云南省饲草饲料工作站2023年预算公开目录
第一部分 云南省饲草饲料工作站2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省饲草饲料工作站2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
云南省饲草饲料工作站2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
按照《中共云南省委机构编制委员会办公室关于印发〈云南省农业农村厅所属事业单位机构编制方案〉的通知》（云编办〔2018〕215号）文件，我单位是正处级公益一类事业单位，负责牛羊生产及饲草地项目技术指导；牧草种质资源保护及开发利用；饲草饲料和农副资源开发利用及生产技术示范等工作。
（二）机构设置情况
我部门共设置四个内设机构，包括：办公室、草牧业科、饲料科、信息科。
所属单位：0个。
（三）重点工作概述
在厅党组和分管厅领导的领导下，将围绕省农业农村厅的中心工作，结合单位职能职责，做好以下重点工作：一是巨菌草试验示范推广工作，二是草原生态保护补助奖励政策牧户信息录入技术支持，三是持续跟踪鹏欣集团肉牛产业发展项目进展情况，四是厅安排的畜牧兽医重点工作任务，五是厅安排的其他工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制18人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制18人。在职实有17人，其中：财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员14人，其中：离休1人，退休13人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入4,979,842.29元，其中：一般公共预算4,979,842.29元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元，非同级财政拨款收入0.00元。
与上年对比增加388,942.29元，增8.47%，其中：一般公共预算增加388,942.29元，主要原因分析是：在职人员变动、晋级晋升、社保缴费基数调整，医保缴费方式调整。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入4,979,842.29元，其中：本年收入4,731,520.29元，上年结转收入248,322.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,731,520.29元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比增加388,942.29元，增8.47%，其中：本年收入增加337,520.29元，上年结转收入增加51,422.00元。主要原因分析是：在职人员变动、晋级晋升、社保缴费基数调整，医保缴费方式调整。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出4,979,842.29元。财政拨款安排支出4,979,842.29元，其中：基本支出3,979,842.29元，与上年对比增加388,942.29元，增8.47%，主要原因分析是：在职人员变动、晋级晋升、社保缴费基数调整，医保缴费方式调整；项目支出1,000,000.00元，与上年对比保持不变，主要原因分析是该项目属于延续性项目。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休11,340.00元，主要用于离退休公用经费。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出331,915.68元，主要用于机关事业单位基本养老保险单位负担部分缴费。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出161,803.48元，主要用于机关事业单位职业年金记实缴费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗283,995.08元，主要用于单位医疗保险费缴纳。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助146,159.32元，主要用于单位医疗保险费缴纳。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出12,090.00元，主要用于单位医疗保险费缴纳。
农林水支出-农业农村-事业运行2,794,520.73元，主要用于单位人员类、运转类支出。
农林水支出-农业农村-科技转化与推广服务1,000,000.00元，主要用于草食畜及优质饲草饲料技术推广项目。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金238,018.00元，主要用于单位承担住房公积金缴费。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额8,000.00元，其中：政府采购货物预算8,000.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省饲草饲料工作站部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计47,568.84元，较上年减少131.16元，下降0.27%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省饲草饲料工作站部门2023年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因：无。
（二）公务接待费
云南省饲草饲料工作站部门2023年公务接待费预算为3,900.00元，较上年减少100.00元，下降2.50%，国内公务接待批次为五次，共计接待39人次。
增减变化原因是：严格落实中央八项规定精神，按照“三公”经费只减不增的要求，对公务接待支出预算进行压缩。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省饲草饲料工作站部门2023年公务用车购置及运行维护费为43,668.84元，较上年减少31.16元，下降0.07%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费43,668.84元，较上年减少31.16元，下降0.07%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。
增减变化原因：严格落实中央八项规定精神，按照“三公”经费只减不增的要求，对公务用车运行和维护支出预算进行压缩。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）草食畜及优质饲草饲料技术推广专项资金
按照实施方案要求继续在全省有意向开展推广种植的州（市）和县（市、区）推广种植巨菌草10000亩，开展巨菌草种植技术培训2期，对开展巨菌草种植推广的州（市）和县（市、区）基层农业技术推广技术人员和种养殖大户开展巨菌草种植技术培训130人次，同时制作、发放巨菌草种植技术手册200册。举办“草原生态保护补助奖励政策”管理信息系统运用培训班1期，培训150人次。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.收入科目
（1）财政拨款收入：省财政当年拨付的资金。
（2）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（3）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（4）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
（5）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。
2.支出科目
（1）农业事业运行：反映用于省农业农村厅直属事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
（2）农业科技转化与推广服务：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。
3.社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出。
4.住房保障支出：反映用于住房公积金的支出。
5.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按一般开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省饲草饲料工作站部门2023年机关运行经费安排0元，与上年对比一致，主要原因分析：我单位为公益一类事业单位，不涉及机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，云南省饲草饲料工作站部门资产总额1,250,730.84元，其中，流动资产234,270.51元，固定资产927,016.12元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产28,521.04元，其他资产60,923.17元。与上年相比，本年资产总额减少138,084.61元，其中固定资产减少120,249.39元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
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