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第一部分 云南省花卉技术培训推广中心2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省花卉技术培训推广中心2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本次下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、省对下转移支付预算表
十五、省对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
云南省花卉技术培训推广中心2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
云南省花卉技术培训推广中心为财政二级预算单位，公益二类事业单位，单位预算代码143043，执行政府会计制度。云南省花卉技术培训推广中心履行的职责：负责全省花卉产业技术培训，品种及技术引进集成推广，产业咨询，种质资源圃建设及品种收集保存，新品种测试；配合开展宣传、统计等工作。
（二）机构设置情况
云南省花卉技术培训推广中心下设办公室、培训推广科、产业服务科三个业务科室。
（三）重点工作概述
1.大力推动绿色高效种植技术集成推广工作。紧扣单位核心职能职责，切实发挥技术推广机构职能作用，扎实做好绿色高效生产模式技术集成研究，继续强化花卉无土栽培水肥一体化关键技术示范推广，一是开展5场绿色高效生产技术培训、1场云花生产与管理规范培训，重点在6个产业集群实施县区和重点产业花卉种植区，围绕绿色高效花卉生产模式及关键技术、花卉采后处理关键技术等方面，助推“云花”高速发展；二是强化与科研机构、大专院校交流合作，加快构建花卉产业产学研服务体系，重点与中国农业大学园艺学院深度合作，促进产业人才培养实用化、科技成果商业化转化应用；三是配合开展好“九湖”治理工作，按照《九大高原湖泊流域农业绿色发展工作方案》《云南省农业农村厅关于成立滇池流域农业农村绿色发展示范项目推进工作领导小组的通知》精神，积极贯彻落实推进全省湖泊保护治理工作会议安排部署，扎实配合完成中央生态环境保护督察反馈九大高原湖泊农业面源污染整改，承担好作为绿色有机产业基地建设组成员单位各项工作要求，在组长单位的领导下，着力做好花卉绿色高效种植技术集成、推广示范等工作；组织骨干技术人员完成好花卉产业转型升级示范区建设专项组任务安排，落实开展好晋宁区建设花卉产业转型升级示范项目调查研究和技术指导工作。
2.重点承担好省级重点地方标准编制工作。2021年底牵头向省质量监督管理局申请并获批立项地方标准制定2个，一是“高原切花玫瑰基质栽培技术规程”已完成征求意见、评审及上报工作，目前正在根据农标委修改意见对标准及编制说明进行修改完善，计划2月完成专家评审工作；二是“云南花卉生产与管理规范”已进入启动编制阶段，计划6月完成规范的修改与提交工作，年底完成规范的试点工作；三是积极与设施行业协会对接，在原有团体标准的基础上，共同申报省级“云南花卉生产设施建设使用规范”地方标准，计划于5月完成标准申报工作。
3.全力筹办好“第二十一届中国昆明国际花展”。在做好疫情防控常态化工作保障的基础上，按照厅党组创新办展思路、稳定办展规模、提升展会质量、打造品牌形象指示要求，与北京励展公司2月启动展会各项筹备工作，一是启动招展、宣传工作，重点针对国际参展商和专业客商进行招商招展，并针对参展商及专业客商提供专业化、规范化的会展服务；二是邀请荷兰作为主宾国，与荷兰驻重庆总领事馆加深沟通交流，共同开展花卉新品种推广、新技术研讨、物流体系建设等活动；三是举办国际高端论坛、“滇池·云花之夜”、新品种发布、花艺大赛等活动，采用线上线下相结合的方式，通过集中亮相、展示展销、活动推介和宣传引领等形式搭建云南花卉产品产销对接通道；四是设置“10大名花”企业展台，做好“10大名花”品牌宣传，展示“10大名花”品牌及获奖产品详细情况，凸显云南省重点发展产业建设成果，持续扩大云花在全球花卉园艺行业的关注度。
4.高效完成好植物新品种测试工作。继续承担好农业农村部科技发展中心、国家林业和草原局科技发展中心下达的新品种测试工作任务，加强开展植物品种种质资源收集保存工作力度，积极争取建设林草植物新品种昆明测试站新型测试模式试点，逐步启动委托测试及自主测试工作，提升业务水平及测试条件，扩大测试接收能力，提高测试工作效率，丰富测试手段，持续推进花卉植物新品种测试工作再上新台阶。
5.不断完善全省花卉产业统计体系。2022年是花卉产业统计报表制度修订后第一年，中心将继续在厅绿色食品处的指导下完成好该年度的季报、半年报及年报数据统计分析做好产业数据统计分析工作，为行业主管部门决策提供科学依据，扎实提升产业公益性服务基础。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制11人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制11人。在职实有11人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助11人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入1,056.69万元，其中：一般公共预算164.05万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，事业收入892.08万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.56万元。
