云南省农业农村信息与宣传中心2024年预算公开目录
第一部分 云南省农业农村信息与宣传中心2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省农业农村信息与宣传中心2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
云南省农业农村信息与宣传中心2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
主要职能：配合开展农业农村信息化，“三农”宣传、政务信息和网络舆情处置工作；负责数字农业应用技术开发及推广培训；承担厅信息网络服务等工作。
（二）机构设置情况
我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、后勤保障科、信息宣传科、数据资源科、网络安全科。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.强化网络安全保障服务。
一是重大活动、重大节日期间指导厅系统相关单位开展网站、系统的值班值守和问题处置工作。二是指导厅系统相关单位开展网站、系统的等级保护定级备案、密码测评及整改工作。三是指导厅系统相关单位开展农业农村领域非涉密类数据分类分级工作。四是组织开展厅系统网络安全、数据安全的相关业务培训和应急演练。五是督促第三方做好省农业农村厅互联网业务系统云监测工作。六是委托第三方对厅系统相关单位使用的网站、系统每个月进行漏洞扫描、渗透测试、巡检、日志分析等工作并形成报告，发现问题及时发函提醒整改。七是委托第三方为厅机关办公大楼和齐天大厦机房、视频会议系统等提供保障服务。
2.提升智慧农业建设水平。
一是组织开展全省农业农村信息化评价工作。二是组织全省智慧农业建设典型案例遴选及推荐。三是为厅系统相关单位系统上云、数据资源发布等提供业务咨询和技术把关。四是协助省农业农村厅推进益农信息社建设，持续完善益农通综合服务系统、微信小程序相关功能。五是协助省农业农村厅开展数字技术在云南农业生产中的应用等专题调研。六是委托第三方为云南省农业农村大数据中心提供运维服务（包括重点业务系统数据对接、卫星影像工作站数据服务、数字农业展区日常管理等）。七是基于云南省农业农村大数据中心的数据中台，进一步优化提升大数据中心门户、卫星影像工作站、10大名品管理、动物卫生监管等核心系统的指标展示、数据服务等功能。
3.守好网络意识形态阵地。
一是做好厅网站、厅微信公众号、全国信息联播等信息的选题、采编、审核、报送、发布等工作。二是做好厅系统重要会议、重大活动的宣传报道、媒体协调等工作。三是分类监测收集涉农信息，编制舆情专报，供上级决策参考。四是委托第三方对厅网站、厅微信公众号发布信息的错、敏感字词进行检索，发现问题及时处置。五是协助省农业农村厅及时回复网民留言。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制29人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制29人。在职实有24人，其中：财政全额保障24人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入10,825,967.43元，其中：一般公共预算10,825,967.43元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年对比减少244.185.74元，减少2.21%，其中：一般公共预算244.185.74元，主要原因是2023年有两名职工退休，故2024年人员支出和一般公用经费支出预算减少。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入10,825,967.43元，其中：本年收入10,825,967.43元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10,825,967.43元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比减少244.185.74元，减少2.21%，其中：一般公共预算244.185.74元，主要原因是2023年有两名职工退休，故2024年人员支出和一般公用经费支出预算减少。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出10,825,967.43元。财政拨款安排支出10,825,967.43元，其中：基本支出4,725,967.43元，与上年对比减少344,185.74元，减少6.79%，主要原因是；2023年有两名职工退休，故基本支出减少；项目支出6,100,000.00元，与上年对比增加了100,000元，增加了1.67%，主要原因是2024年农业信息化建设硬件采购系统维护项目增加了100,000元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休3,780.00元，主要用于退休人员经费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出429,526.08元，主要用于在职职工基本养老保险缴费支出。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出50,767.96元，主要用于在职职工职业年金缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗289,930.10元，主要用于单位在职职工医疗保险费缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助168,317.55元，主要用于单位在职职工医疗保险费缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出12,090.00元，主要用于单位在职职工医疗保险费缴费支出。
农林水支出-农业农村-事业运行3,395,420.32元，主要用于人员经费和机构运转支出。
农林水支出-农业农村-统计监测与信息服务6,100,000.00元，主要用于云南省农业农村大数据中心建设项目专项资金支出5,000,000元和农业信息化建设硬件采购系统维护项目专项资金支出1,100,000元。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金376,135.42元，主要用于单位承担的住房公积金缴费支出。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目12个，采购预算总额5,947,500.00元，其中：政府采购货物预算2,500元（具体为复印纸）、政府采购服务预算5,945,000.00元，（包括：1.齐天大厦电梯维护保养及检测费50,000元；2.齐天大厦消防维护保养费50,000元；3.机房维护服务费280,000元；4.网站专题专栏建设费198,000元；5.信息监测费80,000元；6.益农信息社相关平台、系统维护服务费287,000元；7.网络安全保障600,000元；8.数字农业展区保障440,000元；9.云资源及网络资源服务3,760,000元；10.项目审计造价100,000元；11.项目监理100,000元），政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省农业农村信息与宣传中心部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省农业农村信息与宣传中心部门2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年保持一致。
