云南省热带作物科学研究所2021年部门预算目录
第一部分 云南省热带作物科学研究所2021年部门预算编制说明
第二部分 云南省热带作物科学研究所2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、省对下转移支付预算表
十五、省对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
云南省热带作物科学研究所2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
云南省热带作物科学研究所（以下简称云南省热作所）于1953年成立，是省农垦局下属的公益一类农业科研事业单位。主要职责是：负责开展热带作物基础性科学研究，现代热作产业提质增效关键技术研发,科技成果、试验示范推广,科技培训和服务、科普教育等工作。当前，围绕农业部提出的把云南建成我国最好的天然橡胶种植基地和发展高原特色现代农业等战略的实施，着重开展制约热带农业综合生产能力提升的基础性、关键性和共性技术研究。主要从事以天然橡胶为主的热带作物种质资源保护、良种选育、栽培技术、初产品加工等方面的研究，研究对象包括橡胶树、澳洲坚果、热带水果、热带花卉、牛肝菌等，是热作新兴产业技术研发和传统产业结构优化升级的主要技术支撑单位，为我国热作产业的发展做出了重要贡献。
（二）机构设置情况
云南省热作所下设9个科室（党委办公室、行政办公室、科研办公室、纪检审办公室、试验推广办公室、所工会、财务科、劳资科、保卫科），11个研究中心（橡胶研究中心、土壤与植物营养研究中心、热带作物资源收集与利用研究中心、热带作物生理与生态研究中心、热带作物资源收集与利用研究中心、热带农产品开发利用研究中心、植物保护与微生物利用研究中心、热带作物分子生物学研究中心、热带花卉研究中心、澳洲坚果研究中心、辣木研究中心、热带作物信息中心），4个科研试验基地（橡胶试验基地、花卉园、种苗基地、坚果试验基地），1个后勤服务中心。
（三）重点工作概述
2021年是实施“十四五”发展规划的开局之年，我们将在省农垦局党委的坚强领导下，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九届五中全会精神，进一步巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，不断提高政治站位、增强责任意识和担当精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。坚持“创新、协调、绿色、开放、共享”的新发展理念，以推动推动热作产业高质量发展为落脚点，加强科技创新能力、技术服务能力、自我发展能力和组织保障能力建设，持续推进巡察、民主生活会等整改措施的落实，认真谋划“十四五”发展规划，力争在科技创新、技术服务、成果转化、高标准试验示范基地建设、核心区环境整治和干部队伍作风建设等方面再创新佳绩。
1.进一步加强人才队伍建设。一是提前谋划人才招聘工作。了解相关高校专业设置情况和毕业生就业需求情况，同时加强宣传，力争在6月份以前完成人才招聘，招聘应届毕业生20人以上，其中博士2人、硕士13人。二是继续推进高端人才的柔性引进工作。根据科研发展需要，积极与相关知名专家学者联系，力争柔性引进高端人才2人以上。三是组织申报“高层次人才培养支持计划”、院士专家工作站和创新团队等人才建设项目，力争获得支持2项以上；四是加强现有人才的培养工作，选派重要岗位人员到著名院校进修和支持优秀科研人员攻读硕博士；五是积极争取财政拨款或创造有利条件，改善科研工作环境。
2.拓展项目申报渠道，争取获得更多项目支持。一是进一步拓展项目申报渠道。除了从国家基金委、农业农村部、云南省财政厅、云南省科技厅、云南省发改委等部门申报项目外，要积极开展工作，力争从科技部、云南省林业和草原局、云南省农业农村厅、企事业单位等获得项目支持；二是提前谋划科研项目。提升项目申报质量，提高申报命中率。
4.进一步加强对外合作与交流。一是加强与政府、高校、企业等合作。共同申报项目、申报科技奖励、合作研发、构建平台等。重点加强与古巴农业部草料与饲料研究所、中国热科院、昆明理工大学、中国农业大学、云南农业大学、西南林业大学、沈阳医科大学、云南农垦集团、海南橡胶产业集团和宁波中创瀚维科技有限公司等合作，同时要创造条件，拓展与中国科学院、上海交通大学、浙江大学等著名高校院所和企业合作。二是继续推进中古辣木科技合作。在前期工作基础上，共同争取经费支持，建立加工联合实验室，开展饲用型辣木相关研究。同时，继续开展科技交流，分享管理经验，通过技术培训和共享科研成果等方式，深化双方科技合作。
5.加强科研仪器设备整合，构建仪器设备信息平台。在我所局域网和外网建立仪器设备信息频道，加强宣传，推动仪器设备开发共享，试行设备申请购买前论证制度，依托分析测试中心组建公共实验室。
6.加强科研试验基地的管理。出台《云南省热带作物科学研究所科研试验基地管理办法》，不断提高试验基地的管理水平，发挥科研试验基地窗口展示和示范引领作用，提高试验基地经济收益。
7.继续推进垦区科技对口服务工作的落实。通过对垦区实地走访和调研，深入了解垦区生产技术需求和存在的问题，有针对性的开出实用技术和科技成果“菜单”，供农场选择，同时做好技术培训计划，将各项工作细化分解落实到责任人。
8.加强技术服务能力建设，不断提高服务水平。一是加强热作栽培技术服务平台建设。充分利用“互联网+热作”信息技术，进一步完善和优化基于微信平台的“热作栽培技术服务”，加强“产学研”的紧密结合，为种植户提供快捷的技术服务。二是加强热作病虫害监测与预警体系建设。巩固和维护好现有热作病虫害监测中心站点，强化主要病虫害发生和危害情况监测，及时发布疫情发生和指导防控意见，最大限度降低病虫危害损失。三是强化深入基层和田间地头面对面培训。紧紧围绕垦区对口科技服务工作的落实和开展新型职业农民培训，培训指导不少于5000人次，有力推进热作新品种、新技术在垦区、热区快速推广，为热作产业转型升级、提质增效发展提供有力的技术支撑。
