云南省土壤肥料工作站2023年预算公开目录
第一部分 云南省土壤肥料工作站2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省土壤肥料工作站2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
云南省土壤肥料工作站2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
配合开展耕地保护与肥料管理，负责耕地质量监测评价，负责土壤改良、科学施肥和节水农业技术示范推广。
（二）机构设置情况
我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、质量监测科、肥料技术科、耕地保护科、农田节水科。
（三）重点工作概述
2023年是党的二十大提出的加快建设农业强国的关键之年，也是全面推进中央生态环保督察指出问题整改、全面启动第三次全国土壤普查、推动农业高质量发展的关键之年，做好土肥工作具有特殊重要意义。下一步工作中，我站将坚决贯彻厅党组的决策部署，认真贯彻落实党的二十大精神，把忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”作为最高政治原则和根本政治规矩，凝聚起干事创业的强大动力。一是强化党建引领。进一步提高政治站位、压实政治责任，严守党的政治纪律和政治规矩，以服务“三农”为中心，聚焦工作中的薄弱环节，进一步增强党员干部贯彻落实各项方针政策的主动性和创新性，不断推进党建与业务融合。二是全力抓好项目实施。推进作风革命、效能革命，强化业务担当，推行项目工作法、一线工作法、典型引路法，推动工作项目化、项目清单化、清单具体化，用钉钉子精神抓好工作落实。以粮食安全和耕地保护等考核为动力、以部省项目为抓手，进一步细化、实化工作措施。认真抓好粮食生产大县、畜牧生产大县、“九湖两江流域”等重点产业、重点区域的耕地质量保护、化肥减量增效和绿色种养循环农业试点，为促进稳产保供、推动绿色发展提供技术保障。三是强化肥料信息调度及质量监管。针对今冬明春肥料等农资保供面临的复杂局面，全力配合做好春耕春管的信息调度和肥料登记事中事后监管工作，继续组织开展肥料质量监督抽查，深入推进检打联动，确保企业生产“安全肥”、农民用上“放心肥”。四是努力抓好第三次全国土壤普查工作。深刻分析今年试点工作中存在的问题，认真做好普查内业及全程质量控制工作，为全面开展普查工作提供技术保障。五是加强培训指导。加强基层调研和技术指导，着力抓实工作典型，以“我为群众办实事”实践活动为载体，切实帮助解决基层工作中遇到的困难和问题。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制36人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制36人。在职实有32人，其中：财政全额保障32人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员23人，其中：离休0人，退休23人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入24,514,088.62元，其中：一般公共预算24,514,088.62元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元，非同级财政拨款收入0.00元。
与上年对比增加了13,326,288.62元、上升119.11%，其中一般公共预算增加13,342,188.62元，其他收入减少15,900.00元，主要原因分析：一是人员变动，在职实有人员退休4人，新招录2人，调入1人，离退休人员增加4人，去世1人，在职人员晋级晋档等工资变动、社保缴费基数调整；二是本级财力安排省本级项目支出增加，新增云南省第三次全国土壤普查省本级专项资金14,500,00.00元，调整化肥减量增效专项资金额度；三是医保中心拨付的单位职工体检费纳入往来款核算，其他收入减少。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入24,514,088.62元，其中：本年收入24,314,186.14元，上年结转收入199,902.48元。本年收入中，一般公共预算财政拨款24,314,186.14元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比增加13,342,188.62元、上升119.43%，其中：本年收入增加13,315,486.14元、上年结转收入增加26,702.48元，主要原因分析：一是人员变动，在职实有人员退休4人，新招录2人，调入1人，离退休人员增加4人，去世1人，在职人员晋级晋档等工资变动、社保缴费基数调整；二是本级财力安排省本级项目支出增加，新增云南省第三次全国土壤普查省本级专项资金14,500,00.00元，调整化肥减量增效专项资金额度。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出24,514,088.62元。财政拨款安排支出24,514,088.62元，其中：基本支出7,014,088.62元，与上年对比减少363,711.38元，下降4.93%，主要原因分析：在职和退休人员变动、在职人员岗位薪级变动、社保缴费基数调整；项目支出17,500,000.00元，与上年对比增加了13,690,000.00元，主要原因分析：新增云南省第三次全国土壤普查省本级专项资金14,500,00.00元，调整化肥减量增效专项资金额度。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休12,420.00元，主要用于云南省土壤肥料工作站离退休公用经费。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出598,697.44元，主要用于云南省土壤肥料工作站承担的基本养老保险缴费。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出454,676.86元，主要用于云南省土壤肥料工作站承担的正常退休人员职业年金坐实缴费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗347,744.77元，主要用于云南省土壤肥料工作站一般事业单位人员医疗补助。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助254,004.74元，主要用于云南省土壤肥料工作站一般事业单位人员、公务员医疗补助。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出20,956.00元，主要用于云南省土壤肥料工作站一般事业单位人员在上述两种医疗补助以外的其他医疗支出。
