云南省乡村产业发展中心2024年预算公开目录
第一部分 云南省乡村产业发展中心2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省乡村产业发展中心2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
云南省乡村产业发展中心2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
主要负责全省农产品加工、农业产业化、休闲农业和乡村旅游、农村创业创新等统计及培训，监测农产品和农业生产资料价格；配合农业统计、乡村产业发展、龙头企业培育等工作。
（二）机构设置情况
我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、综合科。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
2024年中心将深入贯彻农业农村部和省委、省政府工作部署，围绕厅中心工作，以服务乡村产业高质量发展为主线，突出农业产业化和农产品加工统计业务，进一步转变工作作风，加强调查研究和对基层服务指导，加强队伍培训和业务学习，强化体系能力提升，提高服务质量，为乡村产业高质量发展作出新贡献。
一是围绕工作职责和任务，抓实抓好业务工作。细化落实各项工作任务，认真做好农产品加工业、农业产业化、休闲农业、农村双创统计工作，及时完成调度、整理、分析、汇总、上报工作。编辑《云南省农业产业化、农产品加工业、休闲农业发展情况手册》《云南省农业产业化国家和省级重点龙头企业发展情况》手册；推进农产品加工企业监测预警统计工作，按照农业农村部乡村产业司的统一要求，强化对农业农村部农产品加工业300户调查样本企业的管理及指导工作。
二是组织开展统计制度修订完善工作。结合“1+10+3”重点产业发展要求，对已到期的农业产业化和农产品加工业统计制度修订，在上报审批后印发启动新制度。加强与省统计局、国家调查总队的沟通联系，做好全省农业监测统计预警工作。
三是强化能力建设，提升业务技能。贯彻新制度，组织开展业务培训100人次以上，加强对州（市）培训指导和服务，配合帮助州（市）培训县区业务骨干200人次以上。
四是围绕乡村产业发展，加强调查研究。把理论学习与业务工作、调查研究结合起来，深入基层和企业，宣讲政策、制度，把学习和调研落实到推动乡村产业高质量发展中。围绕农产品加工业、农业产业化、休闲农业、农村双创开展专题调研4次以上，完成2篇以上专题调研报告。
五是围绕厅中心工作，配合处室开展好业务工作。学习运用“千万工程”蕴含的发展理念、工作方法和推进机制，坚持产业兴农，配合业务处室积极开展乡村产业发展龙头企业培育、市场主体倍增、国家级和省级农业龙头企业认定和运行监测、“一村一品”村镇监测、“中国美丽休闲乡村”申报和招商引资等工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制11人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制11人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入2,100,335.29元，其中：一般公共预算2,100,335.29元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年对比财务总收入减少175,047.83元，减少7.69%，主要原因分析：去年预算包含上年结转收入的在职人员退休职业年金纪实，本年无上年结转收入。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入2,100,335.29元，其中：本年收入2,100,335.29元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,100,335.29元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比财政拨款收入减少175,047.83元，减少7.69%，其中本年收入增加4,208.97元，增加0.20%，上年结转收入减少179,256.80元，减少100.00%，主要原因分析：一是本年收入增加4,208.97元，主要是在职人员晋级晋档等工资变动、社保缴费基数调整；二是上年结转收入减少179,256.80元，主要是单位加快资金使用进度，减少年末结转。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出2,100,335.29元。财政拨款安排支出2,100,335.29元，其中：基本支出1,920,335.29元，与上年对比减少175,047.83元，减少7.69%，主要原因分析：上年结转收入减少179,256.80元主要是单位加快资金使用进度，减少年末结转；项目支出180,000.00元，与上年对比无变化，主要原因分析：农产品加工统计调查和网站维护专项经费无变化。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休4,320.00元，主要用于单位离退休公用经费。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出172,057.60元，主要用于单位承担的职工基本养老保险缴费。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出20,461.28元，主要用于单位承担的其他社会保障和就业支出缴费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗116,138.88元，主要用于单位人员医疗补助。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助96,147.49元，主要用于单位人员医疗补助。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出6,630.00元，主要用于单位人员医疗补助。
农林水支出-农业农村-事业运行1,363,916.47元，主要用于单位基本支出。
农林水支出-农业农村-农村合作经济180,000.00元，主要用于农产品加工统计调查和网站维护项目支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金140,663.57元，主要用于单位承担的住房公积金缴费支出。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
单位无此项内容。
（二）按既定政策标准测算补助事项
单位无此项内容。
（三）经济社会事业发展事项
单位无此项内容。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，采购预算总额53,900.00元，其中：政府采购货物预算22,500.00元、政府采购服务预算31,400.00元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省乡村产业发展中心部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计16,000.00元，较上年减少800.00元，下降4.76%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省乡村产业发展中心部门2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因：无变化。
（二）公务接待费
云南省乡村产业发展中心部门2024年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
增减变化原因：无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省乡村产业发展中心部门2024年公务用车购置及运行维护费为16,000.00元，较上年减少800.00元，下降4.76%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费16,000.00元，较上年减少800.00元，下降4.76%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
增减变化原因：严格落实中央八项规定精神，按照“三公”经费只减不增的要求，对公务用车运行和维护支出预算进行压缩。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）农产品加工统计调查和网站维护专项经费
按项目实施方案稳步推进进度实施，确保每季度项目实施进度按时按质按量完成；确保及时准确反映本年全省农产品加工产值指标完成情况。对全省相关业务人员就统计报表制度及统计系统和软件使用进行1次培训，就经济运行分析、统计年终报表汇总、统计报表布置、农村双创等开展2次培训，全年培训人次合计102人以上，参训率大于等于95%，人均培训标准不超过400元，统计数据使用率大于等于95%，参训人员满意度不低于90%。完成业务资料汇总印制，上报农业农村部年度统计报告。通过加强全省农业产业化和农产品加工等统计队伍体系建设，加强业务培训和业务指导，加强调查研究，全面反映我省农产品加工业、农业产业化、休闲农业和乡村旅游、农村创业创新的各项主要经济指标数据。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.收入科目
（1）财政拨款收入：省财政当年拨付的资金。
（2）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（3）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（4）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
（5）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。
2.农业支出科目
（1）农业事业运行：反映用于省农业农村厅直属事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
（2）农业组织化与产业化经营：反映对农民专业合作组织、农业产业化龙头企业等开展基地建设、质量标准认证等方面的补助支出。
3.社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出。
4.住房保障支出：反映用于住房公积金的支出。
5.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省乡村产业发展中心部门2024年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因分析：我单位无机关运行经费安排及变化。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，云南省乡村产业发展中心部门资产总额184,223.66元，其中，流动资产139,201.76元，固定资产45,021.90元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加60,073.62元，增加48.38%，其中固定资产增加8132.08元。增加22.04%，处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。
