云南省种羊繁育推广中心2023年预算公开目录
第一部分 云南省种羊繁育推广中心2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省种羊繁育推广中心2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
云南省种羊繁育推广中心2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
云南省种羊繁育推广中心是云南省农业农村厅领导下的事业种畜场，以培育种羊、种牛、种兔等良种草食家畜为主要任务，担负着云南省良种草食家畜的引种、驯化、选育、推广等任务，同时肩负着为社会推广种草养畜的科研成果和配套技术的国家级重点种畜场。
（二）机构设置情况
我部门共设置10个内设机构，包括：办公室、财务科、畜牧生产科、兽医防疫科、饲草饲料科、保卫科、绵羊队、山羊队、肉牛队、育成畜培育场。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.加强理论学习，深入思考，找准定位，强化单位社会职能发挥。以学习和宣传党的二十大精神为主线，不断深化全体党员干部职工对习近平总书记系列重要讲话精神的学习。深入研究党的二十大精神与单位发展之间的联系，及时组织对中心新修订完善的内部控制制度进行学习，切实做到适应新发展阶段、贯彻新发展理念、融入新发展格局。
2.加强对《党政领导干部选拔任用工作条例》和《中国共产党组织工作条例》的学习研究，完善干部培养方式方法，投入更多精力加强年轻干部的培养和攻关技术队伍的建设，解决干部断层问题和攻关团队培养不足问题。
3.持续提高种畜的选育扩繁能力。探索完善精准饲养管理，分生产、生长阶段不断细化饲料用料配方比和用量，平衡种羊营养供给，形成科学有效的操作方案。持续推进黄色系波尔山羊新品系培育。力争全身被毛为黄色的波尔山羊占比达80%。
4.继续申请种羊良种补贴项目，按质、按量、按时完成种羊生产供应，助力乡村振兴。
5.做好现代肉牛产业科技示范展示基地建设后半篇文章，抓好西门达尔牛等种畜的驯化繁育。
6.努力创收，保障职工四险二金的正常缴纳和工资的正常发放。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个、差额供给单位1个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制163人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制163人。在职实有92人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助92人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员271人，其中：离休0人，退休271人。
车辆编制5辆，实有车辆5辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入27,044,950.11元，其中：一般公共预算14,604,950.11元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入12,240,000.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入200,000.00元，非同级财政拨款收入0.00元。
与上年对比总预算收入增加1,355,850.11元，增幅5.28%，其中：一般公共预算拨款增加485,850.11元，事业单位经营收入增加1,470,000.00元，其他收入减少600,000.00元。主要原因分析：一是在职人员晋级晋档等工资变动、社保缴费基数调整；二是根据市场行情变动结合2022年单位实际经营收入情况，预测事业单位经营收入有所上升；三是其他收入减少。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入14,604,950.11元，其中：本年收入14,604,950.11元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款14,604,950.11元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比财政拨款收入增加485,850.11元，增幅3.44%，其中：本年收入增加485,850.11元，上年收入增加0.00元，主要原因分析：在职人员正常晋级晋档等工资变动、社保缴费基数调整。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出27,044,950.11元。财政拨款安排支出14,604,950.11元，其中：基本支出11,204,950.11元，与上年对比增加485,850.11元，增幅4.53%，主要原因分析在职人员正常晋级晋档等工资变动、社保缴费基数调整；项目支出3,400,000.00元，与上年对比增加0.00元，增幅0.00%，主要原因分析是本年与上年资金安排一致。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休146,880.00元，主要用于单位退休人员公用经费。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,000,000.00元，主要用于缴纳单位在职人员养老保险缴费。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出500,000.00元，主要用于缴纳单位在职人员职业年金缴费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗726,023.63元，主要用于单位在职人员医疗补助。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助1,182,804.48元，主要用于单位在职人员医疗补助。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出146,289.00元，主要用于单位在职人员医疗补助。
农林水支出-农业农村-事业运行7,502,953.00元，主要用于单位在职人员工资及公用经费。
