云南省畜牧兽医科学院2023年预算公开目录
第一部分 云南省畜牧兽医科学院2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
（二）机构设置情况
（三）重点工作概述
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省畜牧兽医科学院2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
云南省畜牧兽医科学院2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
云南省畜牧兽医科学院创建于1959年，是云南第一个专门从事畜牧兽医科学研究的农业科研机构。
主要职责：立足云南、面向全国、辐射东南亚，针对全省畜牧业生产中急需解决的重大关键技术问题；充分利用国内外研究成果，结合云南省实际进行家畜优良品种繁育、动物营养与饲料、动物疫病防治技术研究、试验、示范和推广工作；培养高层次畜牧兽医科技人才，为云南省畜牧业生产可持续发展和“三农”服务。
科学院经过60多年的发展，科研能力、学术水平、科研成果和国际、国内的知名度和综合影响力等方面在全国省级畜牧兽医科研院所中名列前茅。具有科研项目数量多、级别高；国际合作影响深远；科研成果丰硕；科研平台获得较大提升；人才培养成绩突出；成果应用和服务“三农”成效显著等。
（二）机构设置情况
我单位共设置8个内设机构，分别是：（1）党政办公室；（2）计划财务处；（3）科研管理与成果转化处；（4）云南省热带亚热带动物病毒病重点实验室；（5）草食家畜研究所；（6）养猪与动物营养研究所（畜禽养殖环境控制研究所）；（7）养禽与禽病研究所；（8）《云南畜牧兽医》杂志编辑部。所属单位０个。
建有云南国家外来动物疫病诊断实验室、农业农村部动物疫病病原生物学西南科学观测实验站、云南省种猪质量检验测试中心、云南省种猪性能测定站、云南省畜禽资源保护和种质创新工程实验室、云南省肉羊工程技术研究中心、人社部博士后科研工作站、国家区域性（云南）畜禽遗传资源基因库和田可川专家工作站、程功专家工作站、廖明专家工作站、郭慧琛专家工作站，是云南省畜牧兽医学会理事长单位，编辑发行《云南畜牧兽医》杂志。
（三）重点工作概述
2023年，在省农业农村厅党组的领导下，我院将开展以下重点工作：一是强化科技创新，增强研发实力。深入落实种业振兴行动，重点开展种质资源保护利用，加大新品种培育力度，增强云上黑山羊等主导品种竞争力；开展高产优质、绿色发展核心技术攻关，进一步优化动物营养调控、疫病防控、畜禽粪污处理等科研布局，打造猪、蛋鸡、肉鸡、肉鸭、水产等畜禽健康养殖模式，为畜牧业发展提供有力科技支撑；二是加快成果转化，助力乡村振兴。加大科技成果转化示范应用力度，推进科技与经济深度融合。以推广新品种、新技术、新模式为重点，建设5-10个乡村振兴示范点；充分发挥科技特派团、科技特派员、“三区”人才等作用，在全省广泛深入开展科技成果示范及技术服务工作，支撑乡村产业发展，助力乡村振兴。三是加强人才团队建设，激发创新活力。努力在科技成果转化收益分配、绩效工资发放政策等方面获得更大支持，进一步激发科技人才创新活力。四是加快推进基因库和种猪性能测定中心建设，夯实科研条件平台基础。加快推进云南省种猪性能测定中心和国家区域性（云南）畜禽遗传资源基因库项目建设，力争分别于2023年、2024年完成建设。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制129人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制129人。在职实有107人，其中：财政全额保障107人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员108人，其中：离休1人，退休107人。
车辆编制9辆，实有车辆5辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入64,867,771.87元（其中：本年收入32,299,720.06元，上年结转32,568,051.81元），其中：一般公共预算56,812,235.87元（含本年收入24,244,184.06元，上年结转32,568,051.81元），政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入8,055,536.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元，非同级财政拨款收入0.00元。
与上年对比情况：
