目 录
第一部分 云南省农垦局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 云南省农垦局概况
一、主要职能
（一）主要职能
贯彻落实国家和省有关农垦改革发展的法律、法规、方针、政策。
负责拟订全省农垦改革发展的有关政策、规划并组织实施。
负责农垦行业指导管理工作，配合国资监管部门管理农垦国有资产。
协调省级相关部门促进垦区改革发展，衔接国家相关部委部署的农垦工作。
负责组织开展农垦对外交流合作、科技推广工作。
承担省人民政府、省农业农村厅交办的其他事项。
（二）2022年度重点工作任务概述
2022年，在省委、省政府的领导下，在农业农村部农垦局、省农业农村厅的关心支持下，省农垦局领导班子始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大及十九届历次全会和二十大精神，认真贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神和党中央、国务院决策部署和省委、省政府工作要求，围绕新时期农垦改革发展总要求，以党建为统领，持续推进深化农垦改革，巩固国家天然橡胶基地建设，积极推进特色热作产业发展，深入推进作风革命效能革命，主动作为、担当实干，圆满完成了年度目标任务。
一是坚持把党的政治建设摆在首位，着力加强党的建设。深化政治理论武装，局党委始终坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务；压实党建工作责任，聚焦中央、省委决策部署要求，制定年度党建工作要点，细化重点任务项目清单、任务表，明晰岗位责任，层层传导压力；实施作风革命效能革命；局党委制定《关于贯彻落实〈云南省推进作风革命加强机关效能建设的若干规定（试行）〉实施细则》，明确15条规定，提倡开短会、讲短话、发短文，践行“三法三化”；开展主题实践活动，坚持把模范机关创建与“对标先进、争创一流”主题实践活动紧密结合起来，研究制定《“对标先进、争创一流”主题实践活动实施方案》及2022年度行动计划；抓实基层组织建设，树立大抓基层的鲜明导向；加强干部队伍建设，坚持正确的选人用人导向；加强意识形态工作和法治建设，制定年度意识形态工作要点，局党委会专题研究意识形态工作2次；推进全面从严治党，把党风廉政建设和反腐败工作列入重要议事日程，做到党风廉政建设和业务工作同部署、同落实、同检查、同考核。
二是聚焦主责主业，持续深化农垦改革，促进高质量发展。认真履行省深化农垦改革工作领导小组办公室职能职责，制定《云南省深化农垦改革工作领导小组2022年工作要点》，推动深化农垦改革工作落实；推动农场办社会职能改革收尾，41个农场管委会已更名为社区管委会；加快推进农场企业化、垦区集团化改革，去除管委会“行政化”影响，完善公司治理机制，全省41个农垦国有农场，已全部由全民所有制企业改制为有限责任公司（国有独资）；落实农垦国有农用地使用权管理制度，制定落实农垦国有农用地使用权管理制度的工作方案，开展了农垦国有土地管理利用调查，规范土地使用；加强垦区基本建设项目管理，对垦区天然橡胶生产能力、欠发达农场巩固提升、危房改造等3类项目，做好业务培训、项目储备、投资计划、资金监管、检查验收、绩效评价等工作；切实履行天然橡胶产业指导管理服务职责，贯彻落实全国天然橡胶产业发展工作推进视频会议精神，召集全省种植胶州（市）、县相关部门召开工作推进视频会，研究部署落实举措；巩固提升天然橡胶生产能力，制定印发了全省老旧胶园更新改造工作方案、天然橡胶良种良法补助项目实施方案和规范种苗繁育及使用的通知，下达天然橡胶生产能力建设项目14项，总投资2.95亿元，其中：中央投资2.36亿元；推进农垦特色热作产业发展，鼓励支持农场“走出去、引进来”，加强州（市）垦区间交流、外出考察学习，邀请农科专家到农场传经送宝；加强招商引资指导服务，制定下发《云南省农垦局关于做好2022年招商引资有关工作的通知》，梳理垦区拟招商引资项目58个、投资估算356亿余元，编印招商手册和项目推介书；推进科研创新和技术推广，加强对直属科研事业单位的管理指导服务，制定“十四五”单位事业发展规划，制定了《关于建立局直属科研单位科研协同发展工作机制的实施意见》。
一年来，在省委、省政府的领导和省农业农村厅的关心支持下，省农垦局着力加强自身建设，统筹疫情防控和经济社会发展，农垦经济持续稳步增长。2022年全垦区实现生产总值86.02亿元，较上年增长4.75%；从业人员年均工资2.33万元，较上年增长3.97%；职工年均工资7.78万元，较上年下降2.72%。天然橡胶产量12.34万吨，增长0.25%；茶叶产量0.82万吨，下降2.42%；水果产量25.26万吨，增长0.16%。2022年向国家争取各类项目44项，得到中央资金支持2.746亿元，分别较上年增长4.8%、12.45%。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、政策研究室、规划统计处、产业发展处、资产财务处、人事处、离退休人员办公室。所属单位6个，分别是：
1.云南省农垦局
2.云南省农垦局老干部休养所
3.云南省农业工程研究设计院
4.云南省热带作物科学研究所
5.云南省德宏热带农业科学研究所
6.云南省红河热带农业科学研究所
（二）决算单位构成
纳入云南省农垦局2022年度部门决算编报的单位共6个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位5个。分别是：
1.云南省农垦局
2.云南省农垦局老干部休养所
3.云南省农业工程研究设计院
4.云南省热带作物科学研究所
5.云南省德宏热带农业科学研究所
6.云南省红河热带农业科学研究所
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
