云南省兽医生物制品研制中心2024年预算公开目录
第一部分 云南省兽医生物制品研制中心2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省兽医生物制品研制中心2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
云南省兽医生物制品研制中心2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
云南省兽医生物制品研制中心是云南省农业农村厅下设的公益性服务机构，是从事动物疫病疫苗研究开发的专业机构。主要职能负责送检病料口蹄疫毒型鉴定，口蹄疫疫苗及相关内容的研究试验等工作。
（二）机构设置情况
我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、财务科、科研管理部、业务保障科。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.按质按量完成边境口蹄疫疫病监测及流行病学研究、口蹄疫种毒复壮及毒株病原分子生物学分析研究和保存管理工作。为进一步加强口蹄疫疫病防控水平，提高养殖者的饲养管理、疫病防控的意识和技术水平，加强对存栏动物的疫苗免疫和疫病防控及活畜流通领域的监测和监管，减少和消除疫病爆发的各项风险因子做好准备工作；
2.积极配合开展专业技术人员培训学习交流及检查调研，加强与各级畜牧兽医人员专业技术人员的技术交流，对了解全省动物疫控政策和基层防疫情况，做好本省基层动物疫病防控工作情况收集第一手资料，有效促进了中心疾病监测等业务工作的开展；
3.开展实验室建设及能力提升，在中心领导与承租企业（中普生物公司）协商后，将实验1号楼生物实验区重新启用，对中心实验室外租赁给企业的设备进行停租并迁移至生物实验区，对各项物资、检测设备、空调系统、水电设施等硬件方面进行补充丰富和改善提升；
4.持续做好挂钩帮扶工作，重点对村民开展党的理论和路线方针政策、法律法规的宣传教育，尤其是乡村振兴的法律法规宣传教育，通过开展学习宣传，统一村民思想，规范村民言行，彻底破除村民“等靠要”思想，激发村民自力更生，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制44人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制44人。在职实有31人，其中：财政全额保障31人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员35人，其中：离休0人，退休35人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入6,651,325.15元，其中：一般公共预算6,580,046.81元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入71,278.34元。
与上年对比下降了666586.72元，下降了9.11%，主要原因为本年度项目经费大幅减少，基本支出、人员经费结转资金不再计入本年收入，故收入下降。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入6,580,046.81元，其中：本年收入6,508,409.29元，上年结转收入71,637.52元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6,508,409.29元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比下降了141570.96元，下降了2.13%，主要原因为本年度项目经费减少，故收入下降。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出6,651,325.15元。财政拨款安排支出6,580,046.81元，其中：基本支出5,908,409.29元，与上年对比增加了110329.04元，上升了1.90 %，主要原因为有新聘用人员增加，相关人员经费支出增加；项目支出671,637.52元，与上年对比较少了180262.48元，下降了2.12%，主要原因为本年度项目预算支出金额减少。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休18,900.00元，主要用于我中心2024年退休人员公用经费。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出518,970.88元，主要用于我中心在职人员养老保险缴费。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出64,711.62元，主要用于我中心在职转退休人员职业年金的缴纳。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗249,754.74元，主要用于我中心一般事业人员医疗补助缴费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助258,459.32元，主要用于我中心一般事业人员医疗补助缴费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出12,936.00元，主要用于我中心一般事业人员医疗补助缴费。
农林水支出-农业农村-事业运行5,017,440.05元，主要用于我中心事业运行基本支出及项目支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金438,874.20元，主要用于我中心在职人员住房公积金的缴纳。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
我中心无省对下专项转移支付项目。
（二）按既定政策标准测算补助事项
我中心无按既定政策标准测算补助事项支付项目。
（三）经济社会事业发展事项
我中心无经济社会事业发展事项支付项目。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，采购预算总额41,940.00元，其中：政府采购货物预算19,140.00元、政府采购服务预算22,800.00元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省兽医生物制品研制中心部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计32,835.48元，较上年增加0.00元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省兽医生物制品研制中心部门2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
云南省兽医生物制品研制中心部门2024年公务接待费预算为5,000.00元，较上年增加0.00元，增长0%，国内公务接待批次为3次，共计接待11人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省兽医生物制品研制中心部门2024年公务用车购置及运行维护费为27,835.48元，较上年增加0.00元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费27,835.48元，较上年增加0.00元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
项目绩效指标与部门绩效目标相符，项目绩效指标与部门绩效目标相符项目。设立了效果指标、产出指标、效率指标进行考核，并设置优、良、差三档进行考核。完成二个毒株复壮、鉴定的全部项目，符合种毒使用标准要求；完成口蹄疫病毒VP1基因的测序分析研究；完成边境县市样品的采样工作，并将采集的样品进行RT-PCR实验，分析边境县市口蹄疫病毒的流行情况；完成对实验1号楼的基础功能（水、电、气、空调等）的维护维修，完成相应设施设备的采购装配工作。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。
事业运行：反映用于事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出。
住房保障支出：反映用于职工住房公积金的支出。
“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省兽医生物制品研制中心部门2024年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，云南省兽医生物制品研制中心部门资产总额45096453.45元，其中，流动资产3759352.99元，固定资产净值12788931.93元，对外长期股权投资23249100.00元，在建工程0.00元，无形资产净值5299068.53元，在建工程0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少74588.27元，其中固定资产减少74588.27元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，其中处置废旧物资实现资产处置收入68384.51元，该资产处置收入于2023年已全额上缴省级国库；资产使用收入1794825.84元，其中出租资产21169平方米，资产出租收入753305.69元，该出租资产收入于2023年已全额上缴省级国库。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。
