目 录
第一部分 云南省农垦局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 云南省农垦局概况
一、主要职能
（一）主要职能
贯彻落实国家和省有关农垦改革发展的法律、法规、方针、政策。
负责拟订全省农垦改革发展的有关政策、规划并组织实施。
负责农垦行业指导管理工作，配合国资监管部门管理农垦国有资产。
协调省级相关部门促进垦区改革发展，衔接国家相关部委部署的农垦工作。
负责组织开展农垦对外交流合作、科技推广工作。
承担省人民政府、省农业农村厅交办的其他事项。
（二）2021年度重点工作任务介绍
2021年，在省委、省政府的坚强领导下，在农业农村部农垦局、省农业农村厅的关心支持下，省农垦局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，省委十届十一、十二、十三次全会及省第十一次党代会精神，深刻领会习近平总书记考察云南重要讲话精神和有关农垦改革发展的重要指示批示精神，认真贯彻落实中央及省委决策部署和工作要求，全面履行全省农垦行业指导、管理、服务职责职能，凝心聚力，着力推进农垦改革发展，圆满完成年度工作任务，有力推动了云南农垦事业高质量发展。
1.坚持党建引领，着力加强基层党建和党风廉政建设。一是聚焦党建主责主业，落实全面从严治党主体责任。二是强化党的创新理论武装，着力提高“政治三力”建设结合党史学习教育，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，总书记两次考察云南重要讲话精神，跟进学习习近平总书记到各地考察和重要会议讲话精神。三是严肃党内政治生活。坚持民主集中制，规范落实局党委会议、局行政办公会议、重大事项请示报告、意识形态工作责任制等制度。四是学党史悟思想办实事开新局，扎实开展党史学习教育。五是扎实开展巡视“回头看”工作，认真做好巡视后半篇文章，抓好相关监督反馈问题整改落实到位。六是坚持党要管党，全面从严治党，把党建和党风廉政建设工作摆在同等重要位置，全面落实“主体责任”和“一岗双责”，分层分级签订党风廉政建设目标责任书16份，党委会议研究全面从严治党工作28次。
2.坚持改革方向，持续推进深化农垦改革工作。一是组织开展了三次全省农垦改革工作调研，及时通报调研情况，明确各垦区差距短板，促进改革工作任务落实。二是加强改革推进工作调度。将改革任务清单化，建立考核评价指标体系，定期盘点，量化评估、分析评价和监测改革任务落实情况。三是开展农垦改革发展质量评估。对2016年以来我省农垦改革发展成效进行评估总结，向农业农村部上报《云南省农垦局关于五年来云南农垦改革发展成效评估总结的报告》。
3.坚持新发展理念，持续推进农垦高质量发展。一是加强规划引领，强化工作衔接，持续推进“一纳入两覆盖”政策落地生根。二是着力推进天然橡胶产业发展。编制完成《云南省天然橡胶区域布局和生产供给方案（2020—2030年）》，《云南省贯彻落实农业农村部、国家发展和改革委员会〈“十四五”天然橡胶生产能力建设规划〉实施方案》。三是贯彻落实新发展理念，主动融入服务全省发展战略，促进产业结构优化调整。制定下发《云南农垦打造“绿色食品牌”基地建设实施方案（2021—2025）》，《云南省农垦局招商引资工作方案》。积极推进保山潞江坝垦区“农场+旅游+康养”融合发展，加快推进农垦系统“二次创业”。四是巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。贯彻落实省委省政府关于做好定点养扶脱贫县的工作要求，定点帮扶勐海县。制定《云南农垦脱贫农场2021年巩固脱贫成果工作任务》清单，考评认定了15个农场为云南垦区欠发达国有农场，衔接推进农垦乡村振兴。五是统筹推进常态化疫情防控。
4.强化履职担当，着力加强自身建设。认真贯彻落实省政府王显刚副省长3月5日到省农垦局进行调研提出的工作要求，全面提升履职尽责的能力水平。一是持续推进清廉机关、模范机关建设，健全和完善制度，着力加强法制宣传教育，持续加强作风建设；二是积极向省农业农村厅汇报，形成了进一步优化体制、完善机制，全面加强农垦行业指导管理的工作建议；三是加强直属事业单位管理。通过开展指导、服务、巡察监督等工作，进一步提升直属事业单位管理水平。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入云南省农垦局部门2021年度部门决算编报的单位共6个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位5个。分别是：
1.云南省农垦局
2.云南省农垦局老干部休养所
3.云南省农业工程研究设计院
4.云南省热带作物科学研究所
5.云南省德宏热带农业科学研究所
6.云南省红河热带农业科学研究所
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
云南省农垦局部门2021年末实有人员编制762人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制762人（含参公管理事业编制49人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员507人（含参公管理事业人员51人）。
离退休人员1360人。其中：离休12人，退休1348人。
