云南省德宏热带农业科学研究所2023年预算公开目录
第一部分 云南省德宏热带农业科学研究所2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省德宏热带农业科学研究所2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
云南省德宏热带农业科学研究所2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
云南省德宏热带农业科学研究所成立于1962年，位于德宏傣族景颇族自治州瑞丽市。根据省编办《中共云南省委机构编制办公室关于印发〈云南省农垦总局事业单位清理规范方案〉的通知》（云编办〔2012〕141号），云南省德宏热带农业科学研究所属云南省农垦局直属事业单位。主要职责：承担国家和地方的关键性、战略性的热带经济作物基础性科学研究和创新性应用研究任务，开展新品种选育、现代农业技术集成研究与推广及科技成果应用转化，提供热带植物品种鉴定、标准制定、病虫草害预警，农产品质量安全风险评估、种植技术咨询、培训和科普教育等基础科研和公益性服务，为热区资源保护、产业发展和生态安全提供理论依据和技术支撑。
（二）机构设置情况
云南省德宏热带农业科学研究所共设置12个内设机构，分别是：党委办公室、综合办公室、财务办公室、科研办公室、橡胶研究中心、咖啡研究中心、药用植物研究中心、检测中心、科技成果转化中心、果蔬花卉研究中心、科技培训中心、城北农贸市场。
（三）重点工作概述
2023年主要围绕国家对农业创新发展的新思路、新模式，以及本所“十四五”科技创新发展规划（2021—2025），结合云南省和德宏州的产业发展状况，以项目为载体，全面提升科技质量及科技竞争力来开展工作。
一是深入实施“十四五”科技发展规划。制定科学研究实施方案和工程建设项目台账，强化年度科研计划和项目规划的有效衔接，积极申报各类科研项目，争取经费支持，定期监测和评估，构建科技高质量发展新格局。
二是提升热带作物种质资源保护水平和质量。继续维护好农业农村部瑞丽咖啡种质资源圃和瑞丽石斛种质资源圃，加强种质资源收集和保护力度及优势学科人才培养，加大种质创新和产学研合作力度，筹建咖啡种质低温离体保存库，加快新品种审定或新品种登记（保护），为产业发展持续提供技术支持。
三是全面推进瑞丽市热带经济植物园项目实施。前期重点实施瑞京路以南的园区详规和建设改造，以及持续性的热带经济植物的收集、繁育、保存和开发利用。
四是高质量完成重点项目工作实施。一是天然橡胶生产能力提升建设项目，加强项目管理，全力推进项目建设；二是德宏州咖啡产业三年行动计划咖啡新品种育苗任务和技术服务工作，分批按时高质完成300万株咖啡苗繁育任务；三是按时完成瑞丽市林草种质资源和外来入侵物种普查项目。
五是深入开展农产品质量安全检验检测。继续开展扩项准备，提高管理质量和检测水平，争取完成农药试验登记认定，提高检测服务供给能力。
六是加快科技成果应用推广和转化。重点做好与德宏州人民政府合作的咖啡种苗繁育及技术服务项目。拓渠道，抓创收，积极向相关产业推广优良品种，积极深入开展多种形式的产学研业务合作，加大咖啡种苗、咖啡产品等科研副产品的创收力度，积极宣传对外科技服务，提高技术服务收入。
七是建设高素质专业化干部队伍。优化学科专业结构，强化专业技术实践锻炼，实施人文关怀，稳定人才队伍，推进人才培养和引进，计划招聘本科以上应届毕业生14人，进一步充实科研力量。加强作风建设，营造风清气正，积极向上，和谐干事的创新生态。
八是着力抓好安全生产工作。持续加强疫情防控工作，加强爱国卫生、健康教育宣传；抓好安全生产、生态环境保护的责任落实，促进科研事业健康安全发展。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制119人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制119人。在职实有89人，其中：财政全额保障89人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员155人，其中：离休0人，退休155人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入41,607,507.64元，其中：一般公共预算25,607,107.64元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入10,100,900.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入5,899,500.00元，非同级财政拨款收入0.00元。
与上年对比增加20,488,207.64元，其中：一般公共预算增加14,176,407.64元，事业收入增加6,639,600.00元，其他收入减少327,800.00元。主要原因分析：2023年一般公共预算增加金额较大，主要是上年结转资金较2022年增加14,287,460.97元，事业收入增加是预计2023年非财政拨款科研项目收入增加。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入25,607,107.64元，其中：本年收入10,297,946.67元，上年结转收入15,309,160.97元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10,297,946.67元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比增加14,176,407.64元，其中：本年收入减少111,053.33元，上年结转收入增加14,287,460.97元。主要原因分析：上年结转收入增加较大，是农业能力中央基建投资（橡胶能力项目）专项资金到位较晚，单位无法及时支出造成暂时结转。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出41,607,507.64元。财政拨款安排支出25,607,107.64元，其中：基本支出8,297,946.67元，与上年对比减少111,053.33元，主要原因分析：本年用国有资源（资产）有偿使用补助开支单位基本养老保险缴费较上年减少；项目支出17,309,160.97元，与上年对比增加15,309,160.97元，主要原因分析：农业能力中央基建投资（橡胶能力项目）专项资金到位较晚，单位无法及时支出造成暂时结转。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
科学技术支出-基础研究-其他基础研究支出2,000,000.00元，主要用于本年单位申报的德宏所热带作物科技创新专项项目支出。
科学技术支出-技术研究与开发-机构运行6,588,000.27元，主要用于保障德宏所机构正常运转、完成日常工作任务，其内容包括人员经费、日常公用经费。
科学技术支出-技术研究与开发-其他技术研究与开发支出105,469.92元，主要用于云南省技术创新人才项目支出。
科学技术支出-其他科学技术支出-其他科学技术支出281,191.05元，主要用于乡村振兴科技发展专项（科技特派员、科技特派团）项目支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休83,700.00元，主要用于我所离退休人员的公用经费。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出230,000.00元，主要使用非税收入缴纳我所的基本养老保险部分缴费(单位承担的20%部分）。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗453,156.40元，主要用于我所在职人员的医疗补助。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助544,590.00元，主要用于我所在职人员及退休人员的医疗补助。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出61,000.00元，主要用于我所在职和退休人员的大病医疗补助。
