目录

第一部分  云南省农业机械化干部学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  云南省农业机械化干部学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、承担云南省农机化教育发展“五年”规划，制定具体的实施方案，负责指导全省各级农机校实施；组织完成农业部下达的农机教育培训大行动工作；承担全省农机化教育统计工作;承担全省农机化教育体系的分类指导、规范化管理、标准化建设和办学水平评估工作。2、承担对全省农机校农机化项目申报、实施和教学工作的业务指导；负责组织教材编写、课件制作；负责定期对全省农机化教学人员开展教育培训，不断提升农机化教学质量；组织开展对全省农机化教育工作的教育质量和安全教学的监督检查；承担全省农机化信息工作。3、承担全省拖拉机驾驶培训机构申报材料初审、组织专家现场核查和报批工作；负责拖拉机教学人员业务素质和操作技能提升工作；负责全省拖拉机教练员、安全技术员和总教练员的证件管理工作，提供年度审验换证公益性服务。4、制定发展规划，明确发展目标、发展重点，指导各地因地制宜地搞好新型农机服务组织建设。5、组织全省各级农机校开展农民素质教育、新型职业农民、“阳光工程”、“中央农机购置补贴”购机农民和农村实用人才公益性教育服务。组织对各级农机校开展的阳光工程培训、劳动力转移培训、新购机农户培训工作进行监督检查等。

（二）2019年度重点工作任务介绍

我校在深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育的基础上，紧紧围绕全省农机化工作会议确定的中心任务，以转变农机化发展方式为主线，工作重心下移，深入基层举办业务培训班，做到政治思想和业务工作“两促进、双丰收”。全年共举办各类培训班7期，培训学员650人。

1.举办云南省第21期拖拉机及联合收割机教学人员培训班。为加强全省拖拉机驾驶培训机构的规范化建设，掌握农业部拖拉机驾驶考试新规范要求，提高拖拉机、联合收割机驾驶操作培训质量，3月25日至31日，在建水县举办了全省第21期拖拉机及联合收割机教学人员培训班。来自全省14个州市的104名学员参加培训，并顺利通过了理论和实际操作考试，获得了由省农业厅核发的理论教练员、教练员、安技员和总教练员等相应资格证书。

2.举办拖拉机和联合收割机教学人员复训班。《拖拉机和联合收割机驾驶证管理规定》（中华人民共和国农业部2018年第1号令）于2018年6月1日正式施行，该规定中拖拉机驾驶培训考试科目的内容同原有规定已发生较大变化。为进一步规范我省拖拉机驾驶培训工作，在全省范围内更好地实施新的规定要求，提高培训质量，切实从源头抓好安全生产，今年5—7月，分别在丘北县、泸水县、瑞丽市、沧源县，举办了四期拖拉机和联合收割机教学人员复训班。来自全省16个州市的农机培训机构教学人员349人参加了培训。

培训班的顺利开展，促进了全省农机教育培训的长足发展，为云南高原特色现代农业健康发展打下了坚实的农机化技术基础。

3.开展农机合作社带头人跟踪服务指导和骨干成员的培训工作。为加快我省农机合作社的健康发展，提高农机合作社社员的理论知识和专业技能，巩固我校历年来新型职业农民培训成果，按照新型职业农民培育要求，6月13日，我校在石林县进行了农机合作社跟踪服务指导和社员素质提升培训工作。邀请有关专家进行实地调研、座谈，了解掌握合作社发展现状、存在问题和需要帮扶的项目等情况。专家们开展现场指导服务，对合作社生产经营中出现的问题予以指导并提出合理化意见和建议。6月14日，我校对来自石林县9个农机合作社的135名骨干社员进行专题培训。讲授了“农机手道德修养”、“国内外农机化发展趋势及前沿农机作业技术”以及“农机日常维护和保养”等知识。这种送科技到基层、到农机生产第一线的方式方法得到社员们的广泛认可。大家表示：通过培训，开阔了视野、提升了境界、学到了农机科技知识，收获很大。并希望多组织这类具有较强针对性、实用性的培训班。

为进一步强化新型职业农民培育工程中对农机合作社带头人和骨干社员的培训效果，了解掌握学员的生产经营情况，帮助解决生产实际中存在的问题， 8月下旬，我校与楚雄州农机技术推广站联合在楚雄市举办“楚雄州农机合作社带头人培训班”，全州32家农机合作社负责人和部分农机大户代表共62人参训。

