运行维护费5.65万元，主要用于支出车辆产生的燃料费、维修费、过路费、保险费等支出，较2017年预算增加0.04万元，主要原因是保险费用增加。

3.公务接待费

2018年拟安排公务接待费预算0.08万元，与2017年持平，主要用于上级部门到我单位指导工作、省内州市县外办来昆汇报工作及报送材料、省外同行来我省学习交流等工作餐的费用。 

（五）政府性基金预算支出

无