云南省红河热带农业科学研究所2023年预算公开目录
第一部分 云南省红河热带农业科学研究所2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省红河热带农业科学研究所2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
云南省红河热带农业科学研究所2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
云南省红河热带农业科学研究所，为副处级公益一类事业单位，成立于1953年，主要履行以下职责：
1.开展热带经济作物基础性公益性科学研究和学术交流；
2.负责新品种繁育、现代农业产业技术集成研究和推广，推动科技成果转化；
3.组织开展热带农业科技培训服务和科普教育，为热带农业发展提供科技支撑；
4.承担省农垦局交办的其他事项。
（二）机构设置情况
我单位共设置8个内设机构，包括：党委办公室、综合管理办公室、科研管理办公室、财务室、橡胶研究中心、香蕉研究中心、热带水果研究中心、热带作物良种繁育中心。
（三）重点工作概述
2023年，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻落实党的二十大精神，以党建为统领，以保稳定、强队伍、出成果为目标，攻坚克难、砥砺前行，以实际行动谋划科研事业发展新局面。
坚持不懈抓好党建工作。一是把党的政治建设摆在首位紧抓不放。深入学习贯彻党的二十大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记对“三农”工作指示批示精神，真正做到学深悟透、融会贯通、真信笃行，做到学思用贯通、知信行统一。坚持“两个确立”、做到“两个维护”，切实提高政治站位和政治觉悟，始终牢记一切工作都有政治，从政治高度把握和推进科研业务工作。二是抓实理论武装工作，认真落实党委会议“第一议题”学习制度，发挥领导干部领学、督学、导学、论学、讲学作用；严格党内政治生活，认真开展民主评议党员、交心谈心、理论学习等工作；建立长效的政治理论学习制度，抓好党员经常性教育管理监督。三是加强组织体系建设，压实党建工作责任，制定党建工作责任清单，实行任务项目化、项目清单化、清单具体化，层层压实工作责任。
开拓创新抓好科研工作。一是继续做好香蕉、柚、菠萝蜜、油梨等热带作物种质资源收集、保存、评价与利用研究工作。二是积极申报各类项目，依托国家天然橡胶产业体系红河综合试验站、香蕉、菠萝蜜种质资源保护云南创新基地、云南省省级特色热带果树河口种质资源圃等平台，结合产业发展需求，积极申报科研项目，获取资金支持。三是抓好在研项目管理，加强对在研课题实施期间管理，组织和督促实施，其次对执行期满的项目，督促项目负责人严格按照项目验收的相关要求整理结题材料，确保项目顺利通过验收。四是重视加强与企业、高校和科研院所合作，进一步拓宽研究领域和服务领域，实现资源共享，力争在产学研合作上取得突破。五是认真做好科技推广与服务工作，立足单位职能职责，扎实开展橡胶等热带作物主推技术、良种推广、病虫害监测防控、技术培训与咨询服务等各项工作。六是加快科技成果转化，以市场为导向，以示范园、示范基地为载体，构建分工协作、服务到位、运转高效、充满活力的农技推广服务体系，搭建科技创新和成果转化推广平台，加快科技成果转化。
开拓思路做好人才工作。落实“一把手”抓人才工作责任，推动人才发展体制机制改革、政策制度创新、平台载体搭建、氛围环境营造和人才队伍建设工作，针对单位人才方面急难愁盼问题，结合目标定位、科研优势和实际特点，注重现有人才培养和后备干部培养工作，推动人才培养、人才引进与省、地方高层次人才培养计划衔接，以农业实用人才推动农业科技进步、农村经济发展、农民增收致富。
与时俱进抓好单位管理工作。一是持续抓好制度健全完善工作，以制度管人、管事，以制度激发科技人员干事创业热情。二是持续抓工作作风改进，营造良好的工作氛围，发挥正向激励引导作用，推动单位科研事业高质量发展。三是强化财务管理，提升财务人员业务素质，完善内控管理，进一步规范业务工作。四是抓好意识形态工作。
二、预算单位基本情况
我单位编制2023年预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，单位基本情况如下：
在职人员编制75人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制75人。在职实有47人，其中：财政全额保障47人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员101人，其中：离休0人，退休101人。
车辆编制2辆，实有车辆4辆，其中公务用车1辆，农用货车3辆。农用货车不属于公务用车，不在公务用车编制范围内，单位误将农用货车纳入实有车辆统计。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入22001779.92元，其中：一般公共预算18401779.92元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入2715200元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入884800元，非同级财政拨款收入0.00元。