与上年对比财务总收入增加572.74万元，其中：一般公共预算增加1.4万元，事业收入增加570.78万元，其他收入增加0.56万元。主要原因分析：一是人员晋级晋升；二是贯彻全口径预算管理要求，单位资金应编尽编。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入164.05万元，其中：本年收入164.05万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款164.05万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年对比一般公共预算增加1.4万元，主要是人员晋级晋升。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出1,056.69万元。财政拨款安排支出164.05万元，其中：基本支出64.05万元，与上年对比一般公共预算增加1.4万元，主要是人员晋级晋升。项目支出100.00万元，与上年对比无增减。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
农林水支出-农业农村-事业运行64.05万元，主要用于人员工资等基本支出。
农林水支出-农业农村-科技转化与推广服务100.00万元，主要用于花卉绿色高效技术集成与推广项目支出。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目21个，采购预算总额317.66万元，其中：政府采购货物预算13.62万元、政府采购服务预算304.04万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省花卉技术培训推广中心部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%。
（一）因公出国（境）费
云南省花卉技术培训推广中心部门2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
云南省花卉技术培训推广中心部门2022年公务接待费预算为0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省花卉技术培训推广中心部门2022年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年减少0.000.00万元，下降0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）花卉产业绿色高效种植技术集成示范推广项目
持续运行好晋宁、泸西、嵩明示范基地，形成300亩以上的示范带动区域；进行花卉良种推广，全年推广花卉新优品种10个；做好花卉绿色高效种植技术培训，全年参训人员不低于300人次；做好1套花卉产业关键环节规程制定工作；全年完成收集花卉品种资源4科8属100个。
（二）事业支出项目
一是保障职工工资正常发放，维持中心工作正常运转；二是承担完成好国家林业和草原局植物新品种保护办公室、农业农村部科技发展中心下达的蔷薇属、杜鹃花属及部分草花属新品种测试或授权品种测试、保存任务，保证测试时间和测试质量，提交合格的测试报告；三是收集并栽种测试品种的标准品种、对照品种繁殖材料；四是协助开展部分花属的DUS测试指南修订；五是承担国家林业和草原局、国家农业农村部科技发展中心安排的新品种DUS培训工作等；六是保证位于国家林草植物新品种昆明测试站正常运行；七是做好云花品牌打造项目。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.收入科目
（1）财政拨款收入：省财政当年拨付的资金。
（2）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（3）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。
（4）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。
2.支出科目
（1）农业事业运行：反映用于我单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
（2）农业科技转化与推广服务：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。
3.社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出。
4.住房保障支出：反映用于住房公积金的支出。
5.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
2022年财政安排云南省花卉技术培训推广中心事业运行经费64.05万元。与上年对比增加1.4万元，主要是人员晋级晋升。
其中：基本工资44.14万元；津贴补贴0.02万元；奖金3.68万元；绩效工资13.89万元；工会经费1.16万元，福利费1.16万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，云南省花卉技术培训推广中心资产总额5094.18万元，其中，流动资产693.94万元，固定资产3200.24万元，受托代理资产1200万元。与上年相比，本年资产总额增加401.5万元，其中固定资产增加463.38万元，流动资产减少61.88万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
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（拟稿人：饶良红 审核人：陈锐）
