云南省花卉技术培训推广中心2024年预算公开目录
第一部分 云南省花卉技术培训推广中心2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省花卉技术培训推广中心2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
云南省花卉技术培训推广中心2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
云南省花卉技术培训推广中心履行的职能职责：负责全省花卉产业技术培训、品种及技术引进集成推广、产业咨询、种质资源圃建设及品种收集保存，新品种测试；配合开展宣传、统计等工作。
（二）机构设置情况
我单位共设置3个科室，分别是：办公室、培训推广科、产业服务科。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.全面压实党建工作责任，从严抓好支部党建工作，不断加强支委班子建设，规范党内政治生活；持续推进开展习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育、“对标先进、争创一流”主题实践活动，推动党建工作与业务工作双促进，发挥党员的先锋模范作用，预防腐败和违纪违法现象，进一步推动党建工作创新发展。
2.严格抓紧抓好单位制度建设及财务管理，定期开展固定资产盘点、安全生产检查，认真组织开展新修订内控制度宣贯工作，确保制度落实执行到位；
3.不断提升花卉植物新品种测试专业化建设，优化测试站合理布局和高效使用，2024年计划完成林业公益测试报告200个，完成委托测试报告50个；加强测试员专业技术能力，开展相关硬件设施的提升整改工作，进一步扩大植物新品种收测能力；
4.持续推进品牌建设，加快培育云花、云果品牌，提升产业竞争力，以专业展会和公共宣传为主要手段，打造云花、云果品牌。全力做好第22届昆明花展、首届水果博览会筹备工作，锚定“亚洲第一，世界一流”展会目标，精准发力，不断开拓“花卉+”“水果+”产业新形态，促进产业集聚融合发展；
5.标准先行引领产业优化升级，提升产业标准化水平，完成《云花生产分级与评价规范》地方标准编制，加快衔接升级为行业标准，与国际对接，推动国内国际标准化协同发展；搭建云花生产管理规范认证平台，选取省内5个试点基地开展《云花生产管理规范》模拟评价及认证评估，通过模拟认证及时发现存在问题，为全面推行云花绿色生产标准奠定基础，全面提高云花产业的质量效益和竞争力；
6.数字科技助力农业现代化发展，2024年计划建设1—2个花卉数字化种植试验基地，开展云花基地管理数字化系统、生产设备数字化系统、云花供应链数字化管理系统、自控设备AI模型及基地驾驶舱研究，以物联网设备和数字化平台、数字化标准体系落地等服务系统为手段，实现对人、机、作物等的全面连接，通过平台整合花卉种植、采后、质量追溯等环节数据，实现农场数字化远程管理；
7.持续承担好花卉产业绿色高效种植技术集成示范推广项目，加强开展产业服务及公益培训，结合各主产区花卉产业发展特点，以线下为主、结合线上视频录播方式，围绕现代花卉产业绿色高效种植及无土栽培技术、病虫害防治、采后处理、新优品种推广等几大板块，制定开展不同内容培训计划，组织全省花卉主栽区农技人员、花卉企业、合作社技术负责人及农户开展培训工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制11人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制11人。在职实有11人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助11人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入20,980,141.36元，其中：一般公共预算3,354,656.88元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入17,625,484.48元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年对比财务总收入增加11211227元，增加114.76%，主要原因分析一是2024年因业务工作开展需要增加事业收入10086815.96元；二是上年结转结余差异1110666元（其中：事业收入结余差异1100000元；项目结转差异10666元）；三是人员晋级晋升13745.04元。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入3,354,656.88元，其中：本年收入3,312,656.88元，上年结转收入42,000.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,312,656.88元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比财政拨款收入增加24411.04元，增加0.73%，主要原因分析一是人员晋级晋升差异13745.04元；二是上年结转项目差异10666元。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出20,980,141.36元。财政拨款安排支出3,354,656.88元，其中：基本支出712,656.88元，与上年对比增加13745.04元，增加1.96%，主要原因分析是人员晋级晋升；项目支出2,642,000.00元，与上年对比增加10666元，增加0.4%，主要原因分析是上年项目结转差异10666元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
农林水支出-农业农村-事业运行712,656.88元，主要用于人员工资等基本支出。
农林水支出-农业农村-科技转化与推广服务2,642,000.00元，主要用于花卉绿色高效技术集成与推广项目、现代农业产业技术体系（省花卉技术培训推广中心花卉苗木体系盆花岗位）项目和其他人员支出。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项：
无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项：
无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项：
无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目16个，采购预算总额6,778,000.00元，其中：政府采购货物预算1873000元、政府采购服务预算3605000元、政府采购工程预算1300000元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省花卉技术培训推广中心部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省花卉技术培训推广中心部门2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因：与上年保持一致。
（二）公务接待费
云南省花卉技术培训推广中心部门2024年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
增减变化原因：与上年保持一致。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省花卉技术培训推广中心部门2024年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。
增减变化原因：与上年保持一致。
云南省花卉技术培训推广中心为公益二类事业单位，未用财政拨款支付单位车辆运行维护费，单位目前保有车辆2辆，车辆运行维护费用单位自有资金支付。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）花卉产业绿色高效种植技术集成示范推广项目
2024年，持续运行好晋宁、泸西、嵩明花卉绿色高效种植技术集成示范基地，辐射带动周边400亩花卉种植设施改造及技术提升；进行花卉良种推广，全年推广花卉新优品种10个；开展好国际一流新品种的筛选、推广、种植、采后处理阶段技术服务；做好花卉绿色高效种植技术培训，开展集中培训、上门培训、远程培训等服务，全年计划技术培训300人次；做好制定种植、采后处理、冷链物流等方面的标准或规程1套；全年完成收集花卉品种资源100个；全年测试完成花卉新品种100个；全年完成全省花卉绿色高效种植模式水土植株公益性检测100个；开展花卉绿色生产试点4个。
（二）事业支出项目
确保中心全体职工工资足额发放，保证植物新品种昆明测试站、花卉绿色高效生产技术集成示范推广、分析检测评价、云花品牌宣传及首届中国昆明水果展等各项工作正常开展，高效配合主管业务处室产业服务工作任务，“十四五”期间持续助推云南花卉产业高质量发展，积极探索解决制约产业发展的瓶颈问题，补齐短板、做强优势，助力全省花卉产业高速健康发展。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.收入科目
（1）财政拨款收入：省财政当年拨付的资金；
（2）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入；
（3）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入；
（4）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金；
2.支出科目
（1）农业事业运行：反映用于我单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出；
（2）农业科技转化与推广服务：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出；
3.社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出；
4.住房保障支出：反映用于住房公积金的支出；
5.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省花卉技术培训推广中心2024年机关运行经费0.00元，与上年对比无变化。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，云南省花卉技术培训推广中心部门资产总额44724247.44元，其中，流动资产5099606.60元，固定资产27624640.84元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产12000000元。与上年相比，本年资产总额增减少7039834.4元，其中固定资产减少5440028.93元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。
