目 录
第一部分 云南省农业农村社会事业发展中心概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 云南省农业农村社会事业发展中心概况
一、主要职能
（一）主要职能
云南省农业农村社会事业发展中心是根据《中共云南省委机构遍委员会办公室关于印发云南省农业农村厅所属事业单位机构编制方案》(云编办[2018]215号)的通知，由原来的云南省乡镇企业生产力促进中心更名为云南省农业农村社会事业发展中心，中心隶属于云南省农业农村厅，是财政全额拨款公益一类事业单位。主要职责是负责为农业农村社会事业发展提供技术、服务和业务支撑；承担职业农民和双创培育培训；配合促进乡村产业发展等工作。
（二）2021年度重点工作任务介绍
1.农村人居环境整治业务方面
一是以中心职工为主体参加全省农村人居环境整治随机调研10个组中的9个组，分别到27个县的54个乡镇，开展随机调研及检查督促工作。二是派员参加全省农村人居环境整治“十四五”规划方案专题调研，分别对镇雄县、思茅区开展专题调研及征求意见工作。三是派员到富源县、会泽县落实对中央环保督查群众信访举报涉及农业农村生态环境保护反馈问题整改落实情况进行督导，对涉及的7件督查信访件逐一进行实地督查核实并反馈汇报。四是以中心职工为主体参加全省农村厕所革命摸排整改推进情况调研8个组中的5个组，分别到20个县、40个乡镇开展工作。五是按照省厅安排部署，积极配合做好村庄清洁行动、美丽乡村示范建设等相关工作。六是根据《云南省推进爱国卫生“7个专项行动”领导小组办公室关于开展爱国卫生“7个专项行动”和国家卫生县城（城市）达标情况重点督导的通知》，参加云南省卫生县城（城市）达标情况重点督导，分别到西双版纳州景洪市、勐腊县，普洱市澜沧县开展调研督导工作。七是以中心职工为主体（7个组中的6个组）参与全省农村厕所革命摸排整改推进情况排名后四十位的34个县（市、区）进行调研督导工作。八是积极配合厅社会事业处，中心派出14人参与全省十四个组中的九个组，完成全省193个省级美丽乡村申报村中的131个村实地核查考评工作。九是根据《云南省2021年农村人居环境整治提升考核评估办法》，派出7人参加全省实地考核评估组12组中6组，开展进村入户的实地考核工作。十是积极配合厅社会事业促进处完成省委宣传部组织的我省农村精神文明建设调研工作。
2.农业产业化龙头企业提升发展业务方面
一是积极配合厅乡村产业处，与省农行对接做好第五届全国农村双创大赛云南赛区的选拔工作，并组织参加了全国半决赛，下一步将组织参加总决赛；对前四届参加全国半决赛、总决赛的选手及12个双创优秀带头人进行问卷回访调查；对我省43家国家级和85家省级双创园区（基地）及9家国家级孵化园区进行了摸底调查，梳理出存在问题，提出了整改意见和建议。二是做好国家级和省级农村双创园区、孵化实训基地的申报认定工作；对认定的农村创业创新园区（基地）进行实地调研和跟踪服务；配合做好休闲农业等乡村产业发展相关工作。
3.其他工作任务方面
一是结合“我为群众办实事”的工作要求，选定澄江市路居镇三百亩村为实践活动点，指导该村开展农村人居环境整治提升，打造2021年省级美丽乡村；帮助该村做好主导产业“香椿”系列产品的开发，壮大村集体经济；探索该村“乡村振兴实施规划”的可行性和实施路径。二是按时完成上级部门交办的其他工作任务。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入云南省农业农村社会事业发展中心部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，是云南省农业农村社会事业发展中心。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
云南省农业农村社会事业发展中心部门2021年末实有人员编制23人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制23人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员23.00人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员23人。其中：离休0人，退休23人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2021年度部门决算表
(详见附件)
云南省农业农村社会事业发展中心没有政府性基金和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省农业农村社会事业发展中心部门2021年度收入合计460.71万元。其中：财政拨款收入459.35万元，占总收入的99.71%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入1.36万元，占总收入的0.29%。与上年对比减少61.37万元，减幅11.75%，减少主要原因一是农村人居环境整治项目减少25万元，减幅50%，二是农业产业化龙头企业提升专项经费减少30万元，减幅50%，三是人员总数与上年相比减少1人，人员基本支出减少。
二、支出决算情况说明
云南省农业农村社会事业发展中心部门2021年度支出合计461.30万元。其中：基本支出425.99万元，占总支出的92.35%；项目支出35.31万元，占总支出的7.65%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比减少60.17万元，减幅11.54%，减少主要原因一是农村人居环境整治项目减少25万元，减幅50%，二是农业产业化龙头企业提升专项经费减少30万元，减幅50%，三是人员总数与上年相比减少1人，人员基本支出减少。
（一）基本支出情况
2021年度用于保障云南省农业农村社会事业发展中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出425.99万元。上年相比增加4.52万元，增加主要原因是单位2021年新增2人。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出398.98万元，占基本支出的93.66%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费27.00万元，占基本支出的6.34%。
（二）项目支出情况
