目 录
第一部分 云南省农业环境保护监测站概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 云南省农业环境保护监测站概况
一、主要职能
（一）主要职能
一是负责农业环境保护和质量监测；二是宣传农业环保法律法规和政策；三是推广农业环保先进技术；四是开展生态农业建设等工作。
（二）2022年度重点工作任务概述
1.受污染耕地安全利用
一是组织实施全省受污染耕地安全利用措施落地。截至11月，已完成2022年度受污染耕地安全利用措施落地100%全覆盖目标任务。
二是开展土壤—农产品协同监测。在16个州（市）126个县（市、区）的受污染耕地区域布设监测点位7183个，开展水稻、麦类、玉米、油菜、蔬菜等大宗农产品重金属监测。完成了7183个农产品重金属检测，核算2022年度受污染耕地安全利用率，顺利完成国家下达我省受污染耕地安全利用目标任务。
三是组织实施耕地生产障碍修复利用项目。按照云南省农业农村厅安排部署，在全省17个县实施耕地生产障碍修复利用项目28.05万亩。6月，17个项目县编制《2022年耕地生产障碍修复利用项目实施方案》，经州（市）、省级逐级完成审核并开展实施。围绕安全利用类和严格管控类耕地措施落地、种植情况调查、受污染耕地安全利用措施落地、受污染耕地类别动态调整、农产品协同监测等内容，召开全省视频调度会议2次，组织现场集中培训1次，组织全省视频培训班6次，培训5000余人次。
四是组织实施耕地类别动态调整。基于第三次全国土地调查成果，实施耕地土壤环境质量类别动态调整，省农业农村厅、省生态环境厅、省自然资源厅、省林草局对调整结果进行验收。10月，动态调整结果报省人民政府审核同意并报农业农村部、生态环境部备案。
五是开展低积累品种筛选试验。在9个县（市、区）开展低积累品种筛选和安全措施验证试验，试验的作物为水稻、玉米、马铃薯3种主要粮食作物，以及重金属超标比较突出的经济作物辣椒。开展品种筛选158个，安全措施验证品种20个。9个试验点共设置试验小区692个。各试验点按要求完成年度项目验收。
2.农产品质量安全监测
完成怒江州蔬菜、水果例行监测4次，采集并检测样品120个，出具数据8160个。组织人员随机抽取2个检测机构共32个样品进行样品复测，目前已完成3次复测工作，共抽检复测样品96个，出具有效数据5628个。完成全省16个州（市）蔬菜、水果例行监测数据汇总。参加了云南省市场监督管理局组织的大米中重金属能力验证和云南省农业农村厅组织的农产品质量安全检测技术能力验证，均通过考核。
3.农业生态环保项目
按照农业农村部科技教育司和农业农村部农业生态与资源保护总站的工作安排，开展以下工作：
一是协调配合贵州大学开展农产品产地土壤国控监测点土壤及农产品样品采集、流转。组织16个州（市）农业环境保护监测站配合贵州大学完成云南省16州（市）121个县（市、区）的293个土壤样品和293个植株样品共计586个样品的采集，制备和流转。
二是协调配合云南农业大学开展农业面源污染监测点监测。组织江川区、澄江市、通海县、大理市和石屏县农业环境保护监测站配合云南农业大学开展6个农田氮磷流失监测点的监测和全省16个州（市）621个典型地块的污染源调查。
三是协调配合西南大学开展云南省地膜污染残留量原位监测。按照《全国农田地膜残留监测方案》要求，组织宣威市、昭阳区、建水县、砚山县和祥云县农业环境保护监测站配合西南大学完成地膜污染残留量原位监测。
四是开展重金属污染防治联合技术攻关。联合云南农业大学继续在大理州云龙县开展农业农村部耕地重金属污染防治联合攻关，建成面积100亩的稻米镉污染防控示范基地1个，开展水稻镉低积累品种筛选、土壤镉钝化剂及叶面阻控剂等材料的验证试验，实验结果12月报农业农村部科教司。
4.开展江川区星云湖流域农业面源污染治理监测试点
陪同云南省农业农村厅领导赴江川区开展星云湖流域农业面源污染治理监测试点工作调研。组织云南省农业科学院农业环境资源研究所专家多次对星云湖流域农业面源污染情况进行调研，在调研基础上编制《星云湖东西大河流域农业面源污染监测评估试点项目实施方案》上报厅领导。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、业务管理科、检验检测科、资源环境科；所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入云南省农业环境保护监测站2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：1.云南省农业环境保护监测站。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
云南省农业环境保护监测站2022年末实有人员编制18人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制18人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员18人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人（离休0人，退休12人）。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
云南省农业环境保护监测站没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；云南省农业环境保护监测站没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省农业环境保护监测站2022年度收入合计12157796.25元。其中：财政拨款收入12157796.25元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加5380298.42元，增长79.38%。其中：财政拨款收入增加5388698.42元，增长79.61%，主要原因一是2022年农业农村污染防治（土壤）专项资金项目收入由2021年的2949353.50元增至4692184.76元，二是年中追加了2022年生产障碍耕地治理专项资金3804296.00元；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少8400.00元，下降100.00%，主要原因是云南省医保中心拨来的2022年度体检费纳入往来款，不再作为其他收入核算。
二、支出决算情况说明
