云南省农业工程研究设计院2021年部门预算目录
第一部分 云南省农业工程研究设计院2021年部门预算编制说明
第二部分 云南省农业工程研究设计院2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、省对下转移支付预算表
十五、省对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
云南省农业工程研究设计院2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
云南省农业工程研究设计院成立于1956年，位于昆明市官渡区凉亭，是隶属云南省农垦局管理的公益二类事业单位（正处级）。主要履行以下职责：开展农业资源利用、生态环境保持、农业工程、农业发展规划等研究；提供资源调查、勘察设计、工程设计、技术咨询服务等工作。
（二）机构设置情况
云南省农业工程研究设计院设置党群办公室、行政办公室、财务物资管理部、项目管理部、总工办、设施农业室、农业规划室、建筑工程设计室、公用工程设计室、测绘室10个科级部门。
（三）重点工作概述
2021年是我国现代化建设进程中具有特殊重要性的一年-“十四五”开局，全面建设社会主义现代化国家新征程开启。云南省农业工程研究设计院继续深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，贯彻落实党的十九届五中全会和中央经济工作会议、农村工作会议、习近平总书记考察云南重要讲话精神，以云南省农垦局党委2021年第1次党委会议精神为指导，切实把思想和行动统一到党中央对经济形势重大判断和对经济工作的重要决策部署上来，深刻领会“五个根本”的规律性认识，准确把握新发展阶段的新特征、新要求，坚定不移贯彻新发展理念，在构建新发展格局中推动设计院持续平稳健康发展。深入学习领会和贯彻落实好中央农村工作会议、全国农业农村厅局长会议精神，坚持用大历史观来看待“三农”问题，深刻认识设计院在云南“三农”工作中的地位作用，自觉从讲政治的高度来审视和推动设计院工作，主动融入和服务全面推进乡村振兴、加快农业农村现代化，在其中积极发挥设计院的作用，坚持围绕中心，服务大局，把改革发展稳定各项任务结合起来，强化治理体系，完善治理能力，稳定职工收入，增强发展的可持续性。一是加强政治建设，严守政治纪律。2021年是建党100周年。设计院在省农垦局党委的领导下，继续加强习近平新时代中国特色社会主义思想的学习贯彻，不断巩固落实“不忘初心、牢记使命”主题教育成果。加强党风廉政建设工作，进一步营造风清气正的政治环境严守党的政治纪律和政治规矩，把党风廉政规矩挺在前面，作为不可逾越的底线，不折不扣地遵守。二是为云南全力打造世界一流“绿色食品牌”提供智力支持。云南省全力打造世界一流“绿色食品牌”，大力推进“大产业+新主体+新平台”建设，实施“一二三行动”，培育一县一业，抓住种子端、电商端，推广设施化、有机化、数字化，促进农业业态全面升级，促进粮食、茶叶、花卉、水果、蔬菜、坚果、咖啡、中药材、生猪、肉牛等优势特色产业向全产业链发展，高标准建设一批乡村振兴示范园。云南省农业工程研究设计院作为科技型事业单位，要积极把握住历史机遇，充分利用好云南省打造“绿色食品牌”契机，在推动“一县一业”示范创建、农业业态升级、特色产业发展、打造世界一流绿色食品牌中积极发挥自身作用，提供技术支撑与智力支持，提升品牌效益，促进设计院稳定发展。三是为云南省实施乡村振兴战略提供技术支撑。实施乡村振兴战略，走城乡融合发展之路，是新时代解决城乡发展不平衡、农业农村发展不充分问题的战略性举措。走中国特色社会主义乡村振兴道路，全面实施乡村振兴战略，强化以工补农、以城带乡，推动形成工农互促、城乡互补、协调发展、共同繁荣的新型工农城乡关系，加快农业农村现代化。为更好地服务云南省乡村振兴战略，设计院充分利用自身优势，发挥主观能动性，积极主动融入乡村振兴战略，在“一村一品、一县一业”发展行动、绿色有机生产基地建设工程、农业绿色生产行动、农村一二三产业融合发展示范工程、农产品加工提升工程、农田水利建设工程、耕地保量提质行动、农业科技园区和高新技术产业示范区建设工程等行动中，积极配合实施主体，切实做好可行性研究、发展规划及工程设计方案，为云南省大力推进乡村振兴战略提供技术支撑。四是为云南省进一步推进农场企业化改革提供技术服务。认真贯彻落实党中央、国务院关于深化农垦改革的决策部署，在推动农垦资源整合、产业优化升级方面，积极配合云南省农垦局，发挥设计院在农垦积淀60多年的技术优势，为云南省推进农场企业化改革提供力所能及的技术服务。
二、预算单位基本情况
编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中非参公管理事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制91人，其中：事业编制91人。在职实有51人，其中： 财政全额供养51人。
离退休人员92人，其中： 离休 2人，退休90人。
车辆编制5辆，实有车辆3辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门财务总收入1297.99万元，其中：一般公共预算708.38万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，事业收入589.61万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。
与上年对比增加75.02万元，其中：一般公共预算财政拨款增加59.57万元，事业收入增加47.85万元，其他收入减少32.40万元。主要原因分析:一是事业收入增加,2018-2020年我院专业技术人员退休25人，业务人员减少单位承接项目数量有限，收入同比减少。2020年新招聘工作人员12人，承接项目数量增加，收入同比增加;二是其他收入减少,主要是闲置房屋出租收入弥补办公经费不足转化为一般公共预算资金--国有资源（资产）有偿使用成本补偿。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入708.38万元，其中:本年收入708.38万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款708.38万元（本级财力687.11万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用收入21.27万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年对比增加59.57万元，其中：本年收入一般公共预算财政拨款增加62.58万元。主要原因分析:2020年云南省地方财政预算标准化管理平台按照财政部 财办【2020】14号文件规定升级完善，增加了直接拨入相关社会保障部门的预算项目资金--基本医疗保险、大病补充医疗保险等41.31万元（往年无该项目预算）；增加国有资源（资产）有偿使用收入21.27万元。