实有车辆编制27辆，在编实有车辆27辆。
第二部分 2021年度部门决算表
（详见附件）
备注说明：云南省农垦局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；云南省农垦局没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省农垦局部门2021年度收入合计16,162.72万元。其中：财政拨款收入10,030.06万元，占总收入的62.06%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入4,941.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的30.57%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入1,191.66万元，占总收入的7.37%。
与上年对比：收入比2020年减少1256.65万元，减少7.21%。其中：财政拨款收入比2020年增加520.34万元，增加5.47%；事业收入比2020年减少971.25万元，减少16.43%；其他收入比2020年减少805.74万元，减少40.34%。主要原因分析：财政拨款收入增加是单位2021年中央基本建设项目比2020年有所增加；事业收入、其他收入比2020年减少主要原因受天气和病虫害的影响，产品产量下降，导致产品销售收入大幅下降；加之疫情影响，单位科普收入、房租收入大幅减少。
二、支出决算情况说明
云南省农垦局部门2021年度支出合计17,895.78万元。其中：基本支出12,079.32万元，占总支出的67.50%；项目支出5,816.46万元，占总支出的32.50%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。
与上年对比：支出比2020年减少78.74万元，减少0.44%；其中基本支出比2020年减少712.15万元，减少5.57%；项目支出比2020年增加633.41万元，增加12.22%。主要原因分析：收入减少较大，压缩开支，基本支出相应减少，中央基本建设项目比2020年有所增加。
（一）基本支出情况
2021年度用于保障云南省农垦局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出12,079.32万元。与上年对比减少712.15万元，主要原因分析各单位收入减少较大，压缩开支，基本支出相应减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出8,994.95万元，占基本支出的74.47%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3,084.37万元，占基本支出的25.53%。
（二）项目支出情况
2021年度用于保障云南省农垦局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,816.46万元。与上年对比增加633.41万元，主要原因是中央基本建设项目比2020年有所增加。具体项目开支及开展工作情况如下。
1.科研院所科技项目支出3650.63万元，多项工作取得重大进展。一是科研平台建设，仪器设备保障能力进一步提升，购买仪器设备49台（套），目前共有仪器设备1514台套，保障15个国家及省（部）级科研创新平台正常运行；完成“国家地方联合工程研究中心”运行情况报告，按照云南省发改委要求，组织填报了“天然橡胶良种选育与栽培技术国家地方联合工程研究中心”平台实施内容推进情况；获立项建设“西双版纳橡胶林生态系统云南省野外科学观测研究站”、“国家热带植物种质资源库咖啡分库”、“国家木薯产业技术体系咖啡云南德宏综合试验站”；组织申报云南省水果科普基地、国家“三农”科普基地。二是组织申报各类项目208项，其中：国家基金6项、国家产业技术体系4项、省科技计划项目30项（含本年度新开拓的类别“省基础研究农业联合专项”17项）、省生态环境厅4项、省科技特派员27项、省“三区人才”项目30项等。三是科技成果产出，取得各类成果111项，组织申报各类科技奖励6项，申报品种保护及审（认）定14个，专利受理与授权57件，发布标准4项，结题验收24项，发表学术论文68篇，出版专著1部。四是对外合作与交流，联合申报项目8项，立项4项，获资助经费136万元。五是成果转化与技术服务取得新成效，成果许可使用，“澳洲坚果品种选育与丰产栽培技术”科技成果许可使用实现收入10万元，技术合作与服务，签订技术服务合同7份，开展柚子栽培和种苗繁育技术、橡胶树微创采胶技术、分析测试、农药田间防效试验、割制改革配套产品配制、魔芋良种繁育基地建设、澳洲坚果品种选育与栽培关键技术等有偿技术服务，实现收入98.18万元。
2.社会保障和就业支出（机关事业单位养老保险职业年金支出）255.92万元，主要用于云南省德宏热带农业科学研究所缴纳2021年以及以前年度欠缴的养老保险缴费、职业年金。
3.卫生健康支出9.09万元，主要用于云南省德宏热带农业科学研究所疫情防控及参与福贡、盈江中药资源普查项目支出。
4.农业项目支出758.82万元，主要用于农垦科研及垦区社会公益性基础设施建设，解决农场安全饮水、农田水利、特色热作示范建设等基础设施建设项目。
