目 录
第一部分 云南省饲草饲料工作站概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 云南省饲草饲料工作站概况
一、主要职能
（一）主要职能
我单位是正处级公益一类事业单位，负责牛羊生产及饲草地项目技术指导；牧草种质资源保护及开发利用；饲草饲料和农副资源开发利用及生产技术示范等工作。
（二）2021年度重点工作任务介绍
1.提供草原生态保护补助奖励政策技术服务。一是编写《云南省2016年—2020年草原生态保护补助奖励政策资金兑付情况报告》并报厅畜牧兽医处。二是在大理市举办了2021年草原生态保护补助奖励政策管理师资培训班暨云南省首届草原生态补奖政策信息管理技能大赛，培训专业技术人员150人次。三是为109个项目实施县提供草原生态保护补助奖励政策牧户信息录入技术服务。四是对文山州、红河州4个县（市）补助奖励政策落实情况进行调研督导。
2.开展省本级项目草食畜养殖模式技术推广。完成10个县31户养殖户的草食畜养殖模式技术指导，完成了2021年草食畜养殖模式技术指导报告及昭通洋萝卜栽培利用技术规范报告，总结了人工草地高效划区轮牧模式、适度规模草畜一体绿色循环模式、放牧+舍饲养殖模式、种草+舍饲养殖模式4种养殖模式。
3.开展上海鹏欣集团肉牛产业项目跟踪服务。一是成立项目推进工作专班。二是按计划完成鹏欣集团与各州（市）的肉牛产业发展项目进度情况上报，完成共11期报告及年度汇总报告。三是派出2个调研组对鹏欣集团肉牛产业项目在云县和腾冲的2个万头牧场进行实地调研指导。四是对鹏欣集团肉牛产业项目推进中遇到的困难和问题进行协调解决。
4.开展青贮玉米品种试验、示范工作。在曲靖市5个县、大理州2个县、红河州1个县、丽江市1个县开展青贮玉米的品种筛选试验及示范推广工作。共计试验了30个品种，根据试验结果初步筛选出了西抗18、罗单297、云瑞121、康农1号、彩稼8号、华玉12号、天玉612、单迈520、曲辰26号、桥单6号、宣宏88号等11个适应强、品质良好的青贮玉米品种。同时在泸西县建立了省级优质饲用作物示范基地1个，指导种植了135亩青贮玉米高产示范田。
5.开展冬闲田饲用作物品种试验工作。在红河和曲靖的6个县（市、区）开展苜蓿、饲用燕麦、大麦、小黑麦、高粱、光叶紫花苕、黑麦草等14个冬季饲用作物的品种筛选试验，初步筛选出适宜种植的燕麦贝勒Ⅱ、燕麦爱沃、燕麦莫尼卡，小黑麦优能、小黑麦麦丰等5个冬季饲用作物品种，指导试验县（市）利用冬闲田种植优质饲用作物5500亩，制作优质青干草3000吨。
6.开展饲用作物质量跟踪评价工作和技术推广。对全省11个州（市）33个粮改饲试点县采集的个80个优质饲草料样品（其中39个全株玉米青贮饲料、2个燕麦青贮、2个小黑麦青贮、1个苜蓿青贮、36个优质粗饲料干草），进行质量跟踪评价，并根据质量检测结果编写了《云南省全株玉米青贮质量报告》。在曲靖市举办全省优质饲用作物利用技术培训全省技术人员126名，同期与中国农业科学院北京畜牧兽医研究所联合举办云南省第二届青贮饲料质量评鉴大赛，指导各地科学制作青贮饲料、提升青贮饲料品质。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入云南省饲草饲料工作站2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个。
1.云南省饲草饲料工作站。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
云南省饲草饲料工作站2021年末实有人员编制18人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制18人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员16人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员14人。其中：离休1人，退休13人。
实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。
第二部分 2021年度部门决算表
（详见附件）
说明：云南省饲草饲料工作站没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。云南省饲草饲料工作站没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省饲草饲料工作站2021年度收入合计327.39万元。其中：财政拨款收入326.58万元，占总收入的99.75%；其他收入0.81万元，占总收入的0.25%。与上年度349.94万元相比，减少22.55万元，减少6.44%，主要是今年退休1人和减少了项目经费。
二、支出决算情况说明
云南省饲草饲料工作站2021年度支出合计327.39万元。其中：基本支出279.91万元，占总支出的85.50%；项目支出47.48万元，占总支出的14.50%。与上年度349.94万元相比，减少22.55万元，减少6.44%，主要是今年退休1人和减少了项目经费。
（一）基本支出情况
2021年度用于保障云南省饲草饲料工作站事业单位机构正常运转的日常支出279.91万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出263.07万元，占基本支出的93.98%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费16.84万元，占基本支出的6.02%。与上年度291.96万元相比，减少12.05万元，减少4.13%，主要是今年退休1人。
（二）项目支出情况
2021年度用于保障云南省饲草饲料工作站为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出47.48万元。与上年度57.98万元相比，减少10.5万元，减少18.11%，主要是减少了项目经费。具体项目开支及开展工作情况：用于全省草食畜及优质饲草饲料技术推广。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省饲草饲料工作站2021年度一般公共预算财政拨款支出326.58万元，占本年支出合计的99.75%。与上年度349.13万元相比，减少22.55万元，减少6.44%，主要是减少了项目经费。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出37.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.54%，主要用于离休费及离退休公用经费支出。
