云南省农垦局（本级）2023年预算公开目录
第一部分 云南省农垦局（本级）2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省农垦局（本级）2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
云南省农垦局（本级）2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
云南省农垦局，为正厅级参公管理的事业单位，成立于1951年，主要履行以下职责：
1.贯彻落实国家和省有关农垦改革发展的法律、法规、方针、政策。
2.负责拟订全省农垦改革发展的有关政策、规划并组织实施。
3.负责农垦行业指导管理工作，配合国资监管部门管理农垦国有资产。
4.协调省级相关部门促进垦区改革发展，衔接国家相关部委部署的农垦工作。
5.负责组织开展农垦对外交流合作、科技推广工作。
6.承担省人民政府、省农业农村厅交办的其他事项。
（二）机构设置情况
云南省农垦局为参公管理事业单位，设置6个内设机构，包括：办公室、政策研究室、规划统计处、产业发展处、资产财务处、人事处等6个内设机构（正处级）和离退休人员办公室。
（三）重点工作概述
2023年省农垦局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，踔厉奋发、勇毅前行，不断谱写云南农垦事业高质量发展新篇章。
一是进一步强化党的创新理论武装。把学习宣传贯彻好党的二十大精神作为当前和今后一个时期的头等大事和首要政治任务，认真学习贯彻落实中央及省委经济工作会议和农村工作会议精神，推动党的二十大精神在农垦落地生根、开花结果。教育广大党员干部始终坚定理想信念，争做“两个确立”的忠诚拥护者和“两个维护”的示范引领者。
二是坚持政治引领，抓班子、带队伍、强基础，着力强化基层党的建设，锻造忠诚干净担当的农垦干部队伍。以开展作风革命、效能革命和“对标先进、争创一流”主题实践活动为具体抓手，持续推进“云南模范机关”创建。以年度基层党组织书记抓基层党建工作述职评议考核、民主生活会、组织生活会和民主评议党员工作为契机，强化制度建设，持续抓好基层党建工作。
三是持续深化农垦改革。对标中央和省委部署要求，补短板、强弱项、扬优势，持续深化农垦改革，推进垦地城乡融合发展，筑牢农垦高质量发展根基。认真履行好省深化农垦改革工作领导小组办公室和农垦行业管理职能职责，在广泛调研的基础上研究拟定《关于进一步推进垦地融合发展的若干措施》。持续深化垦区集团化农场企业化改革。开展改革指导调研，总结提炼一批农场企业化改革经验模式。进一步加大督察督导力度，重点督促农场社企政企分开、办社会职能改革收尾、公司制改制等工作，指导企业建立健全中国特色现代企业制度，深化企业“三项制度”改革，推动完善农垦国有土地管理制度。积极履行省深化农垦改革工作领导小组及办公室的组织、协调和指导职能，确保省深化农垦改革工作领导小组安排的各项任务顺利完成。
四是切实抓好天然橡胶和特色热作产业发展。以保供固安全、振兴畅循环为目标，着力巩固提升全省900万亩天然橡胶保护区生产能力建设，积极开展支持保护天然橡胶可持续发展产业政策研究，加快科技创新，着力强链补链延链，不断提升产业综合效益。充分发挥农垦资源、技术、组织优势，加大垦区招商引资和对外开放力度，推进传统产业结构调整和转型升级，推动农垦“绿色食品牌”基地建设，促进垦区一、二、三产业融合发展。
二、预算单位基本情况
云南省农垦局（本级）在职人员编制49人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制49人。在职实有44人，其中：财政全额保障44人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员161人，其中：离休0人，退休161人。
车辆编制6辆，实有车辆5辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入22,967,237.11元，其中：一般公共预算21,647,246.05元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入1,105,100.00元，非同级财政拨款收入0.00元；上年结转结余214,891.06元。
与上年对比增加1,222,137.11元，其中：一般公共预算增加1,003,446.05元，其他收入增加64,600.00元。主要原因分析:2023年一般公共预算增加金额较大，主要是农林水支出的农垦运行费较2022年增加528,097.19元，社会保障和就业支出的单位基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出增加744,512.17元。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入21,862,137.11元，其中：本年收入21,647,246.05元，上年结转收入214,891.06元。本年收入中，一般公共预算财政拨款21,647,246.05元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比增加1,157,537.11元，其中：本年收入增加1,003,446.05元，上年结转收入增加154,091.06元。主要原因分析：2023年机动经费增加；2023年退休人员较多，养老保险缴费和职业年金缴费增加较大。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出22,967,237.11元。财政拨款安排支出21,862,137.11元，其中：基本支出15,714,966.01元，与上年对比增加1,105,366.01元，主要原因分析：2023年机动经费增加；2023年退休人员较多，养老保险缴费和职业年金缴费增加较大；项目支出6,147,171.10元，与上年对比增加52,171.10元，主要原因分析：新增了编外人员经费48000元。财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休89,100.00元，主要用于离退休人员公用经费开支。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,193,142.08元，主要用于基本养老保险缴费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出1,108,970.09元，主要用于职业年金缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗642,497.66元，主要用于医疗统筹费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助842,225.09元，主要用于医疗补助。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出85,033.00元，主要用于大病医疗补助。
农林水支出-农业农村-农垦运行12,376,797.19元，主要用于单位机构正常运转支出。
农林水支出-农业农村-农村社会事业5,630,000.00元，主要用于国有农场税费改革转移支付资金。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金999,472.00元，主要用于住房公积金缴纳。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
单位无此项内容。