5.灾害防治-森林草原防灾减灾项目支出1142万元，主要是用于云南省热带作物科学研究所试验地范围内的防护工程、灌溉供水管网工程、灌溉水源工程及建设老科研业务区16公顷用地范围内的给、排水工程。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省农垦局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出10,030.06万元，占本年支出合计的56.05%。与上年对比增加515.44万元，增加5.42%，主要原因是中央基本建设项目比2020年有所增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.科学技术（类）支出4,366.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的43.53%。主要用于云南省热带作物科学研究所、云南省红河热带农业科学研究所、云南省德宏热带农业科学研究所这三家单位正常的科学研究工作。其中：基本支出2745.16万元，项目支出1621.2万元；
2.社会保障和就业（类）支出862.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.60%。主要用于云南省农垦局、云南省农垦局老干部休养所、云南省农业工程研究设计院、云南省德宏热带农业科学研究所这四家单位基本养老保险缴费及职业年金缴费492.64万元，用于所属6家事业单位离休人员的生活保障286.51万元，用于所属6家事业单位离退休人员公用经费80万元，省级突出贡献的优秀专业技术人才奖励专项经费黎小清3万元，2021年退休生活费由省社保局统一填报，单位报表未填报；
3.卫生健康（类）支出705.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.03%。主要用于驻地州事业单位云南省热带作物科学研究所、云南省红河热带农业科学研究所、云南省德宏热带农业科学研究所这三家单位的医疗经费；
4.农林水（类）支出2,509.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.02%。主要用于云南省农垦局、云南省农垦局老干部休养所、云南省农业工程研究设计院这三家单位机构正常运转支出1,798.41万元，云南省热带作物科学研究所、云南省红河热带农业科学研究所天然橡胶基地建设专项资金147.8万元及有关农场税费改革资金563万元；
5.住房保障（类）支出445.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.44%。主要用于所属6个事业单位的住房公积金的缴纳；
6.灾害防治及应急管理（类）支出1,142.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.39%。主要用于云南省热带作物科学研究所试验地范围内的防护工程、灌溉供水管网工程、灌溉水源工程及建设老科研业务区16公顷用地范围内的给、排水工程。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南省农垦局部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为27.37万元，支出决算为21.58万元，完成预算的78.85%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为21.33万元，完成预算的91.27%；公务接待费支出决算为0.25万元，完成预算的25%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是由于新冠病毒疫情，出国经费未使用；二是单位严格执行厉行节约的制度，加强内部管理，严格控制支出。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.36万元，增长1.72%。其中：公务用车购置及运行费支出决算增加0.49万元，增长2.34%；公务接待费支出决算减少0.12万元，下降33.09%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是单位多年未更新车辆，车辆老化，运行维护费略有增加。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出21.33万元，占98.85%；公务接待费支出0.25万元，占1.15%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出21.33万元。其中：
公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出21.33万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为11辆。主要用于云南省农垦局、云南省农垦局老干部休养所、云南省农业工程研究设计院、云南省红河热带农业科学研究所（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出0.25万元。其中：
