目 录
第一部分 云南省饲草饲料工作站概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
（二）项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2020部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 云南省饲草饲料工作站概况
一、主要职能
（一）主要职能
我单位是正处级公益一类事业单位，负责牛羊生产及饲草地项目技术指导；牧草种质资源保护及开发利用；饲草饲料和农副资源开发利用及生产技术示范等工作。
（二）2020年度重点工作任务介绍
1.探索草食畜养殖模式技术推广。一是调研了以昭通为主的23个牛羊养殖主体，其中6户企业、7个专业合作社、10个养殖大户，完成3个调研报告，初步提出了人工草地高效划区轮牧模式、适度规模草畜一体绿色循环模式、放牧+舍饲养殖模式、种草+舍饲养殖模式4种养殖模式。
2.完成一年生饲草地块勾绘上图与数据入库项目。项目完成全省3837个地理位点一年生饲草类型、种植时间、收割时间、产量、前序作物、现场照片等数据采集，利用哨兵2号卫星影像勾绘饲草图斑98196个并建立了相应数据库，面积共55.48万亩，其中光叶紫花苕19369块，面积112684.69亩；一年生黑麦草60319块，面积为311181.50亩；小黑麦、燕麦、青稞等13354块，面积为83740.77亩，其他饲草（青贮玉米、苜蓿、白菜、萝卜等）5154块，面积为47216.08亩，初步掌握了全省2019年至2020年冬闲田一年生饲草种植情况。
3.优质饲用作物种植技术示范推广。在2019年云南省青贮玉米品种试验的基础上，筛选出了4个青贮玉米品种，并提炼总结了《青贮玉米高效种植管理技术》，完成大理州巍山县示范推广种植青贮玉米1150亩。
4.全株玉米青贮饲料质量跟踪评价。为了更好地掌握云南省全株玉米青贮饲料的质量状况，2019-2020年在全省11个州市33个粮改饲试点县采集了50个全株玉米青贮饲料样品，委托中国农科院北京畜牧兽医研究所进行质量检测（共检测了25项指标），分别从感官、发酵品质、营养成分几个方面对云南省全株玉米青贮饲料的生产现状、质量开展综合评价研究工作，编写发布《云南省全株玉米青贮质量安全报告》。在曲靖沾益区、罗平县两县开展青贮添加剂试验。沾益区于9月17日全株玉米收割时进行了全株玉米青贮添加剂试验，按照试验方案60日之后开窖取样测试结果。
5.青贮玉米品种试验。在曲靖市罗平县、大理州巍山县、保山市隆阳区开展15个青贮玉米品种性能对比试验。三个县已经按年初制定的《云南省青贮玉米品种试验方案》开展试验工作，在5-6月完成播种，7-9进行除草、施肥等中耕管理工作。目前保山市隆阳区试验点玉米已经收割，完成了农艺性状观测、病虫害观测、产量测定等工作。罗平试验点于9月22日完成了病虫害观测工作，9月27-29日完成了收割测产工作。
6.农牧民补助奖励政策落实指导工作。一是协助厅畜牧兽医处完成2019年度农牧民补助奖励政策工作总结。二是完成2020年全省15个州市109个县区农牧民补助奖励政策实施方案审核，并草拟批复。三是加强2020年牧户信息采集录入指导工作。五是帮助曲靖市农业农村局举办农牧民补助奖励信息录入师资培训及技能竞赛。
7.草业统计相关工作。按照全国畜牧总站要求，审核完善了2019年全省草业统计数据，协助全国畜牧总站在昆明顺利举办全国草业统计及草品种区域试验2个技术培训班和全国牧草种质资源保护利用工作研讨会。
8.2018年度退耕还草调研和验收。按厅畜牧兽医处要求配合完成了对普洱市、大理、丽江、文山州市2018年度退耕还草调研，其中普洱市实地调研澜沧、西盟、墨江、孟连4县，大理调研了永平、巍山、漾濞3县，文山调研了广南、西畴、麻栗坡3县，丽江永胜县。对调研的4州市均提出了相应的反馈意见和调研报告。
9.组织举办了三个技术培训班。一是举办全省草食畜养殖模式技术培训，就优质饲草地种植、管理及利用技术培训技术人员92人。二是举办全省优质饲用作物利用技术培训班，培训技术人员84人，其间联合中国农业科学院北京畜牧兽医研究所举办云南省首届青贮饲料质量评鉴大赛，让各地技术人员获得显著的现场教学效果。三是举办了2020年农牧民补助奖励政策师资管理技术培训班，培训基层技术干部141人，认真组织落实国家政策。
另外，配合厅畜牧兽医处完成对省内20家饲料和饲料添加剂生产企业行政许可的现场审核工作。按照省农业农村厅里安排先后完成了配合全国畜牧总站到云南开展粮改饲专题调研，金平县、绿春县百日攻坚产业扶贫督导调研，镇雄县科技三下乡技术培训，保山市生猪生产恢复和非洲猪瘟防控调研等工作。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入云南省饲草饲料工作站2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
云南省饲草饲料工作站2020年末实有人员编制18人。其中：事业编制18人；在职在编实有事业人员14人。
离退休人员14人。其中：离休1人，退休13人。
实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。
第二部分 2020年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省饲草饲料工作站2020年度收入合计349.94万元。其中：财政拨款收入349.94万元，占总收入的100.00%。
二、支出决算情况说明
云南省饲草饲料工作站2020年度支出合计349.94万元。其中：基本支出291.96万元，占总支出的83.43%；项目支出57.98万元，占总支出的16.57%。
（一）基本支出情况
2020年度用于保障云南省饲草饲料工作站事业单位机构正常运转的日常支出291.96万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.55%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.45%。
（二）项目支出情况
2020年度用于保障云南省饲草饲料工作站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出57.98万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省饲草饲料工作站2020年度一般公共预算财政拨款支出349.13万元，占本年支出合计的99.77%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出44.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.73%，主要用于离休费及离退休公用经费支出。