二、预算单位基本情况
2021年我部门预算单位共1个，其中：部分供给单位1个。截至2020年12月统计，单位基本情况如下：
在职人员编制418人，其中：事业编制418人。在职实有252人，其中：财政部分供养252人。
离退休人员834人，其中：离休 4人，退休830人。
公务用车车辆编制10辆，实有车辆11辆（含其他生产用车）。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门预算总收入13261.24万元，其中：一般公共预算财政拨款4178.65万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元，事业收入7390.51万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入465.10万元，上年结转1226.98万元。
预算总收入同比上年增加473.64万元，其中：一般公共预算财政拨款减少1173.26万元，事业收入增加497.42万元，其他收入减少30.50万元，上年结转增加1179.98万元。增加的主要原因：一般公共预算财政拨款减少，主要是单位取得的国有资产（资源）有偿使用收入预算减少(征地补偿款)；事业收入增加主要是本年取得的科研项目经费增加；上年结转增加主要原因是2020年底到位的农业部草原防火等其他农业基础设施专项资金1174万元，2020年支出了32万元，剩余1142万元结转2021年使用。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入 5405.63万元，其中:本年收入4178.65万元，上年结转1226.98万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4178.65万元，其中：本级财力3209.74万元；专项收入0.00万元；执法办案补助0.00万元；收费成本补偿0.00万元；财政专户管理的收入0.00万元；国有资源（资产）有偿使用成本补偿968.91万元。政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。
与上年对比减少6.72万元，其中：一般公共预算财政拨款减少1173.26万元，上年结转增加1179.98万元。主要原因：一般公共预算基本支出减少主要原因一是单位取得的国有资产（资源）有偿使用收入预算减少(征地补偿款)，二是人员退休，单位实有人数减少，对应的人员经费和公用经费减少；上年结转增加主要原因是2020年底到位的农业部草原防火等其他农业基础设施专项资金1174万元，2020年支出了32万元，剩余1142万元结转2021年使用。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出13261.24万元。财政拨款本年预算收入安排支出5405.63万元。其中：基本支出2609.74万元，同比上年减少342.99万元，主要原因是人员退休导致人员经费和公用经费减少；项目支出2795.89万元，同比上年增加396.71万元，增加原因上年结转项目经费增加。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
科学技术支出-基础研究-其他基础研究支出600.00万元，主要用于:云南省热带作物科学研究所热带作物科技创新体系建设项目。
科学技术支出-技术研究与开发-机构运行2794.47万元，主要用于单位人员经费和正常运转支出。
科学技术支出-技术研究与开发-科技成果转化与扩散39.98万元，主要用于单位成果转化相关支出。
科学技术支出-技术研究与开发-其他技术研究与开发支出3万元，主要用于科研项目研究支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休93.54万元，主要用于:单位离退休人员公用经费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗186.94万元，主要用于:事业单位的医疗补助。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助310.81万元，主要用于:事业单位的医疗补助。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出29.89万元，主要用于:事业单位的医疗补助。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金205万元，主要用于:单位的公积金缴纳。
灾害防治及应急管理支出-自然灾害防治-森林草原防灾减灾1142万元，用于云南农垦云南省热带作物科学研究所公益性基础设施建设项目。
五、省对下专项转移支付情况
我单位无此项内容。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，采购预算总额1492.70万元，其中：政府采购货物预算682.25万元、政府采购服务预算61万元、政府采购工程预算749.45万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省热作所2021年“三公”经费预算合计74.06万元，较上年减少4.37万元，减少5.57%，减少原因：单位深入贯彻执行中央八项规定精神和省委省政府关于厉行勤俭节约、反对浪费的各项措施，严格控制经费开支。具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省热作所2021年因公出国（境）费预算为25.28万元，较上年减少2.85万元,共计安排因公出国（境）团组3个，因公出国（境）8人次。
（二）公务接待费