财务总收入与上年对比增加8235879.92元，其中：一般公共预算增加8070879.92元，事业收入增加524200元，其他收入减少359200元，非同级财政拨款收入增加0.00元。主要原因分析:2023年一般公共预算增加金额较大，主要是上年结转资金较2022年增加7244779.77元。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入18401779.92元，其中：本年收入8180900.15元，上年结转收入10220879.77元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8180900.15元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
财政拨款收入与上年对比增加8070879.92元，其中：本年收入增加826100.15元，上年结转收入增加7244779.77元。主要原因分析：上年结转收入增加较大，是云南农垦中央基建专项资金到位较晚，单位无法及时支出造成暂时结转。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出22001779.92元。财政拨款安排支出18401779.92元，其中：基本支出6180900.15元，与上年对比增加826100.15元，主要原因分析：2023年单位用国有资源（资产）有偿使用补助开支单位基本养老保险缴费及单位职业年金缴费增加；项目支出12220879.77元，与上年对比增加7244779.77元，主要原因是云南农垦中央基建专项资金到位较晚，单位无法及时支出造成暂时结转。财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
科学技术支出-基础研究-其他基础研究支出2032800.00元，主要是云南省热带作物科技创新体系基础研究建设资金。
科学技术支出-技术研究与开发-机构运行3291052.48元，主要是人员费、公用经费等机构运转资金。
科学技术支出-技术研究与开发-其他技术研究与开发支出190479.77元，主要是高层次科技人才培养引进专项资金和云南省科研机构改革专项资金。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休55080元，主要用于单位离退休人员公用经费开支。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1200000.00元，用于基本养老保险缴费(单位承担的20%部分）。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出600000.00元，用于职业年金缴费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗319018.25元，主要用于基本医疗保险缴费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助353599.42元，用于公务员医疗补助缴费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出52150.00元，用于大病医疗补助缴费。
农林水支出-农业农村-农垦运行9997600.00元，主要用于云南农垦中央基建专项资金支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金310000.00元，用于住房公积金缴费。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
单位无此项内容。
（二）按既定政策标准测算补助事项
单位无此项内容。
（三）经济社会事业发展事项
单位无此项内容。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额8000.00元，其中：政府采购货物预算8000.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元。单位自有资金“三公”经费预算141800.00元，较上年减少0元，下降0%，具体情况如下：
（一）因公出国（境）费
2023年因公出国（境）费预算为34500.00元，较上年减少0元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）1人次。
由于因公出国（境）费2022年预算金额较少，2023年未减少因公出国（境）费预算。
（二）公务接待费
2023年公务接待费预算为36000.00元，较上年减少22200.00元，下降38.14%，国内公务接待批次为40次，共计接待360人次。
增减变化原因:严格执行中央八项规定精神，压缩接待人数，减少公务接待开支。
（三）公务用车购置及运行维护费
2023年公务用车购置及运行维护费71300.00元，较上年增加22200.00元，增加45.21%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00，下降0.00%；公务用车运行维护费71300.00元，较上年增加22200.00元，增加45.21%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
增减变化原因：单位公务用车运行维护费2022年预算过少，为提高公务用车使用效益，确保公务出行正常，根据实际，适当提高公务用车运行维护费预算。
八、重点项目预算绩效目标情况
