云南省乡镇企业生产力促进中心2018年
部门预算编制说明
根据《云南省农业厅关于云南省乡镇企业生产力促进中心2018年部门预算的批复》（云农财〔2018〕3号），按照预算管理的相关规定，我中心预算编制实行全口径预算管理，收入和支出全部纳入预算管理。
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
我中心，作为云南省人民政府的组成部门，成立于1984年9月24日，主要履行以下职责：
1. 为乡镇企业提供技术推广服务。
2. 为乡镇企业专业技术职称培训、评定。
3. 新型职业农民培训和职业技能鉴定。
4．农业产业化重点龙头企业和返乡农民创业、创新培训。
（二）机构设置情况
1.办公室；2.老干办；3.财各部；4.职业技能鉴定部；5.国际国内合作部；6.技术创新部；7.创业辅导部；8.人力资源一部；9. 人力资源二部。
（三）重点工作概述
1.为全省乡镇企业提供技术推广服务。
2. 为全省乡镇企业专业技术职称培训、评定。
3. 新型职业农民培训和职业技能鉴定。
4．农业产业化重点龙头企业和返乡农民创业、创新培训。
二、预算单位基本情况
我中心编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。截至2017年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制29人，其中：事业编制29人。在职实有25人，其中： 财政全供养 25人。
离退休人员 22人，其中： 离休 1人，退休 21人。
车辆编制4辆，实有车辆3辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2018年部门财务总收入 503.51万元，其中：一般公共预算财政拨款503.51万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转23.86万元。
（二）财政拨款收入情况
2018年部门财政拨款收入 503.51万元，其中:本年收入479.65万元，上年结转23.86万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款479.65万元（本级财力479.65万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2018年部门预算总支出 503.51万元。财政拨款安排支出 503.51万元，其中，基本支出463.51万元，项目支出40万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组：1.2080502事业单位离退休公用经费支出1.56万元，主要用于本单位离退休人员的各种活动开支。
2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出50.00万元，主要用于本单位在职人员的基本养老保险缴费。
3.2130104农林水支出-农业-事业运行支出361.68万元，主要用于发放在职人员工资、日常办公开支、公差、失业保险缴费、工会缴费和车辆运行维护等。
4.2130124农林水支出-农业-农业组织化与产业化经营40.00万元，主要用于农业产业化重点龙头企业提升发展和返乡农民创业、创新培训。
5.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金26.41万元，主要用于缴存在职人员住房公积金。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出439.65万元，项目支出40万元）。
五、省对下转项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
无
（二）与中央配套事项
无
（三）按既定政策标准测算补助事项
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算资金3.50万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动的主要原因）无变动。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
无
（二）机关运行经费安排
无
（三）国有资产占用情况
鉴于截至xx年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。
