目录
第一部分 云南省农业机械安全监理总站概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）
（二）部门整体支出绩效自评报告
（三）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 云南省农业机械安全监理总站概况
一、主要职能
（一）主要职能
负责组织农机安全宣传教育、牌证核发管理、安全监督检查、协助参与重大以上农机事故的调查处理、实施农机监理员资格管理。
（二）2019年度重点工作任务介绍
1.扎实推进农机安全监管长效机制。一是制定农机安全监管责任清单并认真组织实施; 二是认真执行好事故隐患分级管控和网格化管理制度,真正落实“定格、定责、定人”和“责任全覆盖、监管无盲区”的农机安全监管机制;三是继续开展好“平安农机”创建和农机安全宣传教育活动;四是认真落实好农机安全“打非治违”和隐患排查治理工作。
2.扎实推进农机监理业务规范化建设。加强源头管理，认真落实部令规章，统一规范全省业务；健全完善考试管理、人员管理、牌证管理等网络办公系统功能；强化统计分析，进一步规范事故和业务统计工作。
3.扎实强化变型拖拉机安全监管。坚持“严管理、去存量、除隐患”目标，一是规范业务办理，稳步推进已纳入牌证管理变型拖拉机的动态减量管理。二是进一步健全完善与公安交警部门的信息互通机制，努力实现无缝监管。三是加强督促指导，全面推进全省变型拖拉机社会化检测工作。
4.加强小型自走式农业机械安全管理。针对目前小型自走式农业机械集聚增多，安全隐患突出的问题，进一步加强工作调研，找准风险点，落实责任管理，大力加强管理及操作人员培训，实现有序、有效管理，提升农机安全水平。
5.扎实提升农机安全监理工作能力。一是加强培训提升队伍素质，树立农机安全监理良好形象；二是进一步做好《农业机械事故处理办法》的宣贯培训，提高应急处置能力。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入云南省农业机械安全监理总站2019年度部门决算编报的单位共1个，为财政全额拨款的参照公务员法管理事业单位，机构规格为正处级。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
云南省农业机械安全监理总站2019年末实有人员编制18人。其中：事业编制18人（含参公管理事业编制18人）；在职在编实有事业人员16人（含参公管理事业人员16人）。
离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2019年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省农业机械安全监理总站2019年度收入合计366.46万元。其中：财政拨款收入365.80万元，占总收入的99.82%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.66万元，占总收入的0.18%。2019年度收入较上年减少11.27万元，降幅为2.98%。收入减少的主要原因是2019年度在职人员工资调标和2018年度有部分人员经费结转到2019年度使用。
二、支出决算情况说明
云南省农业机械安全监理总站2019年度支出合计370.61万元。其中：基本支出320.61万元，占总支出的86.51%；项目支出50.00万元，占总支出的13.49%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。2019年度支出较上年减少2.97万元（均为基本支出），降幅为0.80%，支出减少的主要原因是2019年度在职人员工资调标和2018年度有部分人员经费结转到2019年度使用。
（一）基本支出情况
2019年度用于保障云南省农业机械安全监理总站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出320.61万元。日常支出较上年减少2.97万元，降幅为0.92%，增加的主要原因是2019年度在职人员工资调标和2018年度有部分人员经费结转到2019年度使用。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88.00%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的12.00%。
（二）项目支出情况
2019年度用于保障云南省农业机械安全监理总站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出50.00万元。该项目资金与上年度一致。
具体项目开支情况为：用于农机安全宣传品采购9.05万元；用于农机安全检查、督查、调研差旅费9.31万元；用于云南省农机安全监管信息系统维护、升级等16.98万元；用于农机安全生产形势分析会2.85万元；用于全省农机监理员岗位培训10.08万元；用于拖拉机品牌目录库建设0.66万元；用于邮寄费等1.07万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省农业机械安全监理总站2019年度一般公共预算财政拨款支出369.95万元,占本年支出合计的99.82%。。2019年度支出较上年减少3.03万元（均为基本支出），降幅为0.81%，支出减少的主要原因是2019年度在职人员工资调标和2018年度有部分人员经费结转到2019年度使用。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.社会保障和就业（类）支出26.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.18%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
2.农林水（类）支出319.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.34%。主要用于保障我站正常运转的人员支出、公用支出和农机安全监管执法项目支出。
3.住房保障（类）支出23.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.48%。主要用于在职职工的住房公积金支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南省农业机械安全监理总站2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.50万元，支出决算为0.08万元，完成预算的5.33%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.08万元，完成预算的5.33%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我站2019年度严格控制接待范围和接待标准，在公务接待中厉行节约。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.08万元，下降50.24%。其中：公务接待费支出决算减少0.08万元，下降50.24%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我站2019年度严格控制接待范围和接待标准，在公务接待中厉行节约。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.08万元，占100.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：
公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0.00万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出0.08万元。其中：
国内接待费支出0.08万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次17人（其中：外事接待人次0人）。主要用于农业农机等相关单位（异地）到我站开展公务活动时发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省农业机械安全监理总站2019年机关运行经费支出38.48万元，较上年减少11.71万元,降幅为23.33%。2019年机关运行经费支出减少的主要原因有三个是2019年度在职人员工资调标和2018年度有部分人员经费结转到2019年度使用。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，云南省农业机械安全监理总站资产总额162.95万元，其中，流动资产101.67万元，固定资产61.28万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少194.65万元，其中;流动资产减少85.07万元，固定资产减少109.58万。流动资产减少的主要原因是2019年度上缴省财政结余资金80.88万元。处置车辆1辆，账面原值43.64万元；报废报损资产15项，账面原值17.80万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
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国有资产占有使用情况表 |
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单位：万元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
162.95 |
101.67 |
61.28 |
53.98 |
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7.3 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 |
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三、政府采购支出情况
2019年度，部门政府采购支出总额28.28万元,其中：政府采购货物支出11.30万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出16.98万元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）
五、其他重要事项情况说明
根据《关于贯彻实施政府会计准则制度的通知》（财会〔2018〕21号）要求，我站于2019年1月1日起执行政府会计制度，不再执行原《事业单位会计制度》，并按新旧制度衔接规定，于2019年1月1日设立新账。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
云南省农业机械安全监理总站2019年度部门决算公开说明不涉及专用名词。