2021年度用于保障云南省农业农村社会事业发展中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出35.31万元。与上年对比减少64.68万元，减幅64.68%，主要原因是2021年项目经费收入较2020年减少50%。农村人居环境整治专项经费主要用于农村人居环境整治、农村厕所改厕、美丽乡村建设等相关业务培训，农村人居环境整治督查调研等支出。农业产业化龙头企业提升发展专项经费主要用于农村创业创新大赛培训、农村优秀带头人、农村创业基地培育等支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省农业农村社会事业发展中心部门2021年度一般公共预算财政拨款支出459.35万元，占本年支出合计的99.58%。与上年相比减少61.4万元，减幅11.79%，减少主要原因是项目支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出43.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.55%。主要用于机关事业单位基本养老保险费和其他卫生健康支出。
9.卫生健康（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出382.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.21%。主要用于事业运行支出346.9万元，农业产业化龙头企业提升发展支出13.33万元，农村人居环境整治支出21.98万元。
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出33.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.24%。主要用于缴纳单位在职职工住房公积金
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南省农业农村社会事业发展中心部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.41万元，支出决算为1.37万元，完成预算的56.85%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为1.37万元，完成预算的59.31%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》、中央八项规定精神及省委、省政府关于改进工作作风密切联系群众实施办法精神，切实加强和规范单位公务用车公务接待管理，减少接待次数和人数，厉行节约。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.67万元，下降32.81%。其中公务用车购置及运行费支出决算减少0.63万元，下降31.33%；公务接待费支出决算减少0.04万元，下降100.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》、中央八项规定精神及省委、省政府关于改进工作作风密切联系群众实施办法精神，切实加强和规范单位公务用车公务接待管理，减少接待次数和人数，厉行节约。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.37万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出1.37万元。其中：
公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出1.37万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于中心相关工作范围所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出0.00万元。其中：
国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省农业农村社会事业发展中心部门2021年机关运行经费支出0.00万元，与上年数据一致。本机机关运行经费主要用于保障日常工作所产生的办公费、印刷费、水电费、物管费、邮电费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费等。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，云南省农业农村社会事业发展中心部门资产总额18.96万元，其中，流动资产9.87万元，固定资产9.09万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1.56万元，其中固定资产增加2.55万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值46.35万元；处置车辆0辆，账面原值29.18万元；报废报损资产18项，账面原值7.6万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
三、政府采购支出情况
2021年度，部门政府采购支出总额5.05万元，其中：政府采购货物支出5.05万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额5.05万元，占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款收入：省财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
（五）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。
二、支出科目
（一）农业事业运行：反映用于省农业农村厅直属事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
（二）社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出。
（三）住房保障支出：反映用于住房公积金的支出。
（四）“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
相关附件：
（拟稿人：季春琼 审核人：韩昌远）
