云南省农业机械安全监理总站2024年预算公开目录
第一部分 云南省农业机械安全监理总站2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省农业机械安全监理总站2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
云南省农业机械安全监理总站2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
负责组织农机安全宣传教育、牌证核发管理、安全监督检查、协助参与重大以上农机事故的调查处理、实施农机监理员资格管理。
（二）机构设置情况
我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、业务指导科、安全督导科。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
一是全面落实安全生产责任。以落实部门监管责任、属地监管责任、生产经营者主体责任为重点，实现安全生产责任书应签尽签，签订率100%。
二是强化农机监理业务规范化建设。严格按照部令规范标准和有关要求办理登记、检验、考试及证件核发，指导各地持续做好拖拉机和联合收割机及其驾驶证档案的清理核查。
三是强化隐患排查整治和执法检查。动态调整风险隐患级别和监管措施，推动基层建立农机安全生产执法检查常态化工作机制，加大“打非治违”和隐患排查治理，全面实施清单化管理，隐患整治率100%。
四是抓实农机安全宣传与检查。组织开展全省农机“安全生产月”“安全宣传咨询日”和农机安全宣传“五进”等活动，并创新宣传方式，采取制作警示教育宣传片等形式，不断提升宣传的穿透力。
五是强化农机安全监管能力提升。举办1期全省农机监理业务培训，召开1次全省农机监理规范化建设工作推进会，开展1次全省性的农机事故应急演练活动，不断推动规范化建设提质增效，提高农机安全监理工作能力和水平。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制18人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制18人。在职实有17人，其中：财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入4,466,882.65元，其中：一般公共预算4,466,882.65元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年对比增加831,878.86元，增长22.89%，其中，一般公共预算增加831,878.86元，主要原因分析：一是在职人员增加2人，增加了人员经费、公用经费等；二是2024年度项目经费增加。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入4,466,882.65元，其中：本年收入4,466,882.65元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,466,882.65元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比增加831,878.86元，增长22.89%，其中，一般公共预算增加831,878.86元，主要原因分析：一是在职人员增加2人，增加了人员经费、公用经费等；二是2024年度项目经费增加。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出4,466,882.65元。财政拨款安排支出4,466,882.65元，其中：基本支出3,866,882.65元，与上年对比增加531,878.86元，增长15.95%，主要原因分析：在职人员增加2人，增加了人员经费、公用经费等。项目支出600,000.00元，与上年对比增加300,000.00元，增长100%，主要原因分析：增加了对农机驾驶操作人员安全宣传教育经费；增加了对农机安全生产经营主体责任落实的督促、指导和服务经费；增加了“平安农机”示范创建验收工作经费。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休5,400.00元，主要用于退休人员公用经费。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出333,525.76元，主要用于单位承担的基本养老保险缴费。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出3,272.43元，主要用于单位工伤保险缴费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗225,129.89元，主要用于单位人员医疗补助。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助157,459.81元，主要用于单位人员医疗补助。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出10,530.00元，主要用于单位人员医疗补助。
农林水支出-农业农村-行政运行2,883,450.26元，主要用于省农业机械安全监理总站基本支出。
农林水支出-农业农村-科技转化与推广服务600,000.00元，主要用于省农业机械安全监理总站项目支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金248,114.50元，主要用于在职人员住房公积金支出。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，采购预算总额179,340.00元，其中：政府采购货物预算179,340.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省农业机械安全监理总站部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7,000.00元，较上年增加0.00元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省农业机械安全监理总站部门2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因：与上年保持一致。
（二）公务接待费
云南省农业机械安全监理总站部门2024年公务接待费预算为7,000.00元，较上年增加0.00元，增长0%，国内公务接待批次为8次，共计接待80人次。
增减变化原因：与上年保持一致。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省农业机械安全监理总站部门2024年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
增减变化原因：与上年保持一致。
八、重点项目预算绩效目标情况
农机安全监督管理专项资金：省农机安全监理总站将认真履行好农机安全监管责任，全面做好项目管理工作。通过强化业务规范化建设、变型拖拉机专项整治、农机监理人员培训、农机安全执法督导，持续推进“平安农机”示范创建等，切实保障2024年变型拖拉机注销27036台、创建“平安农机”示范县3个、对16个州（市）开展执法督导全覆盖、排查农业机械安全生产隐患情况不少于60000台次、农机安全生产知识受教育群众不少于150000人次、排查整改隐患率100%，确保农机安全生产持续稳定向好。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.收入科目
（1）财政拨款收入：省财政当年拨付的资金。
（2）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。
2.农业支出科目
（1）农业行政管理运行：反映云南省农业机械安全监理总站（实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（2）农业科技转化与推广服务：反映用于农机安全监管执法、宣教等方面的支出。
3.社会保障和就业支出
反映用于在社会保障和就业方面的支出。
4.住房保障支出
反映用于在职人员住房公积金的支出。
5.“三公经费”支出
纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省农业机械安全监理总站部门2024年机关运行经费安排426,551.34元，与上年对比增加30,016.94元，增7.57%，主要原因分析：在职和退休人员变动、人员晋级晋升、社保缴费基数调整。
其中：办公费20,000.00元、印刷费5,000.00元、手续费1,000.00元、水费3,000.00元、电费5,000.00元、邮电费5,000.00元、物业管理费27,000.00元、差旅费20,707.22元、维修（护）费15,000.00元、会议费8,500.00元、培训费5,100.00元、公务接待费7,000.00元、其他商品和服务支出38,000.00元、其他商品和服务支出1,700.00元、办公设备购置8,999.00元、福利费45,905.12元、其他交通费用186,480.00元、其他交通费用17,760.00元、其他商品和服务支出5,400.00元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，云南省农业机械安全监理总站部门资产总额573,939.44元，其中，流动资产47,661.34元，固定资产526,278.10元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少19,154.07元，其中固定资产减少16,386.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。
