目 录
第一部分 云南省土壤肥料工作站概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 云南省土壤肥料工作站概况
一、主要职能
（一）主要职能
配合开展耕地保护与肥料管理，负责耕地质量监测评价，负责土壤改良、科学施肥和节水农业技术示范推广。
（二）2021年度重点工作任务介绍
1.推进化肥减量增效。严肃认真对待中央生态环保督察，对全省化肥使用情况进行了集中调度和风险隐患排查整治，抓好粮食生产大县、“九湖两江流域”等重点产业、重点区域的化肥减量增效工作，指导73个县开展测土配方施肥、38个县建设化肥减量增效示范区，指导28个试点县实施绿色种养循环农业试点、46个县实施耕地轮作制度试点；全省共完成测土配方施肥技术推广6188万亩，施用有机肥（堆肥+商品有机肥）2468万吨（实物），种植绿肥514万亩，推广水肥一体化380万亩。
2.加强耕地质量保护。印发《云南省耕地质量保护与提升办法》《云南省耕地质量监测管理办法》和《2021年耕地质量提升技术推广面积指导性任务》，发布《云南省2020年度耕地质量监测报告》；统筹推进耕地质量监测网络建设，建立省、州（市）、县（市、区）分级负责工作机制，基本建成覆盖全省的耕地质量监测体系；开展耕地质量检测能力验证，省内5家检测机构通过农业农村部审核验证；结合我省酸化土壤面积大、分布广的实际，联合农业农村部耕地质量监测保护中心在曲靖市马龙区马鸣乡新楼房村举办“我帮农民治酸土”实践活动全国启动仪式。
3.强化肥料登记和质量监管。主动适应肥料供求形势新变化和肥料质量监管新要求，进一步规范肥料登记管理。开展产品登记类肥料企业生产信息摸底排查和肥料质量抽检，对全省8个州（市）50家肥料生产企业进行现场抽样，共抽取肥料样品50个（复合肥20个、有机肥30个），总合格率为70%；积极推进检打联动，配合有关州市对抽检不合格的15家有机肥企业进行立案处理，并组织专家深入企业开展质量诊断和技术帮扶指导。
4.完成相关信息统计上报。完成全省土肥体系人员调查；开展肥料信息调度，完成春耕化肥保供调度16期；按照行业业务信息调度与报送要求，填报全省土肥专业统计报表，报送测土配方施肥、耕地质量等级存量及变动情况等相关数据，编制发布土壤墒情简报112期。
5.技术培训指导。先后派出63人次参加全国各类技术培训；举办全省业务培训4期，培训土肥技术骨干人员235人次；在全省11个县（市、区）开展肥料真假识别与科学施肥技术培训11期，培训人员1161人次。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入2021年度部门决算编报的单位共1个，即：事业单位1个，为云南省土壤肥料工作站。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
云南省土壤肥料工作站2021年末实有人员编制36人。其中：事业编制36人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有事业人员33人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员20人。其中：离休0人，退休20人。
实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。
第二部分 2021年度部门决算表
说明：云南省土壤肥料工作站没有政府性基金和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省土壤肥料工作站2021年度收入合计669.33万元。其中：财政拨款收入667.77万元，占总收入的99.77%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入1.56万元，占总收入的0.23%。与上年度735.59万元相比，减少66.26万元，减幅9.01%，主要原因是2021年度我单位人员经费减少，且其他收入中部级课题经费收入减少。
二、支出决算情况说明
云南省土壤肥料工作站2021年度支出合计685.00万元。其中：基本支出595.40万元，占总支出的86.92%；项目支出89.60万元，占总支出的13.08%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年支出757.75万元对比总支出减少了72.75万元，减幅9.60%，主要原因是2021年我单位单位人员经费减少，且其他收入中部级课题经费收入减少，支出随之减少。
（一）基本支出情况
2021年度用于保障云南省土壤肥料工作站正常运转的日常支出595.40万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出561.82万元，占基本支出的94.36%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费33.57万元，占基本支出的5.64%。与上年613.18万元相比，2021年基本支出减少了17.78万元，减幅2.90%，减少的原因是2021年我单位人员经费减少。
（二）项目支出情况
为保障完成特定事业发展目标，2021年我单位承担了“测土配方施肥专项资金”“耕地质量监测专项资金”“特色经济作物化肥农药减施技术集成研究与示范”等专项业务项目，用于专项业务工作的经费支出87.62万元，与上年对比减少了54.97万元。一是“测土配方施肥专项资金”项目中一般财政预算拨款支出49.09万元，主要用于化肥减量增效和耕地轮作休耕制度试点等技术培训、肥料质量抽检、科技三下乡物资采购、技术指导等；二是“耕地质量监测专项资金”项目一般财政预算拨款支出25万元，主要用于24个国家级耕地质量监测点和85轮作区域耕地质量监测点的运行维护、开展技术培训指导等；三是“特色经济作物化肥农药减施技术集成研究与示范”课题其他支出13.53万元，主要用于完成全省甘蔗和中药材特色经济作物主产区组织开展化肥农药减施增效技术集成与示范推广，促进减少化肥农药施用量，提高产品质量效益等。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省土壤肥料工作站2021年度一般公共预算财政拨款支出669.90万元，占本年支出合计的97.80%。与上年度相比，减少42.28万元，减幅5.96%，主要原因是2021年度人员经费减少，且省本级项目专项资金减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出60.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.03%。主要用于单位职工养老保险、失业保险等社会保障缴费支出。
9.卫生健康（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出11.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.48%。主要用于省城乡统筹转户专项补助。
12.农林水（类）支出561.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.88%。主要用于单位日常工作运行推进，项目实施及职工工资发放等。
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出47.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.08%。主要用于单位职工住房公积金缴纳。
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南省土壤肥料工作站2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7.06万元，支出决算为5.28万元，完成预算的74.79%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为5.06万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.22万元，完成预算的11%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是，单位贯彻落实“厉行节约”的要求，缩减“三公”经费支出。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.26万元，下降4.72%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少0.26万元，下降53.96%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是，单位贯彻落实“厉行节约”的要求，缩减“三公”经费支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出5.06万元，占95.77%；公务接待费支出0.22万元，占4.23%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出5.06万元。其中：
公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出5.06万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于土肥水业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出0.22万元。其中：
国内接待费支出0.22万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次39人（其中：外事接待人次0人）。主要用于土肥水相关业务发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省土壤肥料工作站2021年运行经费支出0.00万元，与上年一致。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，云南省土壤肥料工作站资产总额1295.75万元，其中，流动资产12.97万元，固定资产原值1276.34万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产6.44万元（具体内容详见附表）。与上年1312.97万元相比，本年资产总额减少17.22万元，其中流动资产减少20.24万元。报废资产14件，账面原值6.72万元，处置收入0万元。
三、政府采购支出情况
2021年度，部门政府采购支出总额11.42万元，其中：政府采购货物支出3.14万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出8.28万元。授予中小企业合同金额11.42万元，占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款收入：省财政当年拨付的资金。
（二）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
（三）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。
二、农业支出科目
（一）农业事业运行：反映用于省农业农村厅直属事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
（二）农业统计监测与信息服务：反映用于农业统计调查与信息收集、整理、分析、发布，以及农业自然资源调查和农业区划等方面的支出。
（三）农业科技转化与推广服务：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。
三、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出。
四、住房保障支出：反映用于住房公积金的支出。
五、“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
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（拟稿人：李丹婧 审核人：刘友林）
