目 录
第一部分 云南省畜牧总站概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 云南省畜牧总站概况
一、主要职能
（一）主要职能
云南省畜牧总站主要职能：负责推广畜牧标准化生产和畜禽废弃物资源化利用技术；承担畜牧业良种和配套技术推广，指导全省畜牧业技术推广体系建设等工作。
（二）2021年度重点工作任务介绍
在云南省农业农村厅党组、厅领导的坚强领导下，云南省畜牧总站围绕农业农村部和省委、省政府下达的目标任务，全面落实厅党组的安排部署，全站干部职工团结协作、开拓创新、真抓实干，认真完成了2021年各项业务任务。
1.云南省第三次全国畜禽遗传资源普查：按照全国农业种质资源普查电视电话会议要求，省畜牧总站组建成立省普查办，启动全省第三次全国畜禽遗传资源普查工作，制定普查实施方案，建立工作制度，完善工作机制，配备人员力量，落实普查资金，开展技术培训，建立通报制度，推进工作落实。一是组建普查队伍。全省组建了各级普查队伍累计达23249人，包括省级46人、州级250人、县级1410人、乡镇级4595人、村级16994人。二是开展技术培训。组织召开省级培训2期共150人；州市级培训41期，共培训2377人次；县区级培训398期，共培训8126人次；乡镇级培训915期，共培训17207人次；累计参训达27710人次。三是开展督促指导。组织7个督促指导组30余人次，分赴各州市督促指导全省各级普查办严格按照普查工作路线图、时间表、目标要求开展普查，督促指导组走村串寨、访农户、进畜舍，和广大畜禽养殖户开展面对面的技术讲座10余次、100余人。四是如期完成2021年度普查任务。全省普查人员面对繁重的普查任务，发扬不怕吃苦精神，克服山高路远、疫情阻隔的困难，全省合计上传32136条行政村汇总普查数据，如期完成年度普查数据上报任务，并已全面开展数据核查与质控工作，为打好种业振兴第一仗打下坚实基础。
2.遗传资源鉴定和遗传背景分析：一是开展阿克鸡和江城黄牛的遗传资源的材料申报和现场鉴定工作，2021年12月1日，农业农村部公告（第498号）公布阿克鸡、江城黄牛等畜禽遗传资源通过国家畜禽遗传资源委员会鉴定，我省畜禽地方遗传资源由64个上升为66个，继续领跑全国。二是组织开展玉龙雪山乌鸡、维西傈家乌鸡、兰坪长毛山羊三个遗传资源材料申报至国家畜禽遗传资源委员会。三是完成我省9个本地猪种的遗传背景分析。四是组织开展我省29个本地牛、羊品种的遗传背景分析工作。
3.畜禽遗传资源保种场（区、库）建设：一是办理国家级藏猪保护区、国家级滇南小耳猪保种场变更手续，开展国家级畜禽保种场保护区和基因库变更和审核工作；组织22个保种场（区）签订保种合同。二是组织申报第二批省级畜禽保种场保护区和基因库申报工作，组织14家保种单位编写保种方案。三是开展省级畜禽保种场保护区和基因库技术培训。对全省15个州（市）畜牧站和26个畜禽遗传资源保种场（区）共73人进行培训。四是加强种畜禽生产经营管理工作，完成两家单位《种畜禽生产经营许可证》考核换证工作，完成178家《种畜禽生产许可证》备案工作。五是完成我省9个国家核心育种场种畜禽生产性能测定项目实施及9个国家畜禽遗传资源保种场区资金到位情况的收集整理报送工作。
4.畜牧业技术推广培训：一是举办“2021年云南腾冲肉牛产业发展峰会暨第三届南方肉牛产业发展国际论坛”，有力促进我国肉牛产业持续健康发展。二是举办2021年云南省奶山羊产业发展技术管理培训班，培训6个州（市）及15个主产县的160多位技术人员，有力推动云南省奶山羊产业持续健康发展。三是举办家禽规模养殖技术培训班，对15个州市及企业的86名专业技术人员开展家禽养殖技术培训，推动我省家禽科学养殖持续健康发展。四是举办畜牧业统计监测培训班，对全省各州（市）的畜牧业统计员200余人进行专业培训。五是开展养蜂科技推广培训班，培训全省各类技术人员122人。
5.统计监测：一是催报、审核2020年畜禽行业统计年报和生产统计年报，共涉及129个县，20余万条数据，审核出384条问题共1085个数据。二是在实地调研和核查的基础上，总结、撰写了云南省畜牧业统计监测方案和报告3个：云南省家禽监测方案，云南省畜产品价格、主要畜产品交易量监测方案，2021年度畜牧业监测数据质量核查调研报告。三是在原有蛋鸡3个监测点、肉鸡2个监测点的基础上，蛋、肉鸡分别增加了6个、12个监测点，并完成各监测点的表样和报表指标的上报对接工作。
6.其他重点工作：一是完成地方行业标准制定。组织完成“云南省水牛同期发情人工授精技术”地方行业标准制定的前期准备工作。二是参与南方区域水牛乳肉开发创新联盟，负责云南省各项工作的实施。三是协助国家专家组完成我省国家畜禽核心育种场遴选和核验现场审核工作。四是开展中华蜜蜂良种选育、推广技术体系建设。建设完成滇南中蜂扩繁场（普洱）、云贵中蜂扩繁场（曲靖）、滇南中蜂保种场（红河）各一个。五是组织我站技术人员编纂了《牛羊产业相关文件汇编》《生猪生产管理技术手册》《中华蜜蜂阶段饲养管理要点》等技术手册。六是组织开展“最美牧技员”推荐评选。我省5名扎根基层的畜牧业工作者获选全国“最美牧技员”、20名获选云南省“最美牧技员”。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入云南省畜牧总站部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：
1.云南省畜牧总站
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
云南省畜牧总站部门2021年末实有人员编制29人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制29人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员28.00人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员15人。其中：离休0人，退休15人。
实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。
第二部分 2021年度部门决算表
（详见附件）
一、云南省畜牧总站2021年没有政府性基金预算财政拨款收入也没有相关支出在，故2021年度《政策性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
二、云南省畜牧总站2021年没有国有资本经营预算财政拨款收入也没有相关支出在，故2021年度《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省畜牧总站部门2021年度收入合计651.66万元。其中：财政拨款收入650.49万元，占总收入的99.82%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入1.17万元，占总收入的0.18%。与上年度507.7万元相比，增加143.96万元，增幅28.36%，原因为：2021年增加《云南省第三次全国畜禽遗传资源普查专项资金》113万元，另外由于人员增加3人，造成人员工资、住房公积金、各种社会保险等基本支出增加。
二、支出决算情况说明
云南省畜牧总站部门2021年度支出合计651.45万元。其中：基本支出490.94万元，占总支出的75.36%；项目支出160.51万元，占总支出的24.64%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年度604.36万元相比，增加47.09万元，增幅7.8%，原因为：2021年增加《云南省第三次全国畜禽遗传资源普查专项资金》113万元，另外由于人员增加3人，造成人员工资、住房公积金、各种社会保险等基本支出增加。
