目 录
第一部分 云南省农业技术推广总站2021年部门预算编制说明
第二部分 云南省农业技术推广总站2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、省对下转移支付预算表
十五、省对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
负责制定全省粮、经作物技术推广计划和生产技术规范，承担全省粮、经作物新品种、新产品及新技术试验示范推广等工作。
（二）机构设置情况
云南省农业技术推广总站于1983年10月成立，事业编制32人。内设机构为6个，即：办公室、粮油技术科、经作技术科、综合技术科、马铃薯技术中心和蚕桑技术科。
（三）重点工作概述
2021年我们将紧紧围绕厅党组的决策部署，以促进产业发展和确保粮食生产安全为重点，抓好以下6个方面的工作：
一是打造乡村振兴产业示范基地。围绕乡村振兴战略，在粮食生产功能区和重要农产品保护区，以绿色高质高效示范样板创建为抓手，强化集成推广“全环节”绿色高效技术模式，构建“全过程”社会化服务体系，打造一批乡村振兴产业融合示范基地。
二是继续加大优质稻品种的示范推广力度。加大市场普遍认可的高产、优质、适口性好、价格高的云恢290、滇陇201、滇屯502、滇禾优615、云粳29号等优质水稻品种的推广力度，进一步扩大我省优质稻的种植面积。
三是进一步强化绿色生产技术模式的推广应用。结合优质稻品种的开发、“云南六大名米”品牌的打造、农旅结合的发展，把“水稻+”综合种养模式作为水稻田保护、“九湖两江”流域农业绿色生态发展技术模式强力推进；以有机肥替代化肥、地膜回收、蔗叶粉碎还田、机收、机防等为重点，打造一批甘蔗绿色生产技术示范样板；以资源化综合利用技术为重点，推进蚕桑产业“多元化”开发；进一步筛选适应我省不同气候类型的魔芋优良品种，加大绿色高产栽培技术措施的推广力度。
四是大力推广杂交稻旱种。选择1700米以下雨热资源丰富的中低海拔区，大力示范推广杂交稻旱种绿色高效栽培，强化品种、栽培模式、间套轮作等技术集成，进一步夯实粮食生产安全。
五是继续做好“合作88号”种薯的提纯复壮和马铃薯精简化繁种技术的推广。选择不同高海拔、不同播种期深入开展“合作88号”种薯的提纯复壮和马铃薯精简化繁种技术的研究，进一步恢复“合作88号”优良种性，扩大精简化扩繁种薯生产技术的推广应用力度。另外，加大夏播马铃薯试验示范力度，探索最适宜品种、最适宜播种时间和最佳的栽培技术模式。
六是组装集成一批绿色高质高效标准化生产技术模式。围绕粮食作物，突出良种良法配套、农机农艺融合，结合“水稻+”综合种养、水旱轮作、粮经轮作、水肥一体等绿色优质高产的耕作栽培模式以及病虫害绿色防控技术措施，组装集成一批生态环保、资源高效利用、生产效能提升的绿色高质高效标准化生产技术模式。
二、预算单位基本情况
纳入2021年部门预算编报的单位共1个。其中：财政全供给单位1个；财政全供给单位中非参公管理事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制32人，其中：事业编制32人。在职实有27人，其中：财政全供养27人。
离退休人员23人，其中：退休23人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门财务总收入724.33万元，其中：一般公共预算724.33万元。
（二）财政拨款收入情况
2021年一般公共预算拨款收入724.33万元，其中：本年收入699.78万元，上年结转24.55万元。本年一般公共预算拨款支出724.33万元，其中：基本支出549.78万元（已预拨167.92万元，抵扣上年垫付资金2.01万元），项目支出150.00万元。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出724.33万元。本年一般公共预算拨款支出724.33万元，其中：基本支出549.78万元，项目支出150.00万元,上年结转收入24.55万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休1.30万元，主要用于离退休人员公用经费。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出48.57万元，主要用于单位承担的基本养老保险缴费。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出4.42万元，主要用于单位退休人员职业年金缴费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗30.83万元，主要用于单位人员医疗补助。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助23.05万元，主要用于单位人员医疗补助。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2.06万元，主要用于单位人员医疗补助。
农林水支出-农业农村-事业运行419.36万元，主要用于事业人员工资、社会保障缴费、单位运转等基本支出。
农林水支出-农业农村-科技转化与推广服务150.00万元，主要用于粮经作物绿色高质高效技术推广专项资金支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金44.74万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组，其中：基本支出549.78万元，项目支出150万元。
五、省对下专项转移支付情况
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，采购预算资金12万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省农业技术推广总站2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8.47万元，较上年增加4.13万元，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
2021年无安排出国（境）事务，与2020年保持一致。
（二）公务接待费
2021年公务接待费预算为0.70万元，较上年增加0.70万元。
（三）公务用车购置及运行维护费
2021年公务用车购置及运行维护费为7.77万元，较上年增加3.43万元。主要用于单位车辆产生的燃油费、维修费、过路费、保险费等支出。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、财政拨款收入：指财政当年拨付资金。
2、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。
3、事业运行：反映用于我单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
4、科技转化与推广服务：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。
5、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出。
6、住房保障支出：反映用于住房公积金的支出。
7、“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）国有资产占用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截止2020年12月31日的国有资产占有使用情况。
（三）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
绿色技术试验示范点完成示范3172亩，马铃薯组培苗输出97万株；在化肥农药“双减”试验区，化肥农药的使用增长量≤0；粮经作物科技培训人员满意程度达到95%以上。本项目通过循环农业发展和品种改良、品质改进，推广粮经结合、粮牧结合、粮渔结合等多种现代复合型循环农业发展模式，提高资源利用率，实现增产增效、品质增效和节本增效的有机结合，提高种粮效益，稳定粮食生产，促进农业生产良性循环，保持生态平衡可持续发展。
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（审核：张林）