与上年部门财务总收入89,986,100.00元对比减少25,118,328.13元、减27.91%（其中：与上年的本年收入73,052,800.00元对比减少40,753,079.94元、减55.79%，与上年的上年结转16,933,300.00元对比增加15,634,751.81元、增92.33%），其中：一般公共预算减少3,628,464.13元（其中：本年收入减少19,263,215.94元，上年结转增加15,635,751.81元），政府性基金减少0.00元，国有资本经营收益减少0.00元，财政专户管理资金收入减少0.00元，事业收入减少21,489,864.00元，事业单位经营收入减少0.00元，上级补助收入减少0.00元，附属单位上缴收入减少0.00元，其他收入69,300.00元，非同级财政拨款收入减少0.00元。主要原因分析：一是人员变动，在职实有人员减少13人（含退休7人、调出5人、在职去世1人）、离退休人员增加7人、在职人员晋级晋档等工资变动、社保缴费基数调整；二是项目数量及预算资金减少，省本级财政支持的建设项目资金下拨完毕；非同级财政竞争性项目及横向项目预算数量及金额减少。
（二）部门财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入56,812,235.87元，其中：本年收入24,244,184.06元，上年结转收入32,568,051.81元。本年收入中，一般公共预算财政拨款56,812,235.87元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比情况：
与上年财政拨款收入的60,440,700.00元对比减少3,628,464.13元、减6.00%，其中：本年收入减少19,263,215.94元，上年结转项目收入增加15,634,751.81元，主要原因分析：一是基本支出减少605,200.00元，在职和离退休人员变动、人员晋级晋升、社保缴费基数调整；二是2023年安排省本级项目收入资金增加13,910,636.75元，主要原因分析：本年财政项目预算资金减少18,090,000.00元，上年财政项目结转本年使用资金增加32,000,036.75元，导致本年项目预算资金增加13,910,636.75元。
四、预算单位支出情况
2023年部门财务总支出64,867,771.87元（其中：本年支出32,299,720.06元，上年结转支出32,568,051.81元）。财政拨款安排支出56,812,235.87元，（其中：本年支出24,244,184.06元，上年结转支出32,568,051.81元）。其中：基本支出22,902,199.12元，与上年对比减少605,200.00元、减2.57%，主要原因分析在职和离退休人员变动、人员晋级晋升、社保缴费基数调整；项目支出33,910,036.75元，与上年对比减少2,776,163.25元，减7.57%，主要原因分析：省本级财政支持的项目资金减少。
财政拨款安排的支出按功能科目分类情况：
科学技术支出-基础研究-专项基础科研320,228.27元，主要用于云南省畜牧兽医科学院的专项基础科研支出。
科学技术支出-技术研究与开发-其他技术研究与开发支出1,372,728.83元，主要用于云南省畜牧兽医科学院的技术研究与开发支出。
科学技术支出-科技重大项目-重点研发计划5,001,932.14元，主要用于云南省畜牧兽医科学院的重点研发计划支出。
科学技术支出-其他科学技术支出-其他科学技术支出713,907.50元，主要用于云南省畜牧兽医科学院的其他科学技术支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休66,420.00元，主要用于云南省畜牧兽医科学院的离退休公用经费。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出2,054,492.96元，主要用于云南省畜牧兽医科学院单位承担的基本养老保险缴费。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出511,317.32元，主要用于云南省畜牧兽医科学院承担正常退休人员职业年金记实缴费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗1,370,606.75元，主要用于云南省畜牧兽医科学院的职工医疗补助。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助958,406.63元，主要用于云南省畜牧兽医科学院职工医疗补助。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出85,033.00元，主要用于云南省畜牧兽医科学院职工医疗补助。
农林水支出-农业农村-事业运行16,173,226.46元，主要用于云南省畜牧兽医科学院的基本支出。
农林水支出-农业农村-科技转化与推广服务9,791,240.01元，主要用于云南省畜牧兽医科学院科技转化与推广服务类项目支出。
农林水支出-农业农村-其他农业农村支出16,411,000.00元，主要用于云南省畜牧兽医科学院的其他农业项目支出。
农林水支出-其他农林水支出-其他农林水支出299,000.00元，主要用于云南省畜牧兽医科学院的其他农业农村事项支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金1,682,696.00元，主要用于云南省畜牧兽医科学院承担的职工住房公积金。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项无