云南省农垦局2022年末实有人员编制762人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制762人（含参公管理事业编制49人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员542人（含参公管理事业人员44人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计7人（离休7人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员1341人（离休0人，退休1341人）。
实有车辆编制27辆，在编实有车辆23辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
云南省农垦局2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据为空表；云南省农垦局2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省农垦局部门2022年度收入合计178142743.64元。其中：财政拨款收入113942990.61元，占总收入的63.96%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入53348289.94元（含教育收费），占总收入的29.95%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入10851463.09元，占总收入的6.09%。与上年相比，收入合计增加16515531.83元，增长10.22%。其中：财政拨款收入增加13642345.19元，增长13.60%；上级补助收入增减0.00元；事业收入增加3938303.02元，增长7.97%；经营收入增减0.00元；附属单位上缴收入增减0.00元；其他收入减少1065116.38元，下降8.94%。主要原因是：财政拨款收入较上年增加，是单位2022年中央基本建设项目、省财政安排项目资金比2021年均有所增加；事业收入较上年增加，是单位科普收入、单位技术服务和试制产品收入增加。其他收入较上年减少，是受疫情和政府减免房租政策影响，租金收入减少较多。
二、支出决算情况说明
云南省农垦局部门2022年度支出合计195689582.48元。其中：基本支出127489327.52元，占总支出的65.15%；项目支出68200254.96元，占总支出的34.85%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加16731827.71元，增长9.35%。其中：基本支出增加6696135.00元，增长5.54%；项目支出增加10035692.71元，增长17.25%；上缴上级支出增减0.00元；经营支出增减0.00元；对附属单位补助支出增减0.00元。主要原因分析：以收定支，财政拨款项目支出相应增加较大。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障云南省农垦局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出127489327.52元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出96506475.39元，占基本支出的75.70％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费30982852.13元，占基本支出的24.30％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障云南省农垦局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出68200254.96元。其中：基本建设类项目支出19066752.50元。具体项目开支及开展工作情况如下：
1.科学技术支出（科研院所科技项目支出）41072074.56元，各项工作取得重大进展。一是科研平台建设，仪器设备保障能力进一步提升，购买仪器设备96台（套），目前共有仪器设备2043台套，保障16个国家及省（部）级科研创新平台正常运行；组织申报云南省澳洲坚果农业工程研究中心，并获得省发展改革委批准；开展农药登记试验单位认定工作，主要进行了申请准备、专职人员培训、硬件准备等；完成“国家地方联合工程研究中心”运行情况报告，按照省发展改革委要求组织填报了“天然橡胶良种选育与栽培技术国家地方联合工程研究中心”平台实施内容推进情况。二是组织申报各类项目117项，其中：国家基金3项、国家产业技术体系3项、农业农村部项目5项、省科技计划项目31项、科技特派员项目2项、省财政专项8项、省发展改革委项目6项等。三是科技成果产出，取得各类成果99项；组织申报各类科技奖励5项；申报品种保护及审（认）定25个；专利申请与授权45件；申报标准7项；发布标准7项；结题验收27项；发表学术论文70篇。四是对外合作与交流，联合申报各类项目8项；联合申报科技奖励2项；与滇西应用技术大学等5家单位签订了5项合作协议。五是成果转化与技术服务取得新成效，技术合作与服务，签订技术服务合同29份，开展柚子、咖啡栽培和种苗繁育技术等有偿技术服务，繁育橡胶树、热带水果、魔芋、澳洲坚果等优良品种苗木繁育与推广76.4万株；技术培训、咨询与指导服务，热带作物栽培技术服务平台运行良好。发布病虫害防治、实用栽培技术、产业经济等图文信息42期，阅读量21620人次，1477人次访问平台常见问题、病虫害库、知识库和配方施肥等栏目，接受技术咨询324条；热作病虫害监测、预警与橡胶树白粉病防控指导成效显著。