云南省农业机械化干部学校2023年预算公开目录
第一部分 云南省农业机械化干部学校2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省农业机械化干部学校2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
云南省农业机械化干部学校2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.承担云南省农机化教育发展“五年”规划，制定具体的实施方案，负责指导全省各级农机校实施；组织完成农业农村部下达的农机教育培训大行动工作；承担全省农机化教育统计工作；承担全省农机化教育体系的分类指导、规范化管理、标准化建设和办学水平评估工作。
2.承担对全省农机校农机化项目申报、实施和教学工作的业务指导；负责组织教材编写、课件制作；负责定期对全省农机化教学人员开展教育培训，不断提升农机化教学质量；组织开展对全省农机化教育工作的教育质量和安全教学的监督检查；承担全省农机化信息工作。
3.承担全省拖拉机驾驶培训机构申报材料初审、组织专家现场核查和报批工作；负责拖拉机教学人员业务素质和操作技能提升工作；负责全省拖拉机教练员、安全技术员和总教练员的证件管理工作，提供年度审验换证公益性服务。
4.制定发展规划，明确发展目标、发展重点，指导各地因地制宜地搞好新型农机服务组织建设。
5.组织全省各级农机校开展农民素质教育、新型职业农民、“阳光工程”、“中央农机购置补贴”购机农民和农村实用人才公益性教育服务。组织对各级农机校开展的阳光工程培训、劳动力转移培训、新购机农户培训工作进行监督检查等。
（二）机构设置情况
我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、教务科。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
为巩固脱贫攻坚成果和促进乡村振兴建设，紧紧围绕农业农村中心工作，今年的培训主要聚焦贯彻落实习近平总书记关于“厉行节约、反对浪费”的重要指示精神，切实推进粮食机收提质减损工作，提高我省联合收割机操作手技能水平。结合我省农机中心工作和部分州（市）联合收割机发展实际情况，在做好疫情防控工作的同时，积极开展农机教育培训工作。今年共举办培训班3期，来自玉溪、曲靖、版纳、文山和楚雄等州（市）的农机大户、农机专业合作社、农机管理干部和专业技术人员共293人次参加培训。
1.2月28日至3月3日，我校联合玉溪市农业机械推广站在玉溪市易门县举办粮食机收减损技术暨联合收割机驾驶技能培训班。玉溪市及部分州（市）农机管理干部、专业技术人员和农机专业合作社社员共计101人参加培训。
2.7月19日至22日，在曲靖市马龙区举办2022年粮食机收减损技术暨联合收割机驾驶技能培训班。来自曲靖市9个县（市、区）农机合作社农机手、农机考试员和农机技术骨干共110人参加了培训。
3.7月27日至30日，学校在西双版纳州景洪市举办云南省2022年粮食机收减损技术暨联合收割机驾驶技能培训。西双版纳州各县（市）农机大户、农机专业合作社、农机管理干部和专业技术人员以及文山州和玉溪市农机相关工作人员共82人参训。
上述三个培训班均采取理论讲授、实践操作、综合考核相结合的形式开展，通过对粮食机械化收获减损技术、农业机械驾驶技能和安全驾驶理念、相关农业机械知识及联合收割机日常维护保养等知识的讲授学习，培训结束后，严格按照考试要求进行理论考试，考核合格，取得联合收割机驾驶员证书。通过培训，进一步提升了农机业务人员和农机手对粮食机收减损重要性和必要性的认识，提升我省农机人才技能、农机从业人员的能力水平，为我省深入开展粮食机械收获减损工作奠定了坚实基础。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制14人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制14人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入2,029,014.45元，其中：一般公共预算2,029,014.45元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元，非同级财政拨款收入0.00元。
与上年对比减少151585.55元，减少6.95%，主要原因是有一位职工于上年度退休。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入2,029,014.45元，其中：本年收入1,979,037.78元，上年结转收入49,976.67元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,979,037.78元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比财政拨款收入减少144985.55元，减少6.65%，主要原因是有一位职工于上年度退休，并且减少其他收入6600.00元，与上年对比减少6600.00元，减少100%。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出2,029,014.45元。财政拨款安排支出2,029,014.45元，其中：基本支出1,859,014.45元，与上年对比减少84385.55元，减少4.34%，主要原因是有一位职工于上年度退休；项目支出170,000.00元，与上年对比减少3000.00元，主要原因分析是根据往年工作开展情况，压缩经费开支。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休7,020.00元，主要用于省农业机械化干部学校机关及直属单位公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出171,698.40元，主要用于省农业机械化干部学校机关及直属单位公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出4,946.64元，主要用于省农业机械化干部学校机关及直属单位承担正常退休人员职业年金坐实缴费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗98,400.42元，主要用于省农业机械化干部学校直属一般事业单位人员医疗补助。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助90,440.89元，主要用于省农业机械化干部学校直属一般事业单位人员医疗补助。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出8,866.00元，主要用于省农业机械化干部学校直属一般事业单位人员医疗补助。
农林水支出-农业农村-事业运行1,376,616.10元，主要用于省农业机械化干部学校直属一般事业单位基本支出。
农林水支出-农业农村-科技转化与推广服务170,000.00元，主要用于省农业机械化干部学校机关事业单位科技转化与推广服务类项目支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金101,026.00元，主要用于省农业机械化干部学校机关及直属事业单位承担住房公积金。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额6,000.00元，其中：政府采购货物预算6000.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省农业机械化干部学校部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计19,000.00元，较上年减少23,200.00元，下降54.98%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省农业机械化干部学校2023年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因：与上年保持一致。
（二）公务接待费
云南省农业机械化干部学校部门2023年公务接待费预算为3,000.00元，较上年减少9,500.00元，下降76.00%，国内公务接待批次为6次，共计接待24人次。
增减变化原因是压缩事业运行成本。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省农业机械化干部学校部门2023年公务用车购置及运行维护费为16,000.00元，较上年减少13,700.00元，下降46.13%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费16,000.00元，较上年减少13,700.00元，下降46.13%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
增减变化原因是压缩事业运行成本。
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.收入科目
（1）财政拨款收入：省财政当年拨付的资金。
（2）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（3）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（4）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
（5）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。
2.农业支出科目
（1）农业事业运行：反映用于省农业机械化干部学校直属事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
（2）农业科技转化与推广服务：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。
3.社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出。
4.住房保障支出：反映用于住房公积金的支出。
5.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按一般开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省农业机械化干部学校部门2023年机关运行经费安排0.00元，与上年对比减少0.00元，减少0.00%，主要原因：我单位无机关运行经费安排。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，云南省农业机械化干部学校部门资产总额633145.45元，其中，流动资产618856.94元，固定资产14288.51元，无对外投资及有价证券，无在建工程，无无形资产，无其他资产。与上年相比，本年资产总额减少9810.22元，其中固定资产减少10060.22元。无处置房屋建筑物；无处置车辆；无报废报损资产；无资产使用收入。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
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