（二）按既定政策标准测算补助事项无
（三）经济社会事业发展事项无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目13个，政府采购预算总额285,700.00元，其中：政府采购货物预算285,700.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。23.03（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省畜牧兽医科学院部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计115,000.00元，较上年减少115,300.00元，下降50.07%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省畜牧兽医科学院部门2023年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因：与上年保持一致。
（二）公务接待费
云南省畜牧兽医科学院部门2023年公务接待费预算为15,000.00元，较上年减少32,000.00元，下降68.09%，国内公务接待批次为10次，共计接待150人次。
增减变化原因：严格落实中央八项规定精神，按照“三公”经费只减不增的要求，对公务接待支出预算进行压缩。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省畜牧兽医科学院部门2023年公务用车购置及运行维护费为100,000.00元，较上年减少83,300.00元，下降45.44%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费100,000.00元，较上年减少83,300.00元，下降45.44%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。
增减变化原因：严格落实中央八项规定精神，按照“三公”经费只减不增的要求，对公务用车运行和维护支出预算进行压缩，其中一辆公务车待报废，待废车辆2023年不预算公务车支出。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）畜禽种质创新及标准化养殖技术推广专项资金
2023年实施“畜禽种质资源创新及标准化养殖技术推广”项目，重点开展国家区域性（云南）畜禽遗传资源基因库运行及遗传材料采集制作、地方水禽种质资源创新及推广应用、种畜禽场主要疫病监测与净化、云南边境地区口蹄疫监测预警与风险评估、牛结节性皮肤病防控技术研究与示范应用、云南省畜禽养殖废弃物资源化利用及示范推广等六项任务能有效提升我省畜牧产业科技支撑能力，加快我省高原特色农业和山地牧业健康快速发展。
1.国家区域性（云南）畜禽遗传资源基因库运行及遗传材料采集制作。保障遗传材料制备与检测平台、遗传资源发掘评价与利用平台、遗传资源共享与科普平台、遗传材料超低温保存库正常运行。
2.地方水禽种质资源创新及推广应用。建立建水黄褐鸭绿壳系和白壳系世代选育，对建水黄褐鸭和蛋鸭新品系进行扩繁推广，制定建水黄褐鸭种鸭，商品鸭养殖技术规程。
3.种畜禽场主要疫病监测与净化。研发集成猪伪狂犬、口蹄疫、布氏杆菌病、禽白血病、禽沙门氏菌病等动物疫病诊断检测方法并进行实验示范，建立规模化养殖场主要疫病流行病学和疫苗免疫信息库。开展疫病监测结果评估和净化认证。
4.云南边境地区口蹄疫监测预警与风险评估。在云南省边境地区建立口蹄疫监测点；采集检测OP液、棉拭子、组织样品；推广应用实验室口蹄疫检测技术，搜集东南亚国家口蹄疫等动物疫病信息，提交年度口蹄疫监测和风险评估报告。
5.牛结节性皮肤病防控技术研究与示范应用。探明该病近年在我省的分布、发生及流行规律，主要传播途径、不同牛品种的易感性、主要传播媒介的种属类别及带毒情况。
6.云南省畜禽养殖废弃物资源化利用及示范推广。开展养殖废弃物的高效化处理、资源化利用关键技术研发，集成粪污处理模式选择、自动化工艺优势、末端资源化利用等技术进行示范、推广。
（二）云南省畜牧兽医科学院竞争性、横向项目专项
1.充分利用云南省肉羊工程技术研究中心、云南省畜禽遗传资源保护和种质创新工程实验、省级创新团队等平台，以“四只羊”为核心，持续开展遗传育种、种质资源保护与利用、胚胎工程技术研发应用、饲草饲料资源开发与羊营养调控、标准化养殖技术研发示范等工作。立足“四个面向”，持续提升科技创新能力，提升科技成果转化及科技助力乡村振兴能力，提高团队人才水平与服务产业能力，助力畜禽遗传资源基因库建设，助力云南羊产业高质量发展。
