云南省渔业科学研究院2023年预算公开目录
第一部分 云南省渔业科学研究院2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省渔业科学研究院2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
云南省渔业科学研究院2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
负责全省渔业资源养护、生态健康养殖、绿色发展等基础性、战略性、前瞻性重大科技问题研究等工作。
（二）机构设置情况
我部门共设置9个内设机构，包括：党政办公室、科研与设备管理处、高峣试验基地、渔业资源与渔业经济研究所、水产养殖与遗传育种研究所、观赏鱼与土著鱼类研究所、渔业病害防治中心、渔业环境监测中心、水产品质量安全检测中心。
（三）重点工作概述
1.持续抓好党建和党风廉政建设及意识形态工作责任制
一是坚持抓好常规工作。继续落实好“三会一课”、主题党日、党费日、组织生活会、民主评议党员、谈心谈话的组织制度，从严抓好党员积分管理、“五强五带头”、党员发展等常规工作，继续推进“以案促改”、警示教育和家风教育工作常态化。二是持续推进整改工作。持续做好已经取得阶段性整改成效的事项长期坚持，确保不出现反弹。
2.加紧推进搬迁新址建设项目
拟于2023年9月完成主体工程、附属建筑及配套设施的建设安装工作。
3.努力完成各项科研业务工作
加强统筹协调工作，在完成好各项在研项目2023年度研究任务的同时，争取一批新的优质科研项目在我院落地，强化各项目间的合力，同向发力，力争形成一批在全省乃至在全国有影响力的科研成果。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制53人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制53人。在职实有47人，其中：财政全额保障47人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员48人，其中：离休1人，退休47人。
车辆编制1辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入88,589,028.01元，其中：一般公共预算78,490,223.01元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入9,352,290.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入746,515.00元，非同级财政拨款收入0.00元。
与上年对比增加43,939,828.01元，增幅98.41%，主要原因分析：2023年增加安排了搬迁新址建设项目基本建设项目资金50,000,000.00元。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入78,490,223.01元，其中：本年收入61,051,768.68元，上年结转收入17,438,454.33元。本年收入中，一般公共预算财政拨款61,051,768.68元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比增加43,739,723.01元，增幅125.87%，主要原因分析2023年增加安排了搬迁新址建设项目基本建设项目资金50,000,000.00元。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出88,589,028.01元。财政拨款安排支出78,490,223.01元，其中：基本支出10,570,750.98元，与上年对比增加1,055,750.98元，增幅11.1%，主要原因分析在职实有人员增加和人员晋级晋升；项目支出67,919,472.03元，与上年对比增加43,579,472.03元，增幅179.04%，主要原因分析搬迁新址建设项目基本建设项目资金50,000,000.00元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
科学技术支出-其他科学技术支出-其他科学技术支出31,700.00元，主要用于开展三区人才及乡村振兴项目支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休29,700.00元，主要用于离退休公用经费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出938,830.88元，主要用于在职人员养老保险缴费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出546,536.73元，主要用于在职人员职业年金缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗634,080.11元，主要用于单位职工医疗补助。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助419,421.47元，主要用于单位职工医疗补助。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出37,882.00元，主要用于在职及离退休人员体检费支出。
农林水支出-农业农村-事业运行64,161,627.22元，主要用于搬迁新址建设项目支出，及单位运行公用经费及人员费支出。
农林水支出-农业农村-科技转化与推广服务984,716.10元，主要用于金沙江鱼类资源监测项目支出。
农林水支出-农业农村-农业资源保护修复与利用57,362.50元，主要用于全省增殖放流效果评价项目支出。
农林水支出-农业农村-渔业发展10,048,366.00元，主要用于金沙江流域云南段渔业资源监测与养护专项项目支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金600,000.00元，主要用于在职职工住房公积金支出。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项。
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目45个，政府采购预算总额3,078,200.00元，其中：政府采购货物预算1,489,100.00元、政府采购服务预算1,589,100.00元、政府采购工程预算0.00元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省渔业科学研究院部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5,000.00元，较上年增加5,000.00元，增加100.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省渔业科学研究院部门2023年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因：无。
（二）公务接待费
云南省渔业科学研究院部门2023年公务接待费预算为5,000.00元，较上年增加5,000.00元，上升100.00%，国内公务接待批次为10次，共计接待50人次。
增减变化原因：单位以前年度无接待费预算，因工作需要，2023年申请增加接待费预算5000.00元。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省渔业科学研究院部门2023年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
增减变化原因：无。
八、重点项目预算绩效目标情况
1.云南省渔业科学研究院搬迁新址建设项目绩效目标为：项目总建筑面积7692.95㎡，拟建科研综合楼3848.25㎡、资源样本鉴定与评价用房1136㎡、资源样本制备与检测用房1994.3㎡、饲料库352㎡公厕110㎡、配电室103㎡、水泵房214平方米共11栋新建建筑。
2.水生生物保育项目绩效目标：全面完成第一次全省水产养殖种质资源系统调查任务，采集遗传材料600份，创制基因组材料2-3份，创制超低温冻存精液遗传样本10-20份。
3.渔业资源养护技术研究项目2023年，完成龙开口黄登、功果桥鱼类增殖站运行管理及增殖放流效果评估工作，预计2023年完成龙开口增殖站人工繁殖并增殖放流岩原鲤5万尾，短须裂腹鱼10万元，细鳞裂腹鱼10万尾，鲈鲤5万尾，长薄鳅2万尾；黄登鱼类增殖站2023年92万尾、苗尾·功果桥鱼类增殖站34万尾放流任务；完成全省16个州（市），860个鲜活水产品质量安全监测；完成农业农村部下达的水生动物疫病监测计划任务，及时将采样信息上传至国家监测系统，结合主动监测和被动监测相关结果，做好疫病上报、预警预报、防控等工作。通过项目研究，发表5篇论文，申请发明专利2件，获得实用新型专利授权4件以上；完成全省珍稀土著鱼类增殖放流物种鉴定工作，覆盖率90%，出具物种鉴定报告38份。
4.单位运行绩效目标：确保单位正常运行，保障职工工资准时发放、社保及时缴纳。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.收入科目
（1）财政拨款收入：省财政当年拨付的资金。
（2）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（3）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（4）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
（5）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。
2.支出科目
（1）农业事业运行：反映用于单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
（2）农业科技转化与推广服务：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。
（3）农业病虫害控制：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。
（4）农业统计监测与信息服务：反映用于农业统计调查与信息收集、整理、分析、发布，以及农业自然资源调查和农业区划等方面的支出。
（5）农业资源保护修复与利用：反映用于农业耕地保护、修复与建设，草原草场生态保护、改良、利用及建设，渔业水产及水生生物资源保护与利用等方面的支出。
3.社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出。
4.住房保障支出：反映用于住房公积金的支出。
5.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.机关运行费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省渔业科学研究院部门2023年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无增减变动，主要原因分析：无。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，云南省渔业科学研究院部门资产总额108807096.48元，其中，流动资产38365645.49元，固定资产18320694.02元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程52117142.97元，无形资产3614元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加20633859.89元，其中固定资产增加9,802,837.92元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产29200项，账面原值29200元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
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