目录
第一部分 云南省乡镇企业培训学校概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）
（二）部门整体支出绩效自评报告
（三）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 云南省乡镇企业培训学校概况
一、主要职能
（一）主要职能
学校主要负责全省乡镇企业系统行业培训工作；开展对乡镇企业管理人员的岗位培训；抓好各类专业技术人员的继续教育；加强对技术工人的职业培训；对省乡镇企业系统各级培训机构的培训工作进行指导和协调；开展新型职业农民培育；完成农业农村部农产品产地初加工技术培训项目；完成农业农村部、省农业农村厅下达的教育培训计划和其它工作。
（二）2019年度重点工作任务介绍
1.组织建设
（1）“不忘初心、牢记使命”主题教育。按照厅党组安排部署，学校于6月20日在厅第五巡回指导组指导下开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，9月20日完成主题教育总结，历时3个月，通过教育开展全体党员提升了理论水平，思想上受到洗礼。进一步增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。
（2）组织生活会。按照厅直属机关党委工作安排部署，学校党支部认真召开党风廉政建设专题组织生活会、反馈意见整改组织生活会、“不忘初心、牢记使命”主题教育组织生活会和“汲取秦光荣案深刻教训”专题组织生活会。通过组织生活会上开展批评与自我批评，进一步增加团结，查找存在的问题，制定有效的整改措施，为工作提供思想保障。
（3）落实组织生活制度，完成支部换届选举。学校党支部按照《中国共产党章程》《中国共产党支部工作条例（试行）》规定，落实“三会一课”制度，按照党员积分制管理规定通过“云岭先锋”强化对党员管理，积极开展创建规范化基层党组织工作。11月25日按照厅直属机关党委安排完成党支部换届选举工作。新一届支部委员将一如既往的在厅党组的领导下，发挥“战斗堡垒”作用。
（4）牢牢掌握意识形态主阵地，保证人员思想稳定。认真落实厅党组工作安排，牢牢掌握意识形态主阵地，充分发挥党员先锋模范作用，做好人员思想工作。在事业单位改革工作中积极配合厅机关，确保在三家事业单位合并人员思想稳定。
2.业务工作
（1）完成及职业农民培训任务。学校在2019年一是完成农产品产地初加工保鲜技术培训任务，全年共在项目实施地举办7期培训，培训600余人，使用资金30万元；二是完成中药材初加工及种植职业农民培训，培训58人（任务数50人），使用资金15万元。
（2）按照厅扫黑除恶领导小组工作安排部署，结合学校性质和工作任务开展扫黑除恶专项斗争工作。充分利用举办培训班的时机向培训对象（农民）宣传扫黑除恶专项斗争。全年共利用培训宣传8次。取得一定效果。
（3）开展调查研究工作。学校的工作性质要求学校在培训前开展深入细致的调查研究工作，通过调研掌握培训对象的需求，按照需求有针对性的制定培训计划，最大程度发挥公益性培训的社会效能和经济效益。全年学校共开展5次调研，职业农民培训调研1次；保鲜技术培训调研2次；农产品产地初加工项目实施情况调研1次；完成厅办安排关于做好设施农业用地标准标编制准备工作调研1次。
（4）安全完成单位搬迁工作。按照厅机关安排，学校于9月底，从厅办公大楼三楼搬迁至齐天大厦十一楼办公。在搬迁过程中学校克服困难，无条件进行搬迁，实现了厅党组对事业单位集中管理的要求。
（5）积极做好“挂包帮、转走访”扶贫点工作。认真贯彻落实厅党组扶贫工作的部署要求，在积极做好干部帮户相关工作的基础上，今年学校挂联干部对挂联户进行1次入户走访，在走访中掌握挂联户李扎袜，因病返贫。按照省委、省政府真扶贫、扶真贫的要求，及时跟进落实2018年对挂联户安排6000元解决该贫困户生活必需品的购置及房屋修缮落实情况，为贫困户脱贫奠定基础。
（6）完成厅交办的其它工作任务。学校在完成本职工作的同时积极配合厅机关工作，学校1人在厅产业发展处协助工作，1人次参加厅组织33贫困县产业扶贫专项督查工作；1人次参加农产品博览会；1人次参加厅党组安排党风廉政建设巡察工作；1人次参加设施农业用地标准编制准备工作调研；4人次参加美丽乡村核查公示工作。被抽调同志均能服从安排，努力工作，严守八项规定精神要求，未发生任何违反规定事情。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个。是：云南省乡镇企业培训学校。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
云南省乡镇企业培训学校2019年末实有人员编制13人。其中：事业编制13人。年末实有人数10人。
离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2019年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省乡镇企业培训学校2019年度收入合计238.42万元。其中：财政拨款收入237.85万元，占总收入的99.76%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.57万元，占总收入的0.24%。2019年度较2018年度收入减少42.35万元,减幅为15.08%。收入减少的主要原因为项目资金减少。
二、支出决算情况说明
云南省乡镇企业培训学校2019年度支出合计238.42万元。其中：基本支出190.67万元，占总支出的79.97%；项目支出47.75万元，占总支出的20.03%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。我校2019年度支出合计238.42万元，2018年度支出合计280.77万元，2018年度较2017年度支出减少42.35万元，增幅为15.08%。支出减少主要是项目支出减少。
（一）基本支出情况
2019年度用于保障云南省乡镇企业培训学校正常运转的日常支出190.67万元，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.11%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出15.04万元，占基本支出的7.89%。2018年度用于保障单位正常运转的日常支出208.53万元，2019年比2018年减少17.86万元；2018年度办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出14.30万元，2019年比2018年减少0.74万元。基本支出减少的主要原因是2019年度我校调出一人。
