云南省种子管理站2021年预算公开目录
第一部分 云南省种子管理站2021年部门预算编制说明
第二部分 云南省种子管理站2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、省对下转移支付预算表
十五、省对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
附件二
云南省种子管理站2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
配合编制种子发展规划，负责质量抽检，种子储备，农作物区域试验，品种审定登记，新品种示范评价，种子统计分析等工作。
（二）机构设置情况
我单位为独立核算单位，是财政全额拨款公益一类管理事业单位。内设7个科室：办公室、品种管理一科、品种管理二科、行业管理科、质量监督科、市场监管科及综合科。
（三）重点工作概述
1.做好种业行业管理工作。切实做好种子产供需形势调度分析、种子市场运行监测和种业统计等三大核心业务工作。持续推进海南南繁工作，加快南繁科研服务平台建设，按照南繁基地建设基本要求，逐步完善配套设施。
2.持续抓好种子质量提升工作。做好2020年冬季企业监督抽查和2021年春秋季市场监督抽查工作，完成监督抽查种子样品质量检测工作。完成全省考核通过的17家检验机构能力验证。加大种子检验技术培训力度，拟举办1期全省种子检验培训班。
3.进一步加强主要农作物品种管理。完成审定水稻、玉米、小麦和大豆品种150个以上。认真组织实施2021年省稻、小麦和大豆统一试验，以及2021年玉米、水稻联合体试验，2021年稻、玉米、小麦和大豆特用品种自主试验。组织完成农作物新品种展示跟踪评价及国家水稻品种展示示范工作。积极争取出台相关规范性文件。按照上级要求完成好“十四五”规划中的相关项目。
4.做好非主要农作物品种登记工作。全年开展非主要农作物品种登记受理及审查工作，对资料齐全，达到《非主要农作物品种登记办法》要求的品种，及时上报农业农村部登记。同时，加强对申请登记品种的现场复核工作。
5.进一步加强种子救灾备荒储备工作。按要求完成150万公斤省级救灾备荒种子储备以及国家救灾备荒种子储备工作。建立长效监督管理机制，加强项目日常监管，确保救灾备荒种子储备和贮藏安全。强化资金管理使用，定期汇报项目资金使用情况。
二、预算单位基本情况
我单位编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个，为财政全额供给事业单位。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制43人，其中：事业编制43人。在职实有35人，其中： 财政全额保障35人。
离退休人员 69人，其中： 离休 2人，退休 67人。
车辆编制5辆，实有车辆5辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门财务总收入 1,534.23万元，其中：一般公共预算财政拨款1,534.23万元。
与上年对比增加310.77万元，增25.40%，主要原因分析：一是本年将行政事业单位离休费全部纳入部门预算，增加24.83万元；二是将行政事业单位医疗补助全部纳入部门预算，增加105.42万元；三是现代种业发展及救灾种子储备专项补助资金增加190.00万元；四是因在职人员减少，人员工资及基本养老保险缴费支出等预算比上年减少。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入 1,534.23万元，本年收入1,468.55万元，上年结转65.68万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,468.55万元（本级财力1,468.55万元）。
与上年对比增加310.77万元，增25.40%，主要原因分析：；一是本年将行政事业单位离休费全部纳入部门预算，增加24.83万元；二是将行政事业单位医疗补助全部纳入部门预算，增加105.42万元；三是现代种业发展及救灾种子储备专项补助资金增加190.00万元；四是因在职人员减少，人员工资及基本养老保险缴费支出等预算比上年减少。
四、预算单位支出情况
（本条分组按项级科目细化）
2021年部门预算总支出1,534.23万元。财政拨款安排支出 1,534.23万元，其中：基本支出778.55万元，与上年对比增10.98%，主要原因分析：一是行政事业单位离休费全部纳入部门预算；二是行政事业单位医疗补助全部纳入部门预算；三是因在职人员减少，人员工资及基本养老保险缴费支出等预算比上年减少；项目支出690.00万元，与上年对比增38.0%，主要原因分析：是现代种业发展及救灾种子储备专项补助资金增加。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
科学技术支出－其他科学技术支出－其他科学技术支出1.23万元，主要用于“三区”人才支持计划科技人员支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休29.36万元，主要用于离休人员离休费及离退休人员的公用支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出61.46万元，主要用于支付在职职工养老保险缴费。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出13.78万元，主要用于当年退休人员职业年金记实支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗60.30万元，主要用于单位人员基本医疗补助。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助40.97万元，主要用于单位人员医疗补助。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出4.15万元，主要用于单位人员大病补充医疗补助。
农林水支出-农业农村-事业运行563.91万元，主要用于单位的基本公用支出，事业单位系统运行、设施与资产维护等方面的支出。
农林水支出-农业农村-科技转化与推广服务706.49万元，是现代种业发展及救灾种子储备专项补助资金，主要用于省级救灾备荒储备补助、农作物品种管理、种子质量管理以及市场监管等方面支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金52.58万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无
（二）按既定政策标准测算补助事项
无
（三）经济社会事业发展事项
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，采购预算资金410.16万元,其中：政府采购货物预算6.96万元，政府采购服务预算403.20万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况说明及原因说明
云南省种子管理站2021年“三公”经费预算14.60万元,比上年减少3.20万元，下降17.98%，具体变动情况如下：
（一）因公出国出（境）费。
云南省种子管理站2021年因公出国(境)费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。
（二）公务接待费
云南省种子管理站2020年公务接待费预算为0.60万元，较上年减少2.20万元，下降78.57%，国内公务接待批次为12次，共计接待100人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省种子管理站2021年公务用车购置及运行维护费预算14.00万元，较上年减少1.00万元，下降6.67%，其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费14.00万元，比上年减1.00万元，减6.67%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。
“三公”经费减少的原因主要是严格按照厉行节约管理要求的规定“只减不增”，压缩“三公”经费支出。
八、重点项目预算绩效目标情况
省种子管理站编报了8个省本级项目。各项目依据项目管理办法，设定了支出绩效目标，并且全部绩效目标都已进行了细化、量化、并明确考核来源。
现代种业发展及救灾种子储备专项补助资金绩效目标包括4个方面内容：（1）省级救灾备荒种子储备。完成省级储备杂交玉米种子140万公斤，杂粮杂豆种子10万公斤，共计150万公斤。（2）完成 220个以上区域试验标准点组试验，品种260个以上；68个生产试验标准点组，品种100个以上；完成审定通过品种53个以上；受理云南省境内非主要农作物品种登记申请，开展初审工作。（3）抽查种子生产经营企业数量达到15个（次）以上，抽检玉米、水稻种子样品120份以上，抽检新品种真实性样品50份。（4）监测种子市场价格；组织产供需形势调度分析；开展全省种业基础信息统计与分析。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.收入科目
（1）财政拨款收入：省财政当年拨付的资金。
（2）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。
2.农业支出科目
（1）农业事业运行：反映用于事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
（2）农业科技转化与推广服务：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。
（3）社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出。
（4）住房保障支出：反映用于住房公积金的支出。
（5）“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排
无
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。
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