农林水支出-农业农村-科技转化与推广服务3,400,000.00元，主要用于种羊种牛生产支出，购买饲料原料、专用燃料、专用设备。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额2,833,600.00元，其中：政府采购货物预算2,833,600.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省种羊繁育推广中心部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年减少243,000.00元，下降100.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省种羊繁育推广中心部门2023年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因：无。
（二）公务接待费
云南省种羊繁育推广中心部门2023年公务接待费预算为0.00元，较上年减少49,000.00元，下降100.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
增减变化原因：严格落实中央八项规定精神，无一般公共预算接待费。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省种羊繁育推广中心部门2023年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年减少194,000.00元，下降100.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年减少194,000.00元，下降100.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。
增减变化原因：严格落实中央八项规定精神，无一般公共预算公务用车购置及运行维护费。
八、重点项目预算绩效目标情况
(一）种羊种牛生产专项资金
2023年围绕以高品质种畜和草产品推广销售，促进山地畜牧业发展，助力乡村振兴，提高畜牧业生产效益，增加农民收入，为社会提供更多优质畜产品，创造良好的生态效益和社会效益，使广大草食畜养殖场户和牛羊肉消费者得到不同程度获益为目标。具体完成目标为：一是通过提升农业机械化水平和保障充足的饲草料供给，完成年繁殖种羊4500只、种牛180头目标；二是通过提升饲草料补给水平，实现精准补饲，改善饲喂条件，使羔羊平均断奶重达到16kg，犊牛平均断奶重达到200kg的生产水平。同时全年重大动物疫病发病率为0.00%；三是通过提高机械化水平，完成年向社会推广销售优质种羊3260只、种牛152头的目标，实现全年青贮饲料收贮8000吨以上，向周边养殖企业或农户提供养殖所需饲草料2000吨以上的社会效益；四是实现年为社会提供科研实习服务、草牧业技术示范推广服务、生产管理技术培训服务1300人次以上；五是实现引种养殖户满意度达到90%以上。
（二）国有农场税费改革补助资金
2023年，严格按照《云南省国有农场税费改革转移支付资金补助及管理使用暂行办法》执行，100%符合资金使用规定；缴存职工91人社会保障缴费；有效补充有关单位职工社会保障缴费50%以上；减轻农工负担，促进农工增收；资金到位后按时、及时、准确缴纳职工社会保障缴费（职工养老保险金、职业年金）；职工满意度90%以上。
（三）根据云南省农业农村厅关于印发《云南“十四五”畜牧业高质量发展实施意见》的通知，结合《保障类专项资金管理办法（试行）》和单位职能职责情况，完成草山管理与利用，饲草饲料均衡种植与收储，单位项目目标明确，2023年繁殖种牛180头、种山羊3300只、种绵羊1200只，完成种畜疫病防控，确保无重大疫情发生，成年种羊死亡率控制在3%以下、成年种牛死亡率控制在2.5%以下、羔羊断奶成活率95%以上、犊牛断奶成活率87%以上；收储青干草700吨、制作牧草青贮2000吨、制作玉米青贮饲料8000吨；为科研教学单位提供科学试验和教学实习场所及相关服务；对养殖农户或企业进行现代草地畜牧业生产管理技术培训1300人次以上，向社会推广销售优质种羊3260只、种牛152头；实现畜牧生产经营收入12,240,000.00元。保证单位机构正常运转，完善基础设施，进一步改善我单位职工生产条件和生活环境。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.收入科目
（1）财政拨款收入：省财政当年拨付的资金。
（2）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（3）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。
2.支出科目
（1）社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出。
（2）卫生健康支出：反映用于职工医疗补助支出。
（3）农业事业运行：反映用于职工绩效工资、单位运行等方面支出。
（4）农业科技转化与推广服务：反映用于优质种畜繁育、选育、推广等方面的支出。
（5）其他农业农村支出：反映用于优质种畜繁育、选育、推广等方面的支出。
（6）住房保障支出：反映用于住房公积金的支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省种羊繁育推广中心部门2023年事业运行经费安排421,479.12元，与上年对比增加31,179.12元，增幅7.99%，主要原因分析：在职人员晋级晋档人员经费相应增加，事业运行经费421,479.12元为工会经费137,299.56元、福利费137,299.56元、离退休公用经费146,880.00元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，云南省种羊繁育推广中心部门资产总额61,521,614.41元，其中，流动资产17,977,771.56元，固定资产38,833,802.45元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程3,696,400.00元，无形资产1,013,640.40元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加10,222,058.80元，其中固定资产增加6,346,957.41元。处置房屋建筑物505.84平方米，账面原值176,647.88元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产17项，账面原值135,735.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
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