（二）公务接待费
云南省农业农村信息与宣传中心部门2024年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
与上年保持一致。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省农业农村信息与宣传中心部门2024年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
与上年保持一致。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）农业信息化建设硬件采购系统维护项目
2024年，结合主责主业和工作实际，一是组织开展云南省农业农村厅网站专题专栏等优化改进，加强门户网站内容、链接等纠错管理，按省农业农村厅相关要求开展涉农信息监测，配合省农业农村厅有关处室做好网友咨询回复；二是加强网络安全防御，更新升级系统软件，做好机房的服务器、UPS、空调等设备的维护保养；三是按照省农业农村厅的统筹安排，配合省农业农村厅相关处室指导益农信息社建设。
通过项目实施，发布涉及“三农”的信息2500条以上，门户网站益农信息社相关平台、系统优化任务完成率100%，提供涉农舆情信息监测专报12期，验收合格率100%，不发生严重网络安全事件及设备运维保障事件，服务对象满意度85%以上。
（二）云南省农业农村大数据中心建设项目
2024年，结合“数字云南”统建公共平台相关要求，逐步推进农业农村“一库两平台”建设，主要实现以下目标。
1.云资源、网络资源服务、数字农业展区保障
（1）云资源租用。为省农业农村厅20个以上业务系统提供vCPU不少于（含）680核、内存不少于（含）1.5T、硬盘不少于（含）100T的云资源，提供不少于（含）1个机柜托管服务；
（2）数据对接服务。基于大数据中心的数据中台及相关系统，为省农业农村厅开展年度数据采集、治理、分析、成果集成及应用，进一步优化、提升大数据中心门户、卫星影像工作站、10大名品管理、动物卫生监管等核心系统的指标展示、数据服务等功能；
（3）云网络安全服务。为省农业农村厅20个以上业务系统提供边界防护服务、抗DDOS服务、运维管理VPN服务、云安全监测服务等常规服务，提供不少于（含）15个特定业务系统等保二级及以上的云网络安全服务，提供不少于（含）2个特定业务系统密码应用二级及以上的云网络安全服务；
（4）2024年度卫星影像工作站数据服务。购买国产自然资源卫星的遥感影像数据服务，一年内累计接收卫星影像数据量≥2T，卫星数≥7个（包括但不限于2米/8米星座、高分一号、高分二号、高分六号、高分七号、资源3号02星、资源3号03星）；
（5）大数据中心互联网专线租用。租用3条互联网专线，为期一年，1条不小于（含）400M专线用于云南省农业农村厅办公楼，1条不小于（含）200M专线用于齐天大厦3楼云南省农业农村大数据中心，1条不小于（含）100M专线用于数字云南展区数字农业展区；
（6）数字农业展区运维保障。一是负责展区内的大屏及附属设备、展示系统、数字通信设备的日常运维服务，对所有设施设备和软硬件系统进行日常巡检、保养维护、数据更新，及时排查安全隐患，形成巡检记录、维修保养记录等。二是提供数字农业展区的人员讲解服务；
2.网络安全保障
（1）大数据中心网络安全保障。主要包括为省农业农村厅提供网络安全培训、上网行为管理、重保值守、应急演练、应急响应、信息安全规划、终端安全防护、网络漏洞扫描、网络安全巡检、安全日志分析、技术咨询等服务，为省农业农村厅不少于（含）25个系统、网站提供网络渗透测试、网络安全预警、应用与主机综合监测防护等服务；
（2）大数据中心密码测评。开展省农业农村大数据中心不少于（含）2个支撑系统、业务系统的密码测评；
3.监理服务
根据国家相关法律法规，对项目建设的全过程进行监理，包括但不限于系统开发与集成、软硬件供货、系统实施部署、安装调试、试运行、验收、资料移交等各阶段工作内容，确保项目按照时间要求、质量要求，在预算范围内完成；
4.审计、造价服务
根据国家相关法律法规，结合云南省农业农村大数据中心建设项目预算方案、业务需求和质量标准，按时完成云南省农业农村大数据中心建设项目的审计、造价等服务；
通过项目实施，服务对象10000人次以上，网络安全保障服务及运维服务工作任务完成率100%，项目验收合格率100%，不发生严重网络安全事件，服务对象满意度85%以上。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.收入科目
（1）财政拨款收入：省财政当年拨付的资金；
（2）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入；
（3）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入；
（4）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等；
（5）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金；
2.支出科目
（1）农业事业运行：反映用于省农业农村厅直属事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出；
（2）云南省农业农村大数据中心建设项目反映用于云南省农业农村大数据中心建设的支出；农业信息化建设硬件采购系统维护项目反映用于农业统计调查与信息收集、整理、分析、发布，以及农业自然资源调查和农业区划等方面的支出；
3.社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出；
4.住房保障支出：反映用于住房公积金的支出；
5.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省农业农村信息与宣传中心部门2024年机关运行经费安排0.00元，与上年对比一致，主要原因分析：我单位为公益一类事业单位，不涉及机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，云南省农业农村信息与宣传中心部门资产总额190,803,300元，其中，流动资产6,282,700元，固定资产183,588,600元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产932,000元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少2,000,900元，其中固定资产3,904,600元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产79项，账面原值2,480,936.60元，实现资产处置收入0.00元（由于资产报废时间是2023年12月27日，故截至2023年12月31日尚未实现资产处置收入）；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。