云南省热作所2021年公务接待费预算为11.15万元，较上年减少0.35万元,国内公务接待批次为90次，共计接待380人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省热作所2021年公务用车购置及运行维护费预算为37.63万元，较上年减少1.17万元，下降1.17%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费37.63万元，较上年减少1.17万元，下降1.17%。。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为10辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
2021年预算批复项目支出5180.85万元，其中上年结转项目1226.98万元，2021年新申报项目支出3953.87万元，其中：省级财政资金安排项目支出2600.20万元（本级财力安排600万元，国有资源（资产）有偿使用收入成本补偿968.91万元），单位自筹资金安排项目支出2384.96万元。
（一）省所热带作物科技创新专项资金
2021年省所热带作物科技创新专项资金900万元，其中财政拨款600万元，单位自筹300万元。通过本项目的实施，实现以下绩效目标：
围绕云南发展高原特色现代农业和热带农业转型升级高质量发展技术需求，重点开展天然橡胶产业绿色高质量发展关键技术研究、特色热带生物资源利用研究与示范推广、热作试验示范基地建设。通过本项目的实施，实现以下年度目标： 1.科技创新方面：取得知识产权数量（论文、标准、专利、著作等）62件；保存种质资源6148份；评价种质资源2993份；创制新种质1200份；维护病虫害监测点22个；建设和维护试验基地8790亩。2.成果推广方面：推广实用技术15项；技术推广及辐射带动面积91.11万亩；推广优良品种11个。3.技术服务方面：技术培训及咨询2870人次；参与培训人员满意度大于90%；发布白粉病预警信息及时性小于等于7天。4.效益方面：技术服务云南主要热区覆盖率90%；生态胶园试验基地水土保持功能提升10%；生态胶园试验基地生物多样性指数提升5%；绿色防控试验区胶园化学农药使用量减少率10%。通过项目的实施，提高热作科技创新能力和技术服务能力，促进热作产业转型升级发展，带动边疆少数民族增收致富，为云南地方经济和社会发展做出新贡献，服务于国家乡村振兴战略。
（二）省所科研机构运行经费
2021年省所科研机构运行经费项目资金968.91万元，通过项目实施，实现以下绩效目标：1.保障全所在职职工每月按时足额缴纳2021年基本养老保险，保障2021年符合退休的职工能正常办理退休手续及正常领取退休工资。2.保障2021年全所在职职工每月按时足额缴纳职业年金。3.保障2021年人社厅批复我所的奖励性绩效工资（改革性补贴+政策规定部分+奖励性补贴+2018年新增+一个月基本工资额度）正常发放。
（三） 省所科研基础设施建设专项资金
2021年省所科研基础设施建设专项资金项目总投资749.45万元，通过项目实施，实现以下绩效目标：1.云南农垦公益性基础设施建设项目自筹资金配套项目，项目投资396.55万元，公益性项目总投资1570.55万元，申请中央资金1174万元。2.6个旱厕改造修缮工程项目，项目投资132.48万元，改建旱厕6座，达到二类标准。3.停车场改造项目，投资123.70万元，停车场改造面积5567.78平方米。4.主干道道闸管理系统及部分人行道和排水管项目，投资估96.72万元，新建道闸管理系统1套、主干道部分人行道3米宽长350米1050平米、主干道部分排水管长544米管径600。
（四） 省所研发专项经费
2021年省所研发专项经费项目总投资1335.51万元，通过项目的实施，实现以下目标：1.取得知识产权数量（论文、标准、专利、著作等）达到52件；收集保存橡胶、热带花卉、火龙果、柑橘、辣木等种质资源共2206份；评价新种质85份；创制新种质1010份。2.推广3项新技术；技术推广及辐射带动5.7万亩；推广优良品种3个；；技术咨询及培训共计1760人次。3. 技术服务云南主要热区（西双版纳、临沧、普洱、德宏、红河、保山等州市）覆盖率达90%以上。参与培训人员满意度达到90%以上。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，包括税收收入和非税收入。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动实现的收入，包括从非同级政府财政部门取得的经费拨款。
3.其他收入：指除上述“一般公共预算收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是房租收入、存款利息收入等。
4.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。
5.国有资源（资产）有偿使用收入成本补偿，是单位有偿转让国有资源(资产)使用费而取得的收入上缴国库，按照一定的比例申请返还给单位的项目支出。
6. 一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。
7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入省级财政预算管理的“三公”经费，反映省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10.机关运行经费：指机关及下属行政、参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车维护费以及其他费用。
11.政府采购预算：指采购单位根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
我单位无此项内容。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。
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