财政整体支出绩效目标：一是强化基础研究，提升科技创新能力，增加项目储备，拓宽渠道积极争取项目，推进科研工作高质量发展。二是继续开展好科技服务工作，为巩固脱贫攻坚和乡村振兴提供强有力的科技支撑。三是在产学研协同创新上下功夫，加强与高校、科研院所、企业交流合作，拓宽视野，提升科研实力，提高科技成果转化效率。四是下大力气抓科研团队建设工作，凝聚现有人才队伍，集中力量开展技术攻关，提升科研实力。五是抓好党建工作和党风廉政建设工作。六是抓好条件平台建设，抓好在建基本建设项目的过程管理。七是切实强化单位管理，营造比学赶超、创先争优的良好工作氛围。
2023年申报专项项目资金502.65万元（不含结转项目资金），其中：财政项目支出380万元（省本级项目支出200万元，非税收入支出项目180万元）；自有资金项目122.65万元。具体如下：
1.红河所热带作物科技创新专项资金。
2023年申报红河所热带作物科技创新专项资金200万元（不含上年结转资金3.28万元），加强热带作物技术创新与科技成果应用。依托已建的天然橡胶、热带水果基地，开展天然橡胶产业绿色发展关键技术研究，以及青柚、香蕉、菠萝蜜等特色热带水果利用研究和示范推广，研发和推广一批热作新品种、新技术、新产品，进一步完善热带农业转型升级发展技术支撑体系，推进天然橡胶生产能力建设，巩固拓展脱贫攻坚成果，有效衔接乡村振兴战略。通过本项目的实施，实现以下年度目标：
（1）科技创新方面：取得知识产权数量13件；评价种质资源46份；建设和维护试验基地1250亩。
（2）成果推广方面：推广新技术6个，技术推广及辐射带动面积11.9万亩；推广热作良种41.25万株。
（3）技术服务方面：技术培训2000人次以上；发放技术资料3000份以上；参与培训人员满意度大于90%。
（4）效益方面：带动临时人员就业40人，胶园化学农药减少率20%，技术服务滇东南覆盖率大于90%。
通过项目的实施，提高热作科技创新能力和技术服务能力，促进热作产业转型升级发展，带动边疆少数民族增收致富，为云南地方经济和社会发展作出新贡献，服务于国家乡村振兴战略。
2.红河所社会保障缴费项目资金
本项目资金来源为国有资源（资产）有偿使用收入成本补偿资金，资金规模180万元，用于支付单位2022年、2023年应缴纳的基本养老保险和职业年金费用，保障科研机构正常运行。
3.红河所非同级财政拨款科研项目
按照“天然橡胶产业技术体系红河综合试验站”“抗枯萎病香蕉品种适应性筛选及综防措施研究”“云南热区特色柑橘（柚）种质资源收集与精准评价”等项目任务书，完成天然橡胶新技术试验推广、香蕉病虫害研究、柚子新品种选育等研究任务，资金规模120万元，资金来源为科研事业收入。
2023年绩效目标：新技术研发项目数大于等于5个，项目验收合格率等于100%，产学研合作单位数大于等于5个，科研成果总体满意度大于等于90%。
4.其他人员支出
本项目用于发放编外人员工资，缴交编外人员社保，资金规模2.65万元，资金来源为科研试制产品出售收入。绩效目标主要是提供一个残疾人就业岗位。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，包括税收收入和非税收入。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动实现的收入，包括从非同级政府财政部门取得的经费拨款。
3.其他收入：指除上述“一般公共预算收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是房租收入、存款利息收入等。
4.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。
5.国有资源（资产）有偿使用收入成本补偿，是单位有偿转让国有资源（资产）使用费而取得的收入上缴国库，按照一定的比例申请返还给单位的项目支出。
6.一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。
7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入省级财政预算管理的“三公”经费，反映省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10.机关运行经费：指机关及下属行政、参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省红河热带农业科学研究所部门2023年机关运行经费安排0万元，与上年一致，单位无机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，单位资产总额48919931.49元，其中，流动资产2619408.86元，固定资产原值60268200.22元，固定资产累计折旧28228201.73元，固定资产净值32039998.49元，对外投资及有价证券1229788.50元，在建工程3498849.00元，无形资产原值12780183.00元，无形资产累计摊销3248296.36元，无形资产净值9531886.64元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少227066.15元，其中固定资产增加921989.07元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入1003761.06元，其中出租资产6033.11平方米，资产出租收入1003761.06元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
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