通过技术培训、实地病害踏查、及时发布病害预警信息、指导科学使用防治药剂及施药器械等方法，开展培训261余期次，指导防治面积212.12万亩；各监测站累计报送监测数据68期次；发布病虫害监测、预警信息简报13期。签订了科技对口服务协议，完成科技培训201期，培训农技人员11759人次。六是实用技术推广。协助省农垦局制定并印发了《云南农垦“十四五”天然橡胶主推品种及主推技术》，向云南省农业农村厅推荐2022年主推技术4项，其中《澳洲坚果高接换种技术》《云南山地橡胶树白粉病综合管理技术》被云南省农业农村厅遴选作为2022年云南省农业主推技术推介发布；向云南省农业农村厅推荐2022年农业生产技术指导意见1项《生态胶园构建技术》；推广橡胶树营养诊断与配方施肥、橡胶树白粉病防治、环境友好型生态胶园构建、澳洲坚果丰产栽培等热作主导技术12项，面积206.8万亩，推广咖啡品种（种质）210份，推广热作良种苗木62.4万株。
2.社会保障和就业支出（机关事业单位养老保险职业年金支出）770757.00元，主要用于云南省德宏热带农业科学研究所缴纳2022年欠缴的养老保险缴费、职业年金。
3.卫生健康支出45942.00元，主要用于云南省德宏热带农业科学研究所疫情防控项目支出。
4.农林水（农业项目）支出26311481.40元，农垦科研及垦区社会公益性基础设施建设，解决农场农工生产补贴、农田水利设施、咖啡产业、天然橡胶基地等基础设施建设项目支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省农垦局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出113942990.61元，占本年支出合计的58.23%。与上年相比增加13642345.19元，增长13.60%，主要原因分析：2022年中央基本建设项目、省财政安排项目资金比2021年均有所增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.科学技术（类）支出51679706.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的45.36%。主要用于云南省热带作物科学研究所、云南省红河热带农业科学研究所、云南省德宏热带农业科学研究所这三家单位正常的科学研究工作。其中：基本支出29501745元，项目支出22177961.13万元；
2.社会保障和就业（类）支出6385573.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.60%。主要用于云南省农垦局、云南省农垦局老干部休养所、云南省农业工程研究设计院、云南省德宏热带农业科学研究所这四家单位基本养老保险缴费及职业年金缴费3238609.04元，用于所属6家事业单位离休人员的生活保障2395616元，用于所属6家事业单位离退休人员公用经费751348.02万元，2021年退休生活费由省社保局统一填报，单位报表未填报；
3.卫生健康（类）支出7071400.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.21%。主要用于驻地州事业单位云南省热带作物科学研究所、云南省红河热带农业科学研究所、云南省德宏热带农业科学研究所这三家单位的医疗经费；
4.农林水（类）支出44249273.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的38.83%。主要用于云南省农垦局、云南省农垦局老干部休养所、云南省农业工程研究设计院这三家单位机构正常运转支出17948144.52元，云南省热带作物科学研究所、云南省红河热带农业科学研究所、云南省德宏热带农业科学研究所天然橡胶基地建设等专项资金20671128.90元及有关农场税费改革资金5630000元；
5.住房保障（类）支出4557038.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.00%。主要用于所属6个事业单位的住房公积金的缴纳。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为264300元，支出决算为179711.80元，完成年初预算的68.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算178458.80元，占总支出决算的99.30%；公务接待费支出决算1253.00元，占总支出决算的0.70%，具体是国内接待费支出决算1253.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南省农垦局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为264300元，支出决算为179711.80元，完成年初预算的68.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为178458.80元，完成年初预算的77.39%；公务接待费支出决算为1253.00元，完成年初预算的33.86%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是由于新冠病毒疫情，出国经费未使用；二是单位严格执行厉行节约的制度，加强内部管理，严格控制支出。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少36073.33元，下降16.72%。