云南省草地动物科学研究院2023年预算公开目录
第一部分 云南省草地动物科学研究院2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省草地动物科学研究院2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
云南省草地动物科学研究院2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
我部门主要负责肉牛品种选育、养殖和产品配套技术研究，牧草品种选育、种质资源保存与利用研究，肉牛、牧草技术推广示范等工作，是专业从事“反刍动物”和“草业科学”应用研究的公益一类科研事业单位。被评选为云南省草地畜牧业创新团队，是国家肉牛、牦牛产业技术体系岗位专家、昆明肉牛综合试验站和德宏综合牧草试验站，以及云南省现代肉牛、草业、奶牛产业技术体系建设的依托单位，建立了“曹兵海专家工作站”和“南志标院士工作站”，被推选为中国畜牧协会牛业分会会长单位和云南省肉牛产业技术创新战略联盟理事长单位。
（二）机构设置情况
我部门共设置6个内设机构，分别是：办公室，计划财务处，科研管理处，肉牛研究所，草地研究所，种业创新中心。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.云岭牛、婆罗门牛基地管理及繁育、推广工作；
2.国家牧草品种资源圃、区试工作等；
3.肉牛产业盐津、寻甸、腾冲、会泽“一县一业”技术指导服务工作；
4.国家肉牛牦牛体系岗位专家、肉牛牦牛体系昆明综合试验站、德宏牧草体系综合试验站工作；
5.南方地区品种基因组选择参考群体建设项目工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制61人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制61人。在职实有52人，其中：财政全额保障52人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员36人，其中：离休0人，退休36人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入30,166,206.03元，其中：一般公共预算14,846,206.03元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入15,320,000.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元，非同级财政拨款收入0.00元。
与上年对比部门财务总收入增加14,186,006.00元，增88.77%，其中：一般公共预算增加1,522,106.03元，增11.42%，事业收入增加12,720,000.00元，增483.65%。主要原因分析：非财政科研项目本年经费增加。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入14,846,206.03元，其中:本年收入13,190,731.54元，上年结转收入1,655,474.49元。本年收入中，一般公共预算财政拨款13,190,731.54元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比增加1,522,106.03元，增11.42%，其中：本年收入增加2,091,931.54元，增18.85%，上年结转收入减少569,825.51元，减25.61%，主要原因分析：一是其他工资福利支出增加；二是财政科研项目资金上年结转减少。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出30,166,206.03元。财政拨款安排支出14,846,206.03元，其中：基本支出11,692,419.30元，与上年对比增加966,419.30元，增9.01%，主要原因分析在职和离退休人员变动、人员晋级晋升、社保缴费基数调整；其他工资福利支出增加10,46,000.00元，增100.00%；项目支出3,153,786.73元，与上年对比增加328,486.73元，增11.63%，主要原因分析：一是其他工资福利支出增加；二是财政科研项目资金上年结转减少。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
科学技术支出-其他科学技术支出-其他科学技术支出1,598,926.73元，主要用于单位其他科学技术支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休19,440.00元，主要用于单位离退休公用经费。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,128,215.30元，主要用于单位承担的基本养老保险缴费。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出318,996.09元，主要用于单位承担正常退休人员职业年金坐实缴费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗633,101.51元，主要用于单位人员医疗补助。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助422,151.61元，主要用于单位人员医疗补助。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出35,464.00元，主要用于单位人员医疗补助。
农林水支出-农业农村-事业运行8,435,050.79元，主要用于单位基本支出。
农林水支出-农业农村-科技转化与推广服务1,554,860.00元，主要用于单位科技转化与推广服务类项目支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金700,000.00元，主要用于单位承担住房公积金。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
单位无此项内容。
（二）按既定政策标准测算补助事项
单位无此项内容。
（三）经济社会事业发展事项
单位无此项内容。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额4,932,000.00元，其中：政府采购货物预算4,932,000.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省草地动物科学研究院部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计84,900.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省草地动物科学研究院部门2023年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因：与上年保持一致。
（二）公务接待费
云南省草地动物科学研究院部门2023年公务接待费预算为17,800.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，国内公务接待批次为10次，共计接待200人次。
增减变化原因：与上年保持一致。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省草地动物科学研究院部门2023年公务用车购置及运行维护费为67,100.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费67,100.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。
增减变化原因：与上年保持一致。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）云岭牛和婆罗门牛繁育专项资金
通过云岭牛和婆罗门牛繁育及疾病控制项目的实施，改善核心群饲养水平、加强种牛性能测定及全场疫病防控。全年培育优秀种公牛20头，制作冻精1万剂；确保云岭牛育种场和婆罗门保种场全年无重大疫病发生，犊牛死亡率低于10.00%，成年牛死亡率低于5.00%。通过该项目的实施，不断增强我省肉牛制种供种能力，全面提升良种化率，为全省提供优质肉牛种源，不断提升我省肉牛标准化饲养技术推广及综合示范力度。
（二）草地畜牧业研究专项资金
1.指导新建、改造肉牛示范场，建立示范基地，通过品种筛选、人工授精、同期发情、一年一胎、早期断奶等技术实施，在全县进行示范推广，提高肉牛良种覆盖率和繁殖率。
2.引进、筛选适合种植的优良饲草品种，结合当地饲草饲料资源，开展草产品加工利用，集成种养集合技术体系并进行示范推广。
3.对现有农副产物资源、糟渣资源、农作物秸秆、种植牧草等可饲用资源，根据不同的肉牛生产需求提出低成本利用技术。
4.开展直线育肥，胴体精细分割，产品加工等技术示范，延长产业链，增加附加值。
5.开展当地肉牛流行病学调查，优化商品肉牛、能繁母牛口蹄疫免疫程序，提高寻甸县肉牛主要疫病、寄生虫病以及新病外来病的综合防控水平，建立肉牛疫病防治体系。
6.开展云岭牛品种持续选育提高，云岭牛高效繁殖技术研发与集成，云岭牛饲养标准化技术研发，云岭牛高档雪花牛肉生产技术研发，云岭牛核心场智能化管理技术研发，婆罗门牛纯种繁育，云南省肉牛工程研究中心，科研仪器、研发平台维护。
7.按照实施方案，做好2023年参试区域试验的草品种播种及测定工作、完成10～15个品种的后续试验和新增试验任务，开展测定指标的数据分析。
8.完成现代肉牛养殖技术培训基层农技人员1期。
9.开展“科技下乡”活动1-2期，举办科普活动及实用技术培训1-2期80人次。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.收入科目
（1）财政拨款收入：省财政当年拨付的资金。
（2）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（3）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
（4）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。
2.支出科目
（1）农业事业运行：反映用于事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
（2）农业科技转化与推广服务：反映用于农业科技成果转化，试验、示范、推广及服务等方面支出。
3.社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出。
4.住房保障支出：反映用于住房公积金的支出。
5.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按一般开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省草地动物科学研究院部门2023年机关运行经费安排0元，与上年对比无变动，主要原因分析：无。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，云南省草地动物科学研究院部门资产总额29,859,154.87元，其中，流动资产14,168,649.94元，固定资产15,433,127.37元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产257,377.56元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加2,778,684.57元，其中固定资产减少76,706.29元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
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