云南省花卉技术培训推广中心2023年预算公开目录
第一部分 云南省花卉技术培训推广中心2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省花卉技术培训推广中心2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
云南省花卉技术培训推广中心2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
云南省花卉技术培训推广中心为财政二级预算单位，公益二类事业单位，单位预算代码143043，执行政府会计制度。云南省花卉技术培训推广中心履行的职责：负责全省花卉产业技术培训，品种及技术引进集成推广，产业咨询，种质资源圃建设及品种收集保存，新品种测试；配合开展宣传、统计等工作。
（二）机构设置情况
我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、培训推广科、产业服务科。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.不断提升花卉植物新品种测试专业化建设，承担完成120个蔷薇属及杜鹃花属新品种测试工作；计划完成10个杜鹃花属、30个蔷薇花属种质资源收集工作。尝试开展花卉种质资源组培保存有关工作。
2.强化关键技术集成示范推广，完成1项关键技术规程制定工作，逐步建立形成花卉技术集成推广服务体系；完成《云花生产与管理规范》重点标准制定发布及宣贯推广，建立4个试点基地，推进云南花卉绿色生产基地认证示范推广工作。
3.加快推进2022年度产业集群-“云花”品牌打造项目，按照厅统筹安排持续办好“四季云南”系列宣传推介活动，确保项目顺利完成验收。
4.加强产业服务公益培训工作力度，针对各主产区实际需求积极开展省内花卉主产区培训，计划在楚雄州禄丰市、姚安县、玉溪市红塔区、昆明市晋宁区、红河州开远市共计6个县（区）举办2023年花卉科技助农培训大讲堂活动，每场培训预计150人。
5.视情况做好昆明国际花卉展恢复办展工作，在疫情缓解的情况下，积极与合作方北京励德展览有限公司筹划组织好第二十一届昆明国际花卉展。
6.持续加强产业服务指导，做好“一县一业”及花卉产业集群建设等重点项目的服务指导工作。
二、预算单位基本情况
我单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个、差额供给单位1个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制11人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制11人。在职实有11人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助11人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
车辆编制2辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入9,768,914.36元，其中：一般公共预算3,330,245.84元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入6,438,668.52元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元，非同级财政拨款收入0.00元。
与上年对比财务总收入减少797985.64元，减少7.55%，主要原因分析一是2023年因业务开展需要花卉绿色高效技术集成与推广专项资金增加1000000元；二是上年结转收入31334元；三是其他人员经费增加600000元；四是人员晋级晋升58411.84元；五是2023年可预见的收入来源减少。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入3,330,245.84元，其中：本年收入3,298,911.84元，上年结转收入31,334.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,298,911.84元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比一般公共预算增加1689745.84元，增加103%，主要原因分析一是2023年年因业务开展需要花卉绿色高效技术集成与推广专项资金增加了1000000元；二是上年结转收入31334元；三是其他人员经费增加了600000元；四是人员晋级晋升58411.84元。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出9,768,914.36元。财政拨款安排支出3,330,245.84元，其中：基本支出698,911.84元，与上年对比增加58411.84元，增加9.1%，主要原因分析是人员晋级晋升；项目支出2,631,334.00元，与上年对比增加1631334元，增加163%，主要原因分析一是2023年花卉绿色高效技术集成与推广专项资金增加了1000000元；二是上年结转收入31334元；三是其他人员经费增加了600000元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
农林水支出-农业农村-事业运行698,911.84元，主要用于人员工资等基本支出。
农林水支出-农业农村-科技转化与推广服务2,631,334.00元，主要用于花卉绿色高效技术集成与推广项目和其他人员支出。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项：
无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项：
无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项：
无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额890,980.00元，其中：政府采购货物预算734640元、政府采购服务预算10000元、政府采购工程预算146340元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省花卉技术培训推广中心部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省花卉技术培训推广中心部门2023年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因：与上年保持一致。
（二）公务接待费
云南省花卉技术培训推广中心部门2023年公务接待费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
增减变化原因：与上年保持一致。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省花卉技术培训推广中心部门2023年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
增减变化原因：与上年保持一致。
云南省花卉技术培训推广中心为公益二类事业单位，未用财政拨款支付单位车辆运行维护费，单位目前保有车辆1辆，车辆运行维护费用单位自有资金支付。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）花卉产业绿色高效种植技术集成示范推广项目
持续运行好晋宁、泸西、嵩明、姚安示范基地，形成300亩以上的示范带动区域；进行花卉良种推广，全年推广花卉新优品种10个；做好花卉绿色高效种植技术培训，全年参训人员不低于300人次；做好1套花卉产业关键环节的标准制定工作；全年完成收集花卉品种资源100个；全年测试完成花卉新品种100个；全年完成全省花卉绿色高效种植模式水土植株公益性检测100个；开展花卉绿色生产试点4个。
（二）事业支出项目
一是保障职工工资正常发放，维持中心工作正常运转；二是承担完成好国家林业和草原局植物新品种保护办公室、农业农村部科技发展中心下达的蔷薇属、杜鹃花属及部分草花属新品种测试或授权品种测试、保存任务，保证测试时间和测试质量，提交合格的测试报告；三是收集并栽种测试品种的标准品种、对照品种繁殖材料；四是协助开展部分花属的DUS测试指南修订；五是承担国家林业和草原局、农业农村部科技发展中心安排的新品种DUS培训工作等；六是保证位于国家林草植物新品种昆明测试站正常运行；七是做好云花品牌打造项目；八是完成好其他业务工作。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.收入科目
（1）财政拨款收入：省财政当年拨付的资金。
（2）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（3）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。
（4）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。
2.支出科目
（1）农业事业运行：反映用于我单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
（2）农业科技转化与推广服务：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。
3.社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出。
4.住房保障支出：反映用于住房公积金的支出。
5.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省花卉技术培训推广中心部门2023年事业运行经费安排698911.84元，与上年对比增加58411.84元，增加9.1%，增加主要原因分析是人员晋级晋升。
其中：基本工资493392元；津贴补贴240元；奖金41116元；绩效工资138864元；工会经费12649.92元，福利费12649.92元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，云南省花卉技术培训推广中心部门资产总额51764081.84元，其中，流动资产6699412.07元，固定资产33064669.77元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产12000000元。与上年相比，本年资产总额增加822234.83元，其中固定资产增加5658052.6元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值177739.40元；报废报损资产19项，账面原值85648元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
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