国内接待费支出0.25万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次23人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各州市农垦局来我局汇报工作3批次16人0.16万元；全国农垦系统相关单位来云南发生2批次7人0.09万元的接待支出。
国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省农垦局部门2021年机关运行经费支出189.14万元，与上年对比减少8.58万元，主要原因分析单位加强管理，厉行节约。部门机关运行经费主要用于局机关办公设备购置5.76万元、办公费4.17万元、印刷费4.71万元、水电费5.93万元、邮电费3.45万元、物业管理费1.28万元、差旅费31.76万元、维修（护）费4.68、租赁费4.20万元、会议费2.38万元、培训费0.12万元、公务接待费0.25万元、劳务费0.18万元、委托业务费10万元、工会经费13.15万元、福利费10.31万元、公务用车运行维护费11.59万元、其他交通费用66.31万元、其他商品服务支出8.91万元（为退休人员公用经费支出）。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，云南省农垦局资产总额63236.77万元，其中，流动资产7877.80万元，固定资产（原值）50348.83万元，对外投资及有价证券384.98万元，在建工程2892.03万元，无形资产（原值）1573.08万元，其他资产160.05万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1222.70万元，其中固定资产增加1865.49万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值8.65万元；报废报损资产47项，账面原值114.89万元，实现资产处置收入1.35万元；出租房屋122193.34平方米，账面原值8436.54万元，实现资产使用收入1045.54万元。
三、政府采购支出情况
2021年度，部门政府采购支出总额2182.93万元，其中：政府采购货物支出945.41万元；政府采购工程支出1230.81万元；政府采购服务支出6.71万元。授予中小企业合同金额2182.93万元，占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
其他资产160.05万元，其中：受托代理资产155.47万元，是在昆三个事业单位以前年度出售房改房所收的住房维修基金，按照政府财务制度的规定从银行存款中调到受托代理资产；长期待摊费用4.58万元，是云南省农业工程设计研究院的综合楼7-8层，该建筑电梯2019年损坏，由单位与该栋大楼的其他单位共同承担新电梯的购置费用，单位按照比例承担的费用，按照政府财务制度的规定计入长期待摊费用。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.财政拨款收入：反映单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业收入：反映事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
3.其他收入：反映单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。
5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.科学技术支出——基础研究：反映从事基础研究、近期无法取得实用价值的应用研究机构的支出、专项科学研究支出，以及国家实验室、国家重点实验室、重大科学工程、高层次科技人才等支出。
7.科学技术支出——技术研究与开发：反映用于技术研究与开发等方面的支出。
8.科学技术支出——科技交流与合作：反映科技交流与合作方面的支出。
9.科学技术支出——科技重大项目：反映用于科技重大专项和重点研究计划的有关经费支出。
10.科学技术支出——其他科学技术支出：反映除科学技术奖励、核事故应急指挥、已转制为企业的各类科研机构的补助支出外用于科技方面的支出。
11.社会保障和就业支出——人力资源和社会保障管理事务：反映人力资源和社会保障管理事务支出。
12.社会保障和就业支出——行政事业单位养老支出：反映用于行政事业单位养老方面的支出。
13.卫生健康支出——公共卫生：反映公共卫生支出。
14.卫生健康支出——中医药：反映中医药方面的支出。
15.卫生健康支出——行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出。
16.农林水支出——农业农村：反映种植业、畜牧业、渔业、种业、兽医、农机、农垦、农场、农村产业、农村社会事业等方面的支出。
17.住房保障支出——住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
18.灾害防治及应急管理支出——自然灾害防治：反映政府用于自然灾害防治方面的支出。
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（拟稿人：王俊霞 审核人：朱璠琼）
