云南省乡镇企业培训学校2024年预算公开目录
第一部分 云南省乡镇企业培训学校2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省乡镇企业培训学校2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
云南省乡镇企业培训学校2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
单位职能原为乡镇企业教育培训工作，后经机构改革，现主要是三个方面：一是协助乡村产业处完成农产品产地加工项目工作（自2020年开始转为产业强镇）；二是在厅科教处指导下开展新型职业农民培训工作（自2020年转变为高素质农民培训）；三是围绕厅党组中心工作，完成厅党组安排的临时性工作任务，如农村人居环境整治、厕所革命调研督导、省级美丽乡村实地核查等。
（二）机构设置情况
我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、总务科、教务科。所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.继续深入开展主题教育。按照主题教育不分阶段、边教育边检视、边整改的要求，支部对检视出的问题坚持当下改、长久立相结合。在下一步主题教育工作主要加强三方面工作。一是深入学习贯彻党的二十大精神，将理论学习贯穿主题教育全过程，强化党员党性修养，着重培养党员干部政治判断力、政治领悟力、政治执行力，深刻领会“两个确立”的重要意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。二是坚持边学边查边改，对标对表，检视问题能当下改的坚决立行立改，不能立行立改的积极配合完成整改。三是对照厅调查研究工作方案，围绕厅中心工作，不断细化完善单位调查研究工作方案，深入一线，落实“四不两直”，按照《习近平关于调查研究论述摘编》的工作方法开展调查研究。开好专题组织生活会；
2.围绕省农业农村厅中心任务，认真落实“千万工程”经验，为推进乡村振兴贡献力量；
3.协助省农业农村厅乡村产业发展处做好产业强镇项目的调研、指导服务工作；
4.围绕厅中心工作抓落实，持续改进作风，强化作风革命、效能革命，加强管理，确保学校稳定。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制13人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制13人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入1,617,108.36元，其中：一般公共预算1,617,108.36元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年对比减少340,637.87元，减幅为17.40%，主要原因分析：人员经费减少导致。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入1,617,108.36元，其中：本年收入1,617,108.36元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,617,108.36元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比减少340,637.87元，减幅为17.40%，主要原因分析：人员经费减少导致。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出1,617,108.36元。财政拨款安排支出1,617,108.36元，其中：基本支出1,617,108.36元，与上年对比减少340,637.87元，减幅为17.40%，主要原因分析：人员经费减少导致；项目支出0.00元，与上年对比无增减变动，主要原因分析：我单位2023年、2024年均无项目经费。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休4,860.00元，主要用于单位退休人员公用经费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出141,418.40元，主要用于单位承担的基本养老保险缴费。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出16,679.65元，主要用于单位承担的失业保险和工伤保险缴费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗95,457.42元，主要用于单位承担的职工基本医疗保险缴费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助94,560.24元，主要用于单位承担的公务员医疗补助缴费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出6,630.00元，主要用于单位承担的职工大病保险缴费。
农林水支出-农业农村-事业运行1,139,603.85元，主要用于单位在职人员的工资福利支出、商品服务支出等基本支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金117,898.80元，主要用于单位承担住房公积金缴费。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算总额12,520.00元，其中：政府采购货物预算12,520.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省乡镇企业培训学校部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20,420.00元，较上年减少642.23元，下降3.05%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省乡镇企业培训学校部门2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因：我单位2023年、2024年均无因公出国（境），无增减变化。
（二）公务接待费
云南省乡镇企业培训学校部门2024年公务接待费预算为2,900.00元，较上年减少100.00元，下降3.33%，国内公务接待批次为5次，共计接待45人次。
增减变化原因：接待人次减少。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省乡镇企业培训学校部门2024年公务用车购置及运行维护费为17,520.00元，较上年减少542.23元，下降3%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费17,520.00元，较上年减少542.23元，下降3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
增减变化原因：严格落实中央八项规定精神，按照“三公”经费只减不增的要求，对公务用车运行维护费预算进行压缩。
八、重点项目预算绩效目标情况
本年度我单位无项目。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.收入科目
（1）财政拨款收入：省财政当年拨付的资金；
（2）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入；
（3）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入；
（4）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等；
（5）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金；
2.支出科目
（1）农业事业运行：反映用于省农业农村厅直属事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出；
（2）农业组织化与产业化经营：反映对农民专业合作组织、农业产业化龙头企业等开展基地建设、质量标准认证等方面的补助支出；
3.社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出；
4.住房保障支出：反映用于住房公积金的支出；
5.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按一般开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省乡镇企业培训学校部门2024年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无增减变化，主要原因分析：我单位2023年、2024年均无机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，云南省乡镇企业培训学校部门资产总额2,963,825.29元，其中，流动资产2,939,606.39元，固定资产18,814.35元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产3,080.17元，其他资产2324.38元。与上年相比，本年资产总额减少31436.84元，其中固定资产增加0.10元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。
