云南省农业机械鉴定站2024年预算公开目录
第一部分 云南省农业机械鉴定站2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省农业机械鉴定站2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
云南省农业机械鉴定站2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.严格执行《农业机械试验鉴定办法》，继续开展加强试验鉴定能力提升工作，全面建成具备铧式犁等20余个农机产品检测鉴定能力的检测机构，承担企业自愿申请的农机推广鉴定，出具推广鉴定报告和推广鉴定证书，并对企业进行农机推广鉴定证后监督工作；
2.贯彻执行《中华人民共和国农业机械化促进法》《农业机械安全监督管理条例》《农业机械质量投诉监督管理办法》，建立健全投诉监督体系，受理农机产品质量、作业质量、维修质量和售后服务质量的投诉与调处工作；
3.开展农机维修服务组织事中事后监管；
4.参与省级以上农业机械化行政主管部门组织的农机质量调查和农机产品质量信息咨询服务；
5.参与省级以上农业机械化行政主管部门组织的农机打假、市场治理等质量监督工作；
6.规范高效开展农机购置与应用补贴产品归档审核工作。
（二）机构设置情况
我部门共设置3个内设机构：办公室、试验鉴定室、质量监测室。
所属单位：0个。
（三）重点工作概述
一是开展农机试验鉴定能力提升，促进科技成果转化应用、保障农业机械化高质量发展、有力支撑农机科技创新和农机购置补贴与应用补贴等重大政策的实施；二是开展农业机械质量监督管理工作，促进生产企业技术进步、维护农机消费者合法权益，掌握我省农机产品质量状况，切实提高农民机手、农机企业、农机服务组织自觉守法意识和依法维权能力，营造良好法治氛围；三是开展农机购置与应用补贴投档产品信息形式审核工作，为我省农机购置与应用补贴提供技术保障。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制15人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制15人。在职实有11人，其中：财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入4,048,764.72元，其中：一般公共预算4,048,764.72元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年对比减少523380.75元、减少11.45%，其中：一般公共预算财政拨款减少523380.75元，其他收入减少0.00元，无上年结转，主要原因分析：增加退休人员导致人员经费减少。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入4,048,764.72元，其中：本年收入4,048,764.72元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,048,764.72元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比减少523380.75元、减少11.45%，主要原因分析：增加退休人员导致人员经费减少。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出4,048,764.72元。财政拨款安排支出4,048,764.72元，其中：基本支出2,548,764.72元，与上年对比减少511，580.73元、减16.72%，主要原因分析：一是在职人员减少1人，二是基本支出结余资金不再结转，上年结转人员经费264，531.16元，与上年对比下降100%。项目支出1,500,000.00元，与上年对比无变化，主要原因：2024年项目本年财力安排资金和上年相同。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休3,780.00元，主要用于离退休人员公用经费。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出232,367.52元，主要用于单位承担的基本养老保险缴费。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出27,666.11元，主要用于单位承担的其他社会保障缴费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗156,848.08元，主要用于单位承担的基本医疗保险缴费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助110,282.00元，主要用于单位人员医疗补助。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出7,410.00元，主要用于单位人员医疗补助。
农林水支出-农业农村-事业运行1,834,546.74元，主要用于事业人员工资、社会保障缴费、单位运转等基本支出。
农林水支出-农业农村-科技转化与推广服务1,350,000.00元，主要用于科技转化与推广服务项目支出。
农林水支出-农业农村-农业生产发展52,800.00元，主要用于检验检测农机产品时租赁试验检测设备。
农林水支出-农业农村-其他农业农村支出97,200.00元，主要用于检验检测过程中产生的作业耗材、设备损耗等费用。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金175,864.27元，主要用于单位承担的住房公积金。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，采购预算总额850,400.00元，其中：政府采购货物预算1000.00元、政府采购服务预算849,400.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省农业机械鉴定站部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计16,919.95元，较上年减少8080.05元，下降32.32%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省农业机械鉴定站部门2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化：本年度不存在变化。
（二）公务接待费
云南省农业机械鉴定站部门2024年公务接待费预算为4,000.00元，较上年减少3,000.00元，下降42.86%，国内公务接待批次为6次，共计接待30人次。
增减变化原因：严格落实中央八项规定精神，按照“三公”经费只减不增的要求，对公务接待支出预算进行压缩。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省农业机械鉴定站部门2024年公务用车购置及运行维护费为12,919.95元，较上年减少5,080.05元，下降28.22%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费12,919.95元，较上年减少5,080.05元，下降28.22%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
增减变化原因：严格落实中央八项规定精神，按照“三公”经费只减不增的要求，对公务用车运行和维护支出预算进行压缩。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）农业机械实验鉴定专项经费
我省的农机试验鉴定由省农业农村厅指定云南省农业机械产品质量检验站承担，我站采用购买服务的方式，指导和监督云南省农业机械产品质量监督检验站开展好农机试验鉴定工作，完成试验鉴定92个产品（其中根据农业生产和农机化发展需要，鉴定绿色环保节能减排农机具不少于10个产品），对64个获证的农机产品证书和标志使用情况进行调查。
（二）农机质量监督规范化建设专项资金
按照推广鉴定大纲要求申报果蔬烘干机、组合冷库、圆盘犁等3个产品检测项目扩项；利用“双随机、一公开”方式对农业机械推广鉴定的产品及证书监督检查，按取得鉴定证书企业个数的3%抽取监督企业，做到按年度计划任务抽检完成率100%；完成1至2个农机专项鉴定大纲的制订；完成农业机械购置与应用补贴产品形式审核6000个；组织“农机3.15”质量日活动和培训农产品质量投诉处理人员与质量调查员40人次；开展农机产品质量调查40台套；开展农机维修服务组织事中事后监管25个；受理农机产品质量投诉并做好调解处理。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.收入科目
（1）财政拨款收入：省财政当年拨付的资金；
（2）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等；
（3）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金；
2.农业支出科目
（1）农业农村-事业运行：反映用于我单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出；
（2）农业农村-科技转化与推广服务：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出；
3.社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出；
4.住房保障支出：反映用于住房公积金的支出；
5.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省农业机械鉴定站部门2024年机关运行经费安排0.00元，与上年对比持平，主要原因：我单位无机关运行经费安排。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，云南省农业机械鉴定站部门资产总额26.94万元，其中，流动资产2.71万元，固定资产23.11万元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产1.12万元。与上年相比，本年资产总额减少7.65万元，其中固定资产增加5.63万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。
