目 录
第一部分 云南省乡镇企业培训学校概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 云南省乡镇企业培训学校概况
一、主要职能
（一）主要职能
单位职能原为乡镇企业教育培训工作，后经机构改革，现主要是三个方面：一是协助省农业农村厅乡村产业处完成农产品产地加工项目工作（自2020年开始转为产业强镇）；二是在省农业农村厅科教处指导下开展新型职业农民培训工作（自2020年转变为高素质农民培训）；三是围绕省农业农村厅党组中心工作，完成省农业农村厅党组安排的临时性工作任务，如农村人居环境整治、厕所革命调研督导、省级美丽乡村实地核查等。
（二）2022年度重点工作任务概述
1.协助省农业农村厅乡村产业发展处完成产业强镇项目实施的指导服务工作。截至10月底，学校在省农业农村厅业务处室的指导下完成对临沧市、保山市、曲靖市、丽江市和红河州产业强镇项目的调研，分类撰写调研报告。调研报告在总结可推广经验的同时针对存在问题提出解决办法，为业务处室下步工作提供依据，工作受到肯定和好评。
2.发挥资源优势，投身乡村振兴工作和人居环境整治工作。学校在工作中发挥原有资源优势，调动职工服务基层、服务“三农”的积极性和主动性，围绕省农业农村厅中心任务开展乡村振兴“百千万”工程和农村人居环境整治调研、检查和复查工作。截至11月底，学校三次参与省农业农村厅社会事业处组织的“百千万工程”调研、检查、复核和验收工作（2019年评定省级美丽乡村复查、2019年评定省级美丽村庄暗访和对“黄牌警告”的2019年省级美丽村庄整改验收），省农业农村厅环境资源处组织农村人居环境整治暨厕所革命州市交叉检查工作，形成工作报告上报省农业农村厅相关业务处室。组成第七核查组完成2022年度乡村振兴“百千万”工程和农村人居环境整治村容村貌实地核查工作，形成并上报对红河州的实地核查报告。工作受到省农业农村厅领导和业务处室的肯定和好评。
3.不忘本职，见缝插针抓培训。培训工作是学校立身之本，按照年度工作计划将完成农产品产地初加工技术培训任务，为农民增收农业减损提供技术保障。但受到全省新冠疫情形势反复和学校账户冻结因素影响，在省农业农村厅办公室已下发通知的情况下，未能如期开展培训，影响年度任务完成。学校没有放松工作，及时调整工作，抓好培训前期准备，见缝插针，分别在保山市和红河州完成两期农产品产地初加工培训班，共培训203人，其中保山市培训83人，在红河州培训120人，培训工作聘请我省农产品加工和冷链物流方面的专家有针对性进行授课，助力乡村振兴。所完成的培训工作参训率达到98%，好评率100%。培训受到当地农业农村局和参训学员的好评。
4.不等不靠，主动解决急难问题。今年是学校发展艰难的一年，由于改革未完成，学校开户银行多次要求学校提供有效法人证明，两次冻结学校账户，直接影响学校正常运转。针对发生的问题，学校一边向省农业农村厅领导及省农业农村厅人事处反映寻求帮助解决，一边做好退休人员及职工思想工作，保证单位人员思想稳定，同时积极主动与银行沟通协调，在省农业农村厅领导关心、省农业农村厅人事处帮助和银行的大力支持下两次解冻账户，勉强维持正常运转。
5.完成临时性工作任务。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、教务科、总务科，所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入云南省乡镇企业培训学校2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：1.云南省乡镇企业培训学校。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
云南省乡镇企业培训学校2022年末实有人员编制13人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编13人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休0人，退休9人）。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
备注说明：云南省乡镇企业培训学校2022年度没有政府基金收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省乡镇企业培训学校部门2022年度收入合计1712465.65元。其中：财政拨款收入1712389.37元，占总收入的99.99%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入76.28元，占总收入的0.01%。与上年相比，收入合计增加27259.76元，增长1.62%。主要原因是在职人员工资晋级、社保和住房公积金基数调整，人员经费增加。其中：财政拨款收入增加32359.50元，增长1.93%，主要原因是在职人员工资晋级、社保和住房公积金基数调整人员经费增加；上级补助收入增加0.00元；事业收入增加0.00元；经营收入增加0.00元；附属单位上缴收入增加0.00元；其他收入减少5099.74元，下降98.53%，主要原因是2022年体检费5100元做往来核算，不确认收入。
二、支出决算情况说明
云南省乡镇企业培训学校部门2022年度支出合计1712389.37元。其中：基本支出1566684.37元，占总支出的91.49%；项目支出145705.00元，占总支出的8.51%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加27259.50元，增长1.62%。其中：基本支出增加27252.00元，增长1.77%；项目支出增加7.50元，增长0.01%；上缴上级支出增加0.00元；经营支出增加0.00元；对附属单位补助支出增加0.00元。主要原因是在职人员工资晋级、社保和住房公积金基数调整，人员经费增加。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障云南省乡镇企业培训学校机构正常运转的日常支出1566684.37元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1468424.39元，占基本支出的93.73％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等公用经费98259.98元，占基本支出的6.27％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障云南省乡镇企业培训学校机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出145705.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：农产品产地初加工技术培训专项经费共支出145705元，其中，差旅费45760元，培训费99945元。按照年度工作计划完成农产品产地初加工技术培训任务，分别在保山市和红河州完成两期农产品产地初加工培训班，共培训203人，其中保山市培训83人，在红河州培训120人，培训工作聘请我省农产品加工和冷链物流方面的专家有针对性进行授课，助力乡村振兴。所完成的培训工作参训率达到98%，好评率100%。培训受到当地农业农村局和参训学员的好评。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省乡镇企业培训学校部门2022年度一般公共预算财政拨款支出1712389.37元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加32359.50元，增长1.93%，主要原因是在职人员工资晋级、社保和住房公积金基数调整。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出152656.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.91%。主要用于单位离退休人员经费和机关事业单位基本养老保险缴费支出及机关事业单位职业年金缴费支出。
9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出1442181.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.22%。主要用于事业运行支出。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出117551.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.86%。主要用于在职人员住房公积金支出。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为23200.00元，支出决算为19200.00元，完成年初预算的82.76%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算19200.00元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南省乡镇企业培训学校部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为23200.00元，支出决算为19200.00元，完成年初预算的82.76%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为19200.00元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》、中央八项规定精神及省委、省政府关于改进工作作风密切联系群众实施办法精神，切实加强和规范单位公务用车公务接待管理，减少接待次数和人数，厉行节约。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少600.00元，下降3.03%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少600.00元，下降3.03%；公务接待费支出决算增加0.00元，下降0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》、中央八项规定精神及省委、省政府关于改进工作作风密切联系群众实施办法精神，切实加强和规范单位公务用车公务接待管理，减少接待次数和人数，厉行节约。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于产业强镇调研、农村人居环境整治、厕所革命调研督导、省级美丽乡村实地核查等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省乡镇企业培训学校部门2022年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，与上年相比无变化。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，云南省乡镇企业培训学校部门资产总额3272601.82元，其中，流动资产2942846.12元，固定资产317679.65元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产8800元，其他资产3276.05元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4934.28元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额996.00元，其中：政府采购货物支出996.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
附件：