（二）项目支出情况
2019年度用于保障云南省乡镇企业培训学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出47.75万元。与上年对比减少24.48万元,主要原因分析：中央新型职业农民培训补助项目资金减少。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省乡镇企业培训学校2019年度一般公共预算财政拨款支出237.85万元,占本年支出合计的99.76%。与上年对比减少42.35万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.社会保障和就业（类）支出18.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.72%。主要用于单位离退休人员经费和机关事业单位基本养老保险缴费支出。
2.农林水（类）支出205.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.31%。主要用于事业运行、农业组织化与产业化经营和其他农业支出。
3.住房保障（类）支出14.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.97%。主要用于住房公积金支出
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南省乡镇企业培训学校2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.10万元，支出决算为3.22万元，完成预算的78.54%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为3.15万元，完成预算的96.04%；公务接待费支出决算为0.06万元，完成预算的7.32%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因我单位认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》、中央八项规定精神及省委、省政府关于改进工作作风密切联系群众实施办法精神，切实加强和规范单位公务用车公务接待管理。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0.16万元，增长5.31%。其中：公务用车购置及运行费支出决算增加0.38万元，增长13.58%；公务接待费支出决算减少0.21万元，下降76.87%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因:第一，2019年度我校共实施2个项目，分别是农产品产地初加工技术培训和中央新型职业农民培训，到基层出差次数较多，公车使用频率较高；第二，参加厅里交办的其他工作增加了公务用车使用频率；第三，我校公务用车为2005年购置，使用年限较长，已超过10年，维修次数较多，维修费增加。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出3.15万元，占97.99%；公务接待费支出0.06万元，占2.01%。具体情况如下：
2.公务用车购置及运行维护费支出3.15万元。其中：
公务用车运行维护支出3.15万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出0.06万元。其中：
国内接待费支出0.06万元。共安排国内公务接待2批次，接待人次11人。主要用于省内相关部门开展农产品产地初加工技术培训和中央新型职业农民培训等业务交流工作发生的接待支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、事业运行经费支出情况
云南省乡镇企业培训学校2019年事业运行经费支出157.54万元，与上年对比减少8.95万元,主要原因是本年度调出一人。部门事业运行经费主要用于人员工资、办公费、印刷费、邮电费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出等。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，云南省乡镇企业培训学校资产总额311.63万元，其中，流动资产295.62万元，固定资产14.65万元，无形资产0.66万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少0.39万元，其中;流动资产增加1.22万元，固定资产减少2.22万元,无形资产减少0.09万元。
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国有资产占有使用情况表 |
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单位：万元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
311.63 |
295.62 |
14.65 |
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8.32 |
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6.33 |
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0.66 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 |
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三、政府采购支出情况
2019年度，部门政府采购支出总额1.54万元,其中：政府采购货物支出1.54万元，占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。
审核人：黎书坤