（二）按既定政策标准测算补助事项
单位无此项内容。
（三）经济社会事业发展事项
单位无此项内容。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额46,410.00元，其中：政府采购货物预算46,410.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省农垦局（本级）2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计149,600.00元，较上年减少101,800.00，下降40.49%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省农垦局（本级）2023年因公出国（境）费预算为30,000.00元，与上年一致，共计安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）4人次。
（二）公务接待费
云南省农垦局（本级）2023年公务接待费预算为3,700.00元，较上年减少16,300.00，下降81.50%，国内公务接待批次为7次，共计接待49人次。
增减变化原因：统计口径与2022年不一致，2022年公务接待费预算（含单位自有资金预算）20,000.00元，2023年公务接待费预算（含单位自有资金预算）20,000.00元，与上年一致。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省农垦局部门2023年公务用车购置及运行维护费为115,900.00元，较上年减少85,500.00元，下降42.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00，下降0.00%；公务用车运行维护费115,900.00元，较上年减少85,500.00元，下降42.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。
增减变化原因：统计口径与2022年不一致，2022年公务用车运行维护费预算（含单位自有资金预算）201,400.00元，2023年公务用车运行维护费预算（含单位自有资金预算）201,400.00元，与上年一致。
八、重点项目预算绩效目标情况
财政整体支出绩效目标：根据省委省政府对云南农垦改革的重点工作安排、部门职能职责，继续推进云南农垦改革，围绕国家战略需求和巩固拓展脱贫攻坚成果、助力乡村振兴，通过实施农垦热作科技创新条件保障项目，2023年绩效目标如下：一是大力推进现代农业高质量发展，不断强化天然橡胶供给保障能力，保持垦区天然橡胶种植总面积稳定在200万亩、年产干胶总量稳定12万吨；二是全面推进乡村振兴战略，深入农村开展科技服务，推广热作良种11个，推广热作良种株45.2万株；三为热区农业增收致富提供产业扶持，提高农产品产值，行业统计全省农垦生产总值2023年达到90亿元；提高垦区从业人员收入达到2.13万元。四是发展特色热作产业，以发展高原特色优势农产品和“绿色食品牌”产业为目标，通过示范园建设，辐射带动垦区热作种植面积70.87万亩，增加产品产量。五是保障部门正常运转，完成部门职责规定的其他任务目标。
申报专项项目资金614.72万元，其中：财政项目支出614.72万元（省本级项目支出570.80万元；非税收入收支出项目43.92万元，其中：本年拨款42.50万元，财政拨款结转结余1.42万元）。具体如下：
1.国有农场税费改革转移支付专项资金
2023年申报税费改革转移支付资金563万元。主要安排在省属国有农场，其中50%计281.50万元用于直接补助农工，50%用于解决农场农工住房、饮用水、生产生活道路、公益设施等。项目绩效目标为：农工补助兑现率达100%，改善生产生活条件——道路通达方便率提高，提高农工人均收入。项目预算的绩效目标：税费转移支付项目，直接补助农工的50%资金，50%用于解决农场农工住房、饮用水、生产生活道路等基础设施。
江城公司税费转移支付项目，50%直接补助农工，50%用于配套胶园道路建设项目，硬化下寨队3.45km林间道路，其中：路基宽4.0m，路面宽度2.5m，面层厚度18cm，路面往外自然倾斜排水等。项目执行后，将惠及绿满村、田心村、龙塘村、高山村，12个村民小组，受益人口超过4567人。
西盟公司班帅三队硬化道路3km（路基宽4.0m，路面宽度2.5m，面层厚度18cm），用于居民点公共设施维护、维修物资采购项目及维修一项，资金预算支出145万元。项目建设成后，将有效改善2个生产队生产生活配套设施，受益人口超过1500人。
2.国有资源（资产）有偿使用收入成本补偿资金
2023年申报物业管理费43.92万元，保障农垦局机关办公环境的安全整洁和会议服务，修缮房屋。机关办公楼的物业管理费、保洁卫生、保安服务，保障农垦局机关运行。
3.编外人员支出4.80万元。
4.因公出国（境）经费3万元。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，包括税收收入和非税收入。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动实现的收入，包括从非同级政府财政部门取得的经费拨款。
3.其他收入：指除上述“一般公共预算收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是房租收入、存款利息收入等。
4.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。
5.国有资源（资产）有偿使用收入成本补偿，是单位有偿转让国有资源（资产）使用费而取得的收入上缴国库，按照一定的比例申请返还给单位的项目支出。
6.一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。
7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入省级财政预算管理的“三公”经费，反映省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10.机关运行经费：指机关及下属行政、参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省农垦局（本级）2023年机关运行经费安排2,616,687.80元，与上年对比增加316,187.80元，增加13.74%。主要原因分析：2023年安排部门机动经费比上年增加370,000.00元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，云南省农垦局（本级）资产总额41,538,428.97元，其中，流动资产25,298,205.70元，固定资产（原值）15,258,375.58元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产3,981.00元，其他资产977,866.69元。与上年相比，本年资产总额增加3,461.42元，其中固定资产减少128,587.00元。报废报损资产26项，账面原值175,386.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入420,800.00元，其中出租资产5574.22平方米，资产出租收入850,000.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月资产数据。
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