（一）基本支出情况
2021年度用于保障云南省畜牧总站机构正常运转的日常支出490.94万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出465.49万元，占基本支出的94.82%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费25.45万元，占基本支出的5.18%。与上年度437.2万元相比，增加53.74万元，增幅12.3%，原因为：2021人员增加3人，造成人员工资、住房公积金、各种社会保险等基本支出增加。
（二）项目支出情况
2021年度用于保障云南省畜牧总站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出160.51万元。与上年度167.16万元相比，减少6.65万元，减幅3.98%，原因为：2020年初结转和结余项目资金91.85万元于2020年形成支出，2021年增加《云南省第三次全国畜禽遗传资源普查专项资金》113万元，当年形成支出80.51万元，年末结转和结余资金（项目资金）32.49万元财政收回。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省畜牧总站部门2021年度一般公共预算财政拨款支出650.49万元，占本年支出合计的99.85%。与上年度511.61万元相比，增加138.88万元，增幅27.15%，原因为：2021年增加《云南省第三次全国畜禽遗传资源普查专项资金》113万元，另外由于人员增加3人，造成人员工资、住房公积金、各种社会保险等基本支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出51.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.85%。主要用于离退休公用支出及基本养老保险缴费支出。
9.卫生健康（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出562.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.52%。主要用于机构正常运转的日常事业运行支出和为完成特定的工作任务而用于专项业务工作的经费支出。
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出36.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.63%。主要用于缴纳职工住房公积金。
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南省畜牧总站部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5.29万元，支出决算为5.02万元，完成预算的94.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为4.69万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.33万元，完成预算的55%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：2021年单位贯彻厉行节约的要求，严控三公经费，减少了接待费。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.43万元，下降9.47%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.10万元，下降2.18%；公务接待费支出决算减少0.33万元，下降0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：2021年单位贯彻厉行节约的要求，严控三公经费，减少了接待费及公务用车运行维护费支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出4.69万元，占93.34%；公务接待费支出0.33万元，占6.66%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出4.69万元。其中：
公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出4.69万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于开展业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出0.33万元。其中：
国内接待费支出0.33万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次53人（其中：外事接待人次0人）。主要用于业务往来相关工作发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省畜牧总站部门2021年机关运行经费支出0.00万元，与上年相比无变化。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，云南省畜牧总站部门资产总额220.23万元，其中，流动资产50.03万元，固定资产170.2万元，对外投资及有价证0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少14.15万元，其中固定资产减少19.38万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产18项，账面原值19.38万元，实现资产处置收入0.05万元；出租房屋0平方米，账面原值-万元，实现资产使用收入0万元。
三、政府采购支出情况
2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
根据《关于贯彻实施政府会计准则制度的通知》（财会〔2018〕21号）要求，我单位于2019年1月1日起执行政府会计制度，不再执行原《事业单位会计制度》。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款收入：省财政当年拨付的资金。
（二）其他收入：指除“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。
（三）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。
二、支出科目
（一）事业运行：反映用于单位基本支出，单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
（二）农业农产品质量安全：反映用于农业质量标准制定、实施和监督，投入品监管、残留监控，农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。
（三）农业统计监测与信息服务：反映用于农业统计调查与信息收集、整理、分析、发布，以及农业自然资源调查和农业区划等方面的支出。
三、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出。
四、住房保障支出：反映用于住房公积金的支出。
相关附件：
（拟稿人：张福兰 审核人：夏海晶）