农林水支出-农业农村-事业运行4,782,863.81元，主要用于云南省土壤肥料工作站基本支出。
农林水支出-农业农村-科技转化与推广服务3,000,000.00元，主要用于云南省土壤肥料工作站化肥减量增效专项资金支出。
农林水支出-农业农村-统计监测与信息服务14,500,000.00元，主要用于云南省土壤肥料工作站云南省第三次全国土壤普查省本级专项资金支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金542,725.00元，主要用于云南省土壤肥料工作站承担住房公积金。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额15,776,800.00元，其中：政府采购货物预算4,839,00.00元、政府采购服务预算15,292,900.00元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省土壤肥料工作站部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计55,614.30元，较上年减少9,985.70元，下降15.22%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省土壤肥料工作站部门2023年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因：无。
（二）公务接待费
云南省土壤肥料工作站部门2023年公务接待费预算为5,000.00元，较上年减少10,000.00元，下降66.67%，国内公务接待批次为10次，共计接待70人次。
增减变化原因：严格落实中央八项规定精神，按照“三公”经费只减不增的要求，对公务接待支出预算进行压缩。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省土壤肥料工作站部门2023年公务用车购置及运行维护费为50,614.30元，较上年减少14.30元，下降0.03%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费50,614.30元，较上年减少14.30元，下降0.03%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。
增减变化原因：严格落实中央八项规定精神，按照“三公”经费只减不增的要求，对公务接待支出预算进行压缩。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）化肥减量增效专项资金
化肥减量增效工作将紧紧围绕省委、省政府大力发展高原特色农业战略，充分利用云南地理优势独特、气候优势突出、物种优势明显、开放优势巨大等条件，按照转变农业发展方式的总体要求，牢固树立“增产施肥、经济施肥、环保施肥”理念，以绿色生态为导向，根据不同区域土壤类型和作物布局，按照农业农村部下达的任务和土肥站承担的职能，继续做好取土化验、田间肥效试验、肥料配方制定发布、耕地质量等级调查评价、肥料登记管理、测土配方施肥数据成果开发应用等工作。在此基础上，突出粮油作物，建立化肥减量增效示范区，大力推广化肥减量增效技术。预计2023年要达到的绩效目标为：
1.开展土肥水项目技术培训4期；
2.对项目县检查指导率达到80%以上；
3.培训对象满意度90%以上；
4.肥料抽检个数达到500个；
5.耕地质量监测土壤数量100个；
6.形成2023年云南省耕地质量检测报告。
（二）云南省第三次全国土壤普查省本级专项资金
完成云南省三普土壤样品制备与检测技术人员培训，样品制备、土壤样品质量控制、开展三普宣传资料拍摄收集等。完成土壤样品制备81000个，新闻媒体宣传2次，采购土壤矿质成分标本物质100瓶，采购土壤有效成分标本物质100瓶；样品制备与检测技术人员培训累计205人次以上，完成土壤样品质控检测590个，完成内业质控实验室监督检查123次以上。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.收入科目
（1）财政拨款收入：省财政当年拨付的资金。
（2）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（3）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（4）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
（5）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。
2.支出科目
（1）农业事业运行：反映用于省农业农村厅直属事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
（2）农业科技转化与推广服务：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。
（3）农业统计监测与信息服务：反映用于农业统计调查与信息收集、整理、分析、发布，以及农业自然资源调查和农业区划等方面的支出。
3.社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出。
4.住房保障支出：反映用于住房公积金的支出。
5.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按一般开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省土壤肥料工作站部门2023年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无增减变动，主要原因分析：无。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，云南省土壤肥料工作站部门资产总额4,561,984.83元，其中，流动资产158,537.07元，固定资产4,338,853.91元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产5.00元，其他资产64,588.85元。与上年相比，本年资产总额减少771,627.21元，其中固定资产减少800,690.21元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产40项，账面原值275,825.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
相关附件：
