目 录
第一部分 云南省水产技术推广站概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 云南省水产技术推广站概况
一、主要职能
（一）主要职能
负责开展渔业先进技术示范推广及服务；指导全省水产推广体系建设、投入品使用、病害防控、水产种质资源保育等工作。
（二）2021年度重点工作任务介绍
1.扎实做好长江禁渔及水生野生动物保护相关工作。在禄劝云龙水库、滇池、西双版纳澜沧江水系、武定县金沙江干流、镇雄县赤水河流域（云南段）开展五次增殖放流活动，提供岩原鲤、金沙鲈鲤、云南光唇鱼、昆明裂腹鱼、大鳞高须鱼等5种珍稀保护土著鱼苗种88.8万尾，取得很好的生态效益和社会效益。在曲靖、大理等地开展长江禁渔、水生野生动物保护宣传活动和科普讲解，结合长江十年禁渔和土著鱼类增殖放流活动，多种途径开展水生野生动物保护宣传，全年共发放科普宣传资料7000余份。积极推进云南省渔业渔政信息化管理中心建设项目，目前已完成验收，正在后期测试，为我省长江重点水域“十年禁渔”工作保驾护航，为今后我省渔业渔政数字化智能化管理工作奠定坚实基础。
2.大力推动绿色健康养殖。在全省大力推广绿色生态稻渔综合种养，在全省引进2000多万尾大宗淡水鱼苗进行试验示范推广，积极推进工厂化生态健康养殖、池塘工程化循环水养殖等先进技术模式，强化养殖尾水治理和减量用药技术指导。在大理、曲靖、玉溪、红河等地开展陆基圆桶循环水健康养殖模式（“高位圆筒”）试验示范，生产效果良好，养殖面积从去年的6000立方米增加到30000立方米。池塘工程化循环水养殖技术模式（跑道养鱼）不仅在玉溪、曲靖得到了进一步发展，而且在昆明、西双版纳、普洱、大理、楚雄等州市也陆续开展了试验示范，目前全省已建成30多条养鱼“跑道”。
3.成功举办了“冷水鱼产业培训班”“现代水产种业培训班暨云南水产种业发展论坛”等三期培训班，派科技人员赴基层培训授课，共培训各级渔业技术人员和养殖户3000多人。极短时间内圆满完成第四届农业行业职业技能大赛水生物病害防治员云南省选拔赛，评出全省前三名，为国赛打好了基础。承担云南省第一次水产种质资源普查技术支撑工作，通过多层次技术培训和业务指导，有力推动普查工作取得深入进展，当前完成系统填报13217条普查数据，全面完成普查数据采集任务。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入云南省水产技术推广站部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：
1. 云南省水产技术推广站
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
云南省水产技术推广站部门2021年末实有人员编制23人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制23人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员22.00人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员17人。其中：离休0人，退休17人。
实有车辆编制4辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2021年度部门决算表
（详见附表1-附表9）
其中附表7、附表8为空表，原因为我单位无此情况。
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省水产技术推广站2021年度收入合计1076.70万元。其中：财政拨款收入1023.56万元，占总收入的95.06%；其他收入53.14万元，占总收入的4.94%。与上年对比总收入增加648.13万元，主要是在职人员增加1人和项目数量及资金均比上年增加；财政拨款收入比去年增加627.35万元，主要是在职人员增加1人和项目数量及资金均比上年增加。
二、支出决算情况说明
云南省水产技术推广站2021年度支出合计1096.75万元。其中：基本支出375.76万元，占总支出的34.26％；项目支出720.99万元，占总支出的65.74％。与上年对比总支出增加593.69万元，主要是人员和项目增加导致支出增加。
（一）基本支出情况
2021年度用于保障机构正常运转的日常支出375.76万元。与上年对比增加28.92万元，主要原因是单位今年3月新进1名工勤岗人员。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出351.43万元，占基本支出的93.53％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费24.33万元，占基本支出的6.47％。
（二）项目支出情况
2021年度用于保障机构完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出720.99万元。与上年对比增加564.77万元，主要是项目个数及经费的支出增加。具体项目开支为：水产示范推广培训及水生动物保护专项经费25万元、云南土著鱼保护与增殖放流项目经费27万元、渔业渔政信息化管理中心及资源养护项目经费563.04万元、云南省第一次水产养殖种质资源普查项目经费33.99万元、昭通成贵铁路生态补偿项目实施费6.63万元、滇池金线鱼增殖放流合作费37.46万元、国家大宗淡水鱼产业技术体系27.87万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省水产技术推广站2021年度一般公共预算财政拨款支出1023.56万元，占本年支出合计的93.33%。与上年对比增加627.35万元，主要原因一是今年3月新进1名工勤岗人员、二是年中新增中央资金项目3个，经费约为624万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.社会保障和就业支出34.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.36%。主要用于单位离退休人员费支出和单位基本养老保险缴费支出；
2.农业支出961.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.90%。其中事业运行支出312.07万元，主要用于保障机构正常运转的日常支出；科技转化与推广服务51.98万元，主要用于有关渔业科技推广项目支出；统计监测与信息服务33.99万元，主要用于云南省第一次水产养殖种质资源普查项目支出；成品油体制改革对渔业的补贴563.04万元，主要用于渔业渔政信息化管理中心及资源养护项目支出；
3.住房保障支出28.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.74%。主要用于单位在职职工住房公积金支出；
4.科学技术支出0.02万元。主要用于科技厅拨入的三区人才项目支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
单位2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.25万元，支出决算为2.24万元，完成预算的99.56%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为2.00万元，完成预算的99.5%；公务接待费支出决算为0.24万元，完成预算的100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费减少。
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2020年增加0.01万元，增0.53%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少0.01万元，减0.5%；公务接待费支出增加0.02万元，增9.09%。2021年度“三公”经费支出决算增加的主要原因是接待人数比上年有所增加。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出2.00万元，占89.29%；公务接待费支出0.24万元，占10.71%。具体情况如下：
1.公务用车购置及运行维护费支出2.00万元。其中：
公务用车运行维护支出2.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆，主要用于到各地州市及两个基地开展渔业技术指导及培训所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
2.公务接待费支出0.24万元。其中：
国内接待费支出0.24万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次28人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省外及省内各地州市渔业水产部门专家及工作人员来昆进行工作业务往来和交流发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省水产技术推广站2021年机关运行经费支出0.00万元，2020年机关运行经费支出0.00万元，比上年度相比无变化。本级机关运行经费主要用于保障日常工作所产生的办公费、印刷费、水电费、物管费、邮电费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费等。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，云南省水产技术推广站部门资产总额851.01万元，其中，流动资产206.16万元，固定资产230.96万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产413.89万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加488.41万元，其中固定资产增加94.4万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产46项，账面原值77.67万元，实现资产处置收入0万；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
三、政府采购支出情况
2021年度，部门政府采购支出总额419.57万元，其中：政府采购货物支出419.57万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额419.57万元，占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表12-附表13）。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款收入：省财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
（四）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。
二、农业支出科目
（一）农业事业运行：反映用于省农业农村厅直属事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
（二）农业科技转化与推广服务：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。
（三）农业统计监测与信息服务：反映用于农业统计调查与信息收集、整理、分析、发布，以及农业自然资源调查和农业区划等方面的支出。
三、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出。
四、住房保障支出：反映用于住房公积金的支出。
五、“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。相关附件：
（拟稿人：赵立 审稿人：王云峰）