其中：因公出国（境）费支出决算增减0.00元；公务用车购置费支出决算增减0.00元；公务用车运行维护费支出决算减少34843.33元，下降16.34%；公务接待费支出决算减少1230.00元，下降49.54%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位严格执行厉行节约的制度，加强内部管理，严格控制支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为9辆。主要用于保障云南省农垦局（机关）、云南省农垦局老干部休养所、云南省农业工程研究设计院相关工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待14人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各州（市）农垦局来我局汇报工作2批次10人835元；全国农垦系统相关单位来云南发生1批次4人418元的接待支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省农垦局部门2022年机关运行经费支出1,680,638.00元，与上年对比减少210,735.00元，主要原因分析：单位加强管理，厉行节约。部门机关运行经费主要用于局机关办公设备购置23,860.00元、办公费56,563.40元、印刷费38,785.16元、水电费34624.57元、邮电费34,431.16元、物业管理费6,105.43元、差旅费168,501.88元、维修（护）费43,720.40元、租赁费42,000.00元、会议费1,490.00元、培训费50,260.00元、公务接待费1,253.00元、委托业务费50,000.00元、工会经费116,400.00元、福利费116,400.00元、公务用车运行维护费115,900.00元、其他交通费用608,933.00元、其他商品服务支出171,410.00元（为退休人员公用经费支出）。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，云南省农垦局部门资产总额640170634.64元，其中，流动资产57522929.74元，固定资产（原值）543561113.70元，对外投资及有价证券3849788.50元，在建工程17367332.47元，无形资产（原值）16389133.30元，其他资产1480336.93元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加7803206.99元，其中固定资产（原值）增加40072818.06元。处置房屋建筑物120平方米，账面原值288074.13元；处置车辆1辆，账面原值238100元；报废报损资产8087项，账面原值4043659.41元，实现资产处置收入1100元；出租房屋57331.07平方米，账面原值80800457.82元，实现资产使用收入9920132.96元。（国有资产占有使用情况详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额26349635.00元，其中：政府采购货物支出8613735.00元；政府采购工程支出17735900.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额26349635.00元，占政府采购支出总额的100.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
其他资产1480336.93元，其中：受托代理资产1440370.76元，是在昆三个事业单位以前年度出售房改房所收的住房维修基金，按照政府财务制度的规定从银行存款中调到受托代理资产；长期待摊费用39966.17元，是云南省农业工程设计研究院的综合楼7至8层，该建筑电梯2019年损坏，由单位与该栋大楼的其他单位共同承担新电梯的购置费用，单位按照比例承担的费用，按照政府财务制度的规定计入长期待摊费用。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
2.财政拨款收入：反映单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
3.事业收入：反映事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
4.其他收入：反映单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7.科学技术支出——基础研究：反映从事基础研究、近期无法取得实用价值的应用研究机构的支出、专项科学研究支出，以及国家实验室、国家重点实验室、重大科学工程、高层次科技人才等支出。
8.科学技术支出——技术研究与开发：反映用于技术研究与开发等方面的支出。
9.科学技术支出——科技交流与合作：反映科技交流与合作方面的支出。
10.科学技术支出——科技重大项目：反映用于科技重大专项和重点研究计划的有关经费支出。
11.科学技术支出——其他科学技术支出：反映除科学技术奖励、核事故应急指挥、已转制为企业的各类科研机构的补助支出外用于科技方面的支出。
12.社会保障和就业支出——行政事业单位养老支出：反映用于行政事业单位养老方面的支出。
13.卫生健康支出——公共卫生：反映公共卫生支出。
14.卫生健康支出——中医药：反映中医药方面的支出。
15.卫生健康支出——行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出。
16.农林水支出——农业农村：反映种植业、畜牧业、渔业、种业、兽医、农机、农垦、农场、农村产业、农村社会事业等方面的支出。
17.住房保障支出——住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
相关附件：