9.卫生健康（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出285.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.88%，主要用于事业运行和科技转化与推广服务支出。
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出18.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.39%，主要用于住房公积金支出。
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南省饲草饲料工作站2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5.33万元，支出决算为4.59万元，完成预算的86.12%。其中：没有因公出国（境）费支出预算和决算；公务用车购置及运行费支出预算为4.38万元，支出决算为4.33万元，完成预算的98.86%；公务接待费支出预算为0.95万元，支出决算为0.26万元，完成预算的27.37%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是全站贯彻厉行节约要求，严控三公经费，特别是严控接待费支出。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少4.73万元，下降50.75%。其中：没有因公出国（境）费支出决算；公务用车购置及运行费支出决算减少4.77万元，下降52.42%；公务接待费支出决算增加0.04万元，增加15.38%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是全站贯彻厉行节约要求，严控三公经费，特别是严控公务用车购置及运行费支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出4.33万元，占94.34%；公务接待费支出0.26万元，占5.66%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出4.33万元。其中：
公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出4.33万元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于为保障各项工作开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出0.26万元。其中：
国内接待费支出0.26万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次27人（其中：外事接待人次0人）。
国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、事业运行经费支出情况
云南省饲草饲料工作站2020年事业运行经费支出291.96万元。
二、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，云南省饲草饲料工作站资产总额169.15万元，其中，流动资产24.92万元，固定资产258.08万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产6.78万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少32.57万元，其中；流动资产减少4.93万元，固定资产增加0万元，对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0万元，其他资产增加0万元。没有处置房屋建筑物；没有处置车辆；没有报废报损资产；没有出租房屋。
三、政府采购支出情况
2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元；授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况表详见附表。
五、其他重要事项情况说明
根据《关于贯彻实施政府会计准则制度的通知》（财会〔2018〕21号）要求，我单位于2019年1月1日起执行政府会计制度，不再执行原《事业单位会计制度》，并按新旧制度衔接规定，设立2019年1月1日设立新账。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款收入：省财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
（五）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。
二、农业支出科目
（一）农业事业运行：反映用于省农业农村厅直属事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
（二）农业科技转化与推广服务：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。
（三）农业病虫害控制：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。
（四）农业农产品质量安全：反映用于农业质量标准制定、实施和监督，投入品监管、残留监控，农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。
（五）农业统计监测与信息服务：反映用于农业统计调查与信息收集、整理、分析、发布，以及农业自然资源调查和农业区划等方面的支出。
三、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出。
四、住房保障支出：反映用于住房公积金的支出。
五、“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
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（供稿人：杨青华 审核：杨文）