2.充分利用云南区位优势和学科特色，在动物疫病防控，尤其是在牛羊虫媒病毒病、口蹄疫和跨境动物疫病防控研究领域把重点实验室建成国内领先、国际知名的实验室之一，服务东南亚和全国动物防疫及我省“三农”工作。巩固蓝舌病及相关虫媒病研究在国内的领先地位，强化虫媒病毒病、跨境动物疫病学科建设，在口蹄疫等跨境动物疫病和外来病监测研究、预警预报方面服务好国家动物疫病防控战略，积极将科研成果转化为生产力。结合省委、省政府云南绿色食品牌和健康生活目的地的战略，在规模化养殖场疫病监测与净化、抗生素减量和畜产品安全方面发挥技术引领与支持作用，为保障畜产品供给和安全作出贡献。发挥云南面向南亚、东南亚的区位优势，完善和提升“云南省热带亚热带动物病毒病重点实验室”“云南国家外来动物疫病诊断实验室”功能，深化国际合作与交流，主动融入国家“一带一路”倡议，充分利用澜沧江-湄公河合作机制、南南合作机制，积极走出去，深化与联合国粮农组织（FAO）、世界动物卫生组织（OIE）和东南亚国家在跨境动物疫病防控、口蹄疫控制、边境动物流动管理和畜产品安全贸易走廊建设。开展周边国家疫病防疫和养殖技术培训与交流，努力提升实验室的国际知名度和影响力。
3.通过对云南省不同规模不同畜种养殖场进行原位监测，获取养殖废弃物种类及成分监测、养殖废弃物源头减量技术、养殖废弃物无害化处理及资源化利用关键技术研发与集成，构建省级畜禽养殖废弃物资源化利用技术平台。获得不同规模养殖场不同畜禽养殖污染排放规律；针对畜禽养殖废弃物（粪便、废水、废气、病死畜禽）的环境监测、污染指标检测、源头减量、无害化处理、资源化利用等环节，开展养殖废弃物相关环境监测研究、养殖废弃物快速监测技术研究，养殖固废无害化处理及资源化利用技术（虫媒转化、堆肥、干发酵）研究与集成，养殖污水无害化及资源化利用技术（沉水植物净化、水肥一体化）研究与集成，开展屠宰废弃物及病死畜禽无害化研发与集成。构建可复制、能推广、服水土、接地气的典型畜禽养殖废弃物无害化处理及资源化利用模式，并进行示范推广，全面提升我省畜禽养殖废弃物资源化处理的技术水平。
4.掌握云南省禽流感流行情况，开展血凝性试验及禽流感病原检测；通过禽流感亚型分析鉴定，明确各亚型禽流感病毒地域分布、感染宿主谱及传播规律。掌握云南省禽流感病毒的遗传变异规律和致病力规律，获取云南省地方AVI各亚型遗传进化规律、云南省地方AVI各亚型毒株间的抗原差异性规律、云南省地方AVI各亚型毒株间的致病力规律。构建云南省地方AVI预警平台，依托该平台为云南省家禽养殖提供禽流感免疫防控依据。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.收入科目
（1）财政拨款收入：省财政当年拨付的资金。
（2）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（3）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。
2.支出科目
（1）科学支出：反映云南省畜牧兽医科学院的科学技术项目研究支出。
（2）农业事业运行：反映用于云南省畜牧兽医科学院的基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
（3）农业科技转化与推广服务：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。
（4）社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出。
（5）住房保障支出：反映用于住房公积金的支出。
3.“三公经费”支出：
纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按一般开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省畜牧兽医科学院部门2023年机关运行经费安排0.00元，与上年对比减少0.00元，下降0.00%，主要原因：我单位无机关运行经费安排。
（三）国有资产占有使用情况
截至 2022年12月31日，云南省畜牧兽医科学院部门资产总 额 91,722,741.27元，其中，流动资产40,787,492.86元， 固定资产净值20,102,650.28元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程30,798,637.37元，无形资产净值33,589.28元，其他资产371.48元。与上年相比，本年资产总额增加27,335,262.96元，其中固定资产增加3,772,709.64元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产25项，账面原值330,243.56元，实现资产处置收入62,219.32元；资产使用收入44,166.40元，其中出租资产1208.87平方米，资产出租收入44,166.40元。鉴于截至 2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成 2022 年决算编制后才能汇总，此处公开为 2022年12月(2023年1月上报)资产月报数据。
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