为更好地指导各州市开展教学活动，我校今年先后到曲靖市、怒江州、昭通市和大理州对当地农机培训部门开展的培训工作进行指导并开展调研工作。

4.认真完成主管部门交办的各项工作

一是积极完成全省拖拉机教练员的审验换证工作，2019年换证统计：教练员证349 个，联合收割机教练员证26个， 总教练员证17个，安技员证23个。二是为进一步推进我省政务服务事项标准化加快实现“一网通办”，学校安排专人协助农机处开展拖拉机驾驶培训资格认定的清理整顿工作，目前该项工作正在进行中。三是根据省厅工作安排，5月6日至10日，由我校人员组织督查组，对2018年脱贫摘帽的西畴县开展农业产业扶贫工作督查。抽取4个乡镇、8个村委会、80户建档立卡户、4家龙头企业、4家农业合作社进行核查，并对其中的80户建档立卡户进行入户调查，形成督查报告，报送厅扶贫办。四是根据牵头处室厅计划财务处的安排，5月19日至24日，我校与省乡镇企业培训学校联合对27个深度贫困县之一的维西县开展扶贫挂联工作。抽取5个乡镇、10个村委会、20户建档立卡户、10家龙头企业（农业合作社）进行实地调研，重点对农业产业扶贫工作进行调查了解。按照相关要求撰写挂联报告，报送厅计划财务处。五是我校一名同志参加农业农村厅＂大棚房＂驻点督查工作组，参与了曲靖市、德宏州64个“大棚房”问题整治整改的督查工作；根据农业农村厅党组统一部署，被抽派到第三巡察组，参加了对种羊繁育推广中心、草地动物科学院开展了15个工作日的集中巡察工作。六是我校一名同志借调到厅直机关党委（人事处）和厅办公室工作，主要从事十届省委第四轮巡视反馈问题整改、“不忘初心、牢记使命”主题教育、党组5次专题民主生活会服务，厅办公室反恐怖、重大风险防控、消防等日常业务和检查考核、文秘相关工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省农业机械化干部学校2019年度部门决算编报的单位共1个。为其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省农业机械化干部学校2019年末实有人员编制14人。其中：事业编制14人（含参公管理事业编制0人）；在职事业人员11人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员13人。其中：离休0人，退休13人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

 

 

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省农业机械化干部学校2019年度收入合计232.97万元。其中：财政拨款收入232.97万元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位缴款收入；无其他收入。与上年对比减少17.09万元，主要为减少一个项目的收入。

二、支出决算情况说明

云南省农业机械化干部学校2019年度支出合计231.72万元。其中：基本支出208.03万元，占总支出的89.78%；项目支出23.69万元，占总支出的10.22%；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。与上年对比项目支出减少20.14万元，原因是我单位2018年新型职业农民培育工程项目减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障云南省农业机械化干部学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出208.03万元。与上年对比减少8.9万元,主要原因是人员调出。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.58%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.42%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障云南省农业机械化干部学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出23.69万元。与上年对比减少11.24万元,主要原因是新型职业农民培育工程项目减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省农业机械化干部学校2019年度一般公共预算财政拨款支出231.72万元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比无较大差异。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出21.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.31%。主要用于依法缴纳相关社保费用；

2.农林水（类）支出194.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.91%。主要用于保障机构正常运转的日常支出和农机技术推广和购置补贴项目；

3.住房保障（类）支出15.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.78%。主要用于职工住房公积金缴款。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省农业机械化干部学校2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6.34万元，支出决算为1.62万元，完成预算的25.55%。其中：无因公出国（境）费支出%；公务用车购置及运行费支出决算为1.56万元，完成预算的31.58%；公务接待费支出决算为0.06万元，完成预算的4.3%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是保证工作开展的前提下强调厉行节约、严格控制三公经费。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少3.76万元，下降69.84%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少2.43万元，下降60.93%；公务接待费支出决算减少1.33万元，下降95.44%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是保证工作开展的前提下强调厉行节约、严格控制三公经费。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.56万元，占96.10%；公务接待费支出0.06万元，占3.90%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.56万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.56万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于农机培训工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.06万元。其中：

国内接待费支出0.06万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次4人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

2019年我校无机关运行经费支出，事业运行经费支出170.74万元，与上年对比减少6.67万元,主要原因分析是人员调出的影响。部门事业运行经费主要用于单位基本支出，单位设施、人员开支、系统运行与资产维护等方面的支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，云南省农业机械化干部学校资产总额70.36万元，其中，流动资产65.82万元，固定资产4.54万元，无对外投资及有价证券，无在建工程，无无形资产，无其他资产。与上年相比，本年资产总额减少78.37万元，主要原因为固定资产2019开始计提折旧，并在1月补计提，且报废一批固定资产，导致资产减少。

 

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0.8万元,其中：政府采购货物支出0.8万元;无政府采购工程支出;无政府采购服务支出;授予中小企业合同金额0.8万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

4.基本支出：系用于保障机关、事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公费、差旅费、印刷费、水电费、车辆运行维护费、维修（护）等日常经费支出；

5.项目支出：系用于保障机关、事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的项目经费支出。

6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

审核人：龙昆华

云南省农业机械化干部学校.xls