云南省农业环境保护监测站部门2022年度支出合计为12157796.25元。其中：基本支出3311634.80元，占总支出的27.24%；项目支出8846161.45元，占总支出的72.76%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加5374817.78元，增长79.24%。其中：基本支出增加266592.82元，增长8.75%，主要原因是人员晋级晋档，正常调整社保基数，为退休人员缴纳职业年金；项目支出增加5108224.96元，增长136.66%；主要原因一是2022年农业农村污染防治（土壤）专项资金项目收入由2021年的2949353.50元增至4692184.76元，二是年中追加了2022年生产障碍耕地治理专项资金3804296.00元。上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障云南省农业环境保护监测站机构正常运转的日常支出3311634.80元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3097645.37元，占基本支出的93.54％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等公用经费213989.43元，占基本支出的6.46％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障单位完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8846161.45元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：农业农村污染防治（土壤）专项经费支出4692184.76元，2022年生产障碍耕地治理专项经费支出3804296.00元，蔬菜水果例行监测及实验室能力建设专项经费支出349680.69元。各项工作任务执行情况较好，均达到了预期目标。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省农业环境保护监测站部门2022年度一般公共预算财政拨款支出12157796.25元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加5387417.78元，增长79.57%，主要原因一是2022年农业农村污染防治（土壤）专项资金项目收入由2021年的2949353.50元增至4692184.76元，二是年中追加了2022年生产障碍耕地治理专项资金3804296.00元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出381012.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.13%。主要用于为单位职工缴纳的养老保险、职业年金及退休人员公用经费。
9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出11538655.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.91%。主要用于基本支出、开展农业农村污染防治（土壤）专项、蔬菜水果例行监测与实验室能力建设专项、2022年生产障碍耕地治理专项。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出238128.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.96%。主要用于缴纳在职职工住房公积金。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为33000.00元，支出决算为30000.00元，完成年初预算的90.91%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算30000.00元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南省农业环境保护监测站部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为33000.00元，支出决算为30000.00元，完成年初预算的90.91%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为30000.00元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是我站认真贯彻落实了中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等文件精神，严格控制公务接待等各项三公经费支出；二是受新冠疫情的影响，出于安全考虑未安排公务接待活动。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少266.00元，下降0.88%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少266.00元，下降100.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是我站认真贯彻厉行节约要求，严格控制三公经费，特别是严控接待费；二是受新冠疫情的影响，出于安全考虑未安排公务接待活动。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于云南省农业环境保护监测站日常工作用车及项目用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省农业环境保护监测站部门2022年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，与上年相比无变化。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，云南省农业环境保护监测站部门资产总额35659880.30元，其中，流动资产354336.17元，固定资产34072543.13元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1233001.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加81102.73元，其中固定资产减少80051.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产13项，账面原值85050元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额7128030.00元，其中：政府采购货物支出5000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出7123030.00元。授予中小企业合同金额1118385.00元，占政府采购支出总额的15.69%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
二、收入科目
（一）财政拨款收入：省财政当年拨付的资金。
（二）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。
三、农林支出科目
（一）农业事业运行：反映用于省农业农村厅直属事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
（二）农业农产品质量安全：反映用于农业质量标准制定、实施和监督，投入品监管、残留监控，农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。
（三）农业资源保护修复与利用：反映用于农业耕地保护、修复与建设，草原草场生态保护、改良、利用与建设，渔业水产及水生生物资源保护与利用等方面的支出。
四、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出。
五、住房保障支出：反映用于住房公积金的支出。
六、“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：