上年结转减少3.01万元，2020年一般公共预算资金使用完毕，无结转。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出1297.99万元。财政拨款安排支出708.38万元，其中：基本支出687.11万元，与上年对比增加41.31万元，主要原因分析：2020年云南省地方财政预算标准化管理平台按照财政部 财办【2020】14号文件规定升级完善，增加了直接拨入相关社会保障部门的预算项目资金--基本医疗保险、大病补充医疗保险等41.31万元（往年无该项目预算）；项目支出21.27万元，与上年对比增加21.27万元，主要原因分析：主要是国有资源（资产）有偿使用收入增加21.27万元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休31.06万元，主要用于两名离休干部离休费和离退休人员公用经费开支。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出59.55万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费(单位承担的20%部分）。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗61.71万元，主要用于医疗补助及离休人员的医疗统筹费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助45.79万元，主要用于医疗补助。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出5.68万元，主要用于大病医疗补助。
农林水支出-农业农村-农垦运行458.99万元，主要用于单位机构正常运转支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金45.60万元，主要用于单位公积金缴纳。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无此项内容。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无此项内容。
（三）经济社会事业发展事项
无此项内容。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，采购预算总额8.15万元，其中：政府采购货物预算8.15万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省农业工程研究设计院2021年一般公共预算“三公”经费支出预算合计16.23万元，较上年减少0.74万元，下降4.36%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省农业工程研究设计院2021年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因:我单位严格按照中央八项规定精神和省委省政府关于厉行勤俭节约、反对浪费的各项措施，严控出国出境管理。
（二）公务接待费
云南省农业工程研究设计院2021年公务接待费预算为7.63万元，较上年减少0.47万元，下降5.80%，国内公务接待批次为75次，共计接待587人次。
增减变化原因:我单位严格按照中央八项规定精神和省委省政府关于厉行勤俭节约、反对浪费的各项措施，严控公务接待费开支。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省农业工程研究设计院2021年公务用车购置及运行维护费为8.60万元，较上年减少0.27万元，下降3.04%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费8.60万元，较上年减少0.27万元，下降3.04%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。
增减变化原因: 我单位严格按照中央八项规定精神和省委省政府关于厉行勤俭节约、反对浪费的各项措施，严格加强公务用车管理，降低公务活动成本。
八、重点项目预算绩效目标情况
2021年申报项目预算支出21.27万元，其中：省级财政资金安排项目支出21.27万元（本级财力安排0.00万元，国有资源（资产）有偿使用补助21.27万元），单位自筹资金安排项目支出0.00万元。
项目预算绩效目标：利用国有资源（资产）有偿使用补助资金21.27万元，与劳务派遣服务公司签订服务协议，支付派遣到我院工作的后勤物业管理人员6人（保安2人、驾驶员2人、水电工1人、保洁员1人）费用。主要承担卫生清洁、绿植养护、安全保卫、水电维修、业务外勤等勤务工作，以加强物业管理，做好后勤保障，确保我院日常运转。
后勤物业人员要保护国有房屋资产，对办公楼、出租房小区卫生和安全环境进行提升，更换和疏通排污管和清理化粪池，改善小区居住环境，保护人身和财产安全，提高房屋的出租率，增加国有资产出租收益。
驾驶人员要随时根据业务需要出差，安全驾驶，爱护国有资产，保护单位财产（车辆）安全。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，包括税收收入和非税收入。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动实现的收入，包扣从非同级政府财政部门取得的经费拨款。
3.其他收入：指除上述“一般公共预算收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是房租收入、存款利息收入等。
4.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。
5.国有资源（资产）有偿使用收入成本补偿，是单位有偿转让国有资源(资产)使用费而取得的收入上缴国库，按照一定的比例申请返还给单位的项目支出。
6. 一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。
7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入省级财政预算管理的“三公”经费，反映省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10.政府采购预算：指采购单位根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
（二）国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。
相关附件：