农林水支出-农业农村-农垦运行14,650,000.00元，主要用于云南农垦中央基建专项资金支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金610,000.00元，主要用于我所职工住房公积金单位部分缴纳支出。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
单位无此项内容。
（二）按既定政策标准测算补助事项
单位无此项内容。
（三）经济社会事业发展事项
单位无此项内容。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目17个，政府采购预算总额321,900.00元，其中：政府采购货物预算321,900.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省德宏热带农业科学研究所部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年减少178,000.00元，下降100.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省德宏热带农业科学研究所部门2023年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少40,000.00元，下降100.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因：统计口径与2022年不一致，2022年出国经费预算（含单位自有资金预算）40,000.00元，2023年出国经费预算（含单位自有资金预算）40,000.00元，同2022年预算金额一致。
（二）公务接待费
云南省德宏热带农业科学研究所部门2023年公务接待费预算为0.00元，较上年减少48,000.00元，下降100.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
增减变化原因：统计口径与2022年不一致，2022年公务接待费预算（含单位自有资金预算）48,000.00元，2023年公务接待费预算（含单位自有资金预算）48,000.00元，同2022年预算金额一致。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省德宏热带农业科学研究所部门2023年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年减少90,000.00元，下降100.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年减少90,000.00元，下降100.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。
增减变化原因：统计口径与2022年不一致，2022年公务接待费预算（含单位自有资金预算）90,000.00元，2023年公务接待费预算（含单位自有资金预算）90,000.00元，同2022年预算金额一致。
八、重点项目预算绩效目标情况
1.2023年申报德宏所热带作物科技创新专项资金200万元，通过开展咖啡、橡胶、中药材等高原特色产业发展关键技术研究，破解产业发展技术瓶颈，在人才培养、科技创新、科技成果转化等方面取得成效，提升云南省德宏热带农业科学研究所的综合科研实力，及对滇西南咖啡、橡胶、中药材等热带高原特色产业的科技支撑能力。确定2023年绩效目标如下：获得知识产权（论文、标准、专利、著作等）8项；基地维护700亩；新建示范基地面积33亩；保存种质资源1550份，评价种质资源50份；新技术推广3项，推广面积724亩；开发新产品2个；农产品创收产值85万元；技术培训5期，培训人员630人次；项目实施带动社会临时就业人员14人以上；项目按计划进度完成率达100%；技术培训对象满意度达90%。
2.国有资源（资产）有偿使用收入成本补偿资金
保证科研机构的正常运转，用非税收入23.00万元解决单位应缴纳的基本养老保险，安排科研运行经费，保障科研机构正常运行。
3.自筹资金支出
“德宏所农业科研项目专项经费”，该项目预算560万元，主要用于开展咖啡、橡胶、石斛、中药材种质资源引进、收集、保存，种质创新、优良新品种推广应用，同时集成示范推广咖啡、石斛标准化种植技术。补齐云南省咖啡生产中存在的品种退化、种质资源多样性不够丰富和种质创新不足、种植技术不规范等短板，构建云南咖啡、橡胶、石斛种质创新技术与良种推广技术体系。通过项目实施解决云南咖啡、橡胶、石斛部分关键技术难题，促进产业可持续发展。2023年具体目标为：取得知识产权数量（论文、标准、专利、著作等）超过10件，新增种质资源超过59份，新建示范基地超过110亩，评价种质资源数量超过49份，发布橡胶、咖啡病虫害预警信息超过17期，推广良种6个，制定技术规程、企业标准超过3项，受益对象满意度超过90%。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，包括税收收入和非税收入。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动实现的收入，包括非同级政府财政部门取得的经费拨款。
3.其他收入：指除上述“一般公共预算收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是房租收入、存款利息收入等。
4.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。
5.国有资源（资产）有偿使用收入成本补偿，是单位有偿转让国有资源（资产）使用费而取得的收入上缴国库，按照一定的比例申请返还给单位的项目支出。
6.一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。
7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入省级财政预算管理的“三公”经费，反映省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10.机关运行经费：指机关及下属行政、参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车维护费以及其他费用。
11.政府采购预算：指采购单位根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省德宏热带农业科学研究所部门2023年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化。机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。云南省德宏热带农业科学研究所为非参公管理事业单位，因此不存在机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，云南省德宏热带农业科学研究所资产总额49,708,998.51元，其中，流动资产3,722,281.29元，固定资产原值85,088,019.86元，固定资产累计折旧42,197,981.36元，固定资产净值42,890,038.50元，对外投资及有价证券640,000.00元，在建工程350,000.00元，无形资产原值2,119,212.00元，无形资产累计摊销12,533.28元,无形资产净值2,106,678.72元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少1,974,671.15元，其中固定资产减少3,115,800.49元。处置房屋建筑物35.22平方米，账面原值29,120.40元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入3,040,832.91元，其中出租资产49578.35平方米，资产出租收入3,040,832.91元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
相关附件：