9.卫生健康（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出268.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.17%，主要用于事业运行和科技转化与推广服务支出。
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出20.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.30%，主要用于住房公积金支出。
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南省饲草饲料工作站2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5.28万元，支出决算为4.42万元，完成预算的83.71%。其中：没有因公出国（境）费支出预算和决算；公务用车购置及运行费支出预算为4.38万元，支出决算为4.36万元，完成预算的99.54%；公务接待费支出预算为0.90万元，支出决算为0.06万元，完成预算的6.67%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是全站贯彻厉行节约要求，严控三公经费，特别是严控接待费支出。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.17万元，下降3.71%。其中：没有因公出国（境）费支出决算；公务用车购置及运行费支出决算增加0.02万元，增加0.52%；公务接待费支出决算减少0.19万元，减少75.36%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是全站贯彻厉行节约要求，严控三公经费，特别是严控公务用车购置及运行费支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出4.36万元，占98.57%；公务接待费支出0.06万元，占1.43%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出4.36万元。其中：
公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出4.36万元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于为保障各项工作开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出0.06万元。其中：
国内接待费支出0.06万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次12人（其中：外事接待人次0人）。
国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省饲草饲料工作站2021年机关运行经费支出0万元。与上年度相比没有变化。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，云南省饲草饲料工作站资产总额131.91万元，其中，流动资产23.11万元，固定资产104.73万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产4.07万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少30.37万元，其中：流动资产减少1.81万元，固定资产减少27.34万元，对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产减少1.22万元，其他资产增加0万元。没有处置房屋建筑物；没有处置车辆；没有报废报损资产；没有出租房屋。
三、政府采购支出情况
2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元；授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表12）。
五、其他重要事项情况说明
根据《关于贯彻实施政府会计准则制度的通知》（财会〔2018〕21号）要求，我单位于2019年1月1日起执行政府会计制度，不再执行原《事业单位会计制度》，并按新旧制度衔接规定，设立2019年1月1日设立新账。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、收入科目
1.财政拨款收入：省财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。
二、农业支出科目
1.农业事业运行：反映用于省农业农村厅直属事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
2.农业科技转化与推广服务：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。
3.农业病虫害控制：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜(禽、鱼、植物)防治、扑杀补偿及劳务补助、菌(毒)种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。
4.农业农产品质量安全：反映用于农业质量标准制定、实施和监督，投入品监管、残留监控，农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。
5.农业统计监测与信息服务：反映用于农业统计调查与信息收集、整理、分析、发布，以及农业自然资源调查和农业区划等方面的支出。
三、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出。
四、住房保障支出：反映用于住房公积金的支出。
五、“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
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（拟稿人：杨青华 审核人：杨文）
