云南省农业环境保护监测站

2021年部门预算公开目录

第一部分　云南省农业环境保护监测站2021年部门预算编制说明

第二部分　云南省农业环境保护监测站2021年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

云南省农业环境保护监测站

2021年部门预算编制说明

根据《云南省农业农村厅关于批复云南省农业环境保护监测站2021年部门预算的通知》（云农财〔2021〕1号），按照预算管理的相关规定，云南省农业环境保护监测站部门预算编制实行全口径预算管理，收入和支出全部纳入预算管理。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

一是负责农业环境保护和质量监测；二是宣传农业环保法律法规和政策；三是推广农业环保先进技术；四是开展生态农业建设等工作。

（二）机构设置情况

云南省农业环境保护监测站下设4个科室，分别是：办公室、资源环境科、业务管理科、检验检测科。

（三）重点工作概述

1.开展农业农村污染防治(土壤)工作

（1）低积累品种筛选及措施验证。

（2）土壤和农产品协同监测与评价。

（3）耕地生产障碍修复利用技术指导。

（4）重金属污染防治联合攻关。

2.防控外来入侵物种

在全省16个州市推广防控技术，开展技术培训。

3.农产品质量安全监测

对全省承担蔬菜水果例行监测任务的相关机构进行技术指导，汇总监测情况。

4.部级生态环境保护项目

（1）农产品产地土壤环境监测。

（2）农田地膜残留监测。

（3）农田氮磷流失监测。

（4）外来入侵物种防控。

5.单位日常管理

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；非参公管理事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制21人，其中：事业编制21人。在职实有15人，其中：财政全供养15人。

离退休人员13人，其中：退休13人。

车辆编制2辆，实有车1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入723.21万元，其中：一般公共预算723.21万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入723.21万元，其中：本年收入691.56万元，上年结转收入31.65万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款723.21万元（本级财力723.21万元）。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出723.21万元。本级财力安排支出723.21万元，其中，基本支出336.56万元，已预拨103.44万元，抵扣上年垫付资金6.68元；项目支出355万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休0.7万元，主要用于退休人员公用经费。

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出39.97万元，主要用于单位承担的基本养老保险缴费。

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出5.79万元，主要用于单位承担的职业年金缴费。

卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗18.06万元，主要用于单位承担的基本医疗保险缴费。

卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助13.14万元，主要用于单位职工医疗补助。

卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出1.13万元，主要用于单位其他医疗支出。

农林水支出—农业农村—事业运行261.39万元，主要用于人员工资及日常公用经费等基本支出。

农林水支出—农业农村—农产品质量安全35万元，主要用于开展蔬菜水果例行监测及实验室能力建设专项。

农林水支出—农业农村—病虫害控制20万元，主要用于开展外来入侵生物防控技术试验示范推广专项。

农林水支出—农业—农业资源保护修复与利用300万元，主要用于开展农业农村污染防治（土壤）专项。

住房保障支出—住房改革支出—住房公积金28.03万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

五、省对下专项转移支付情况

我部门无对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8项，采购预算资金240.34万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

基本支出—商品和服务支出变动的主要原因是人员减少，工资相应减少，以工资为基数的工会经费及福利费相应减少。

基本支出—工资福利支出变动的主要原因：一是2020年有人员退休，人员工资总量随之减少，以工资为基数的其他社会保障缴费、机关事业单位养老保险缴费相应减少；二是2021年将事业单位医疗补助全部纳入部门预算。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排省本级项目支出355万元，与2020年相比减少1116万元。主要是由于2021年农业农村污染防治（土壤）专项资金规模由2020年的1421万元降至300万元。

（三）部门“三公”缴费增减变化情况及原因说明

我部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.47万元，较上年减少0.005万元，下降1.42%，具体变化情况及原因如下：

1.公务接待费

我部门2021年公务接待预算为0.45万元，较上年减少0.05万元，下降10%。减少原因是厉行节约、降低运行成本。

2.公务用车运行维护费

我部门2021年公务用车运行维护费预算数为3.02万元，与上年持平。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.收入科目

（1）财政拨款收入：省财政当年拨付的资金。

（2）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（3）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（4）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（5）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

2.农业支出科目

（1）农业事业运行：反映用于我单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

（2）农业病虫害控制：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

（3）农业农产品质量安全：反映用于农业质量标准制定、实施和监督，投入品监管、残留监控，农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。

（4）农业资源保护修复与利用：反映用于农业耕地保护、修复与建设，草原草场生态保护、改良、利用及建设，渔业水产及水生生物资源保护与利用等方面的支出。

3.社会保障和就业支出

反映用于在社会保障和就业方面的支出。

4.住房保障支出

反映用于住房公积金的支出。

5.“三公经费”支出

纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排

无。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需完成2020年决算编制后才能汇总统计，因此，我站将在发布2020年度部门决算时一并公开。

（四）本部门预算绩效情况说明

根据省财政厅出台的《云南省财政厅关于印发云南省省级财政专项资金管理暂行办法的通知》（云财预〔2015〕341号）、《云南省省级财政预算绩效管理暂行办法》（云财预〔2015〕295号）、《云南省省级部门财政支出绩效自评暂行办法》（云财预〔2016〕98号）、《云南省农业生产发展专项资金绩效管理办法》（云农财〔2016〕15号），我站在申报省本级项目预算时，围绕职能职责和省厅制定的一级项目，制定项目实施方案，每个项目设立不少于3个绩效目标。经省财政厅初评、复评，我站编制的3个二级项目全部通过绩效评审。

项目实施过程中，我站将严格按照绩效管理办法，强化组织领导，明确责任分工，抓好绩效跟踪管理，及时公开绩效评价结果。

 

相关附件：
云南省农业环境保护监测站2021年预算公开.xlsx

　　（审核：木霖）