云南省种羊繁育推广中心2024年预算公开目录
第一部分 云南省种羊繁育推广中心2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省种羊繁育推广中心2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
云南省种羊繁育推广中心2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
云南省种羊繁育推广中心是省农业农村厅领导下的事业种畜场，以培育种羊、种牛、种兔等良种草食家畜为主要任务，担负着云南省良种草食家畜的引种、驯化、选育、推广等任务，同时肩负着为社会推广种草养畜的科研成果和配套技术的国家级重点种畜场。
（二）机构设置情况
我部门共设置10个内设机构，包括：办公室、财务科、规划管理科、畜牧兽医科、饲草饲料生产科、保卫科、绵羊队、山羊队、肉牛队、育成畜培育场。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.抓好安全生产工作。抓实落细全员安全生产责任制，重点抓好农机、饲草饲料、生物安全、消防保卫安全领域工作，力争2024年不发生重大安全生产事故，顺利建成“无布鲁氏菌病小区”。
2.增面积增单产两手发力，抓好饲草饲料生产。一是开垦荒地、平整土地240亩增加青贮玉米种植面积；二是逐步将500亩放牧草地转换为刈割草地适应全舍饲养管理方式；三是抓好土地备耕、饲料作物除杂施肥防灾工作，稳扎稳打推进2024年饲草料收储工作，预计收储玉米青贮10000吨、青干草1000吨，销售草产品5500吨、创收350万元。
3.坚持稳扎稳打持续提高种畜的选育繁育能力，为云南畜牧业种业振兴贡献力量。一是形成《种羊精准饲养管理操作规范》为养殖企业提供技术指导。二是推进黄色系波尔山羊新品系培育，力争全身被毛为黄色的波尔山羊占比100%。三是大力实施云上黑山羊提质增效工程，争取项目扩群1000只，以生长速度快、体型大、屠宰率高为选育目标持续选育。四是开展澳湖杂交，引用澳白绵羊与现有湖羊杂交，形成产肉性能好、生长速度快、产子率高的澳湖杂交羊，提升单位竞争实力。五是继续做好西门达尔牛风土驯化工作，完成国家核心肉牛育种场核验。
4.加强与各科研院所、大专院校合作。深化侯扶江专家工作站建设，加强与畜牧兽医科学院联合技术攻关，以科技创新助力单位和云南畜牧事业发展。
5.加强单位精神文明建设。以建设“职工之家”为抓手，以丰富文化活动为主要方式，通过工会建设提升全体干部职工对单位文化的认同感，提升文化传承力，为中心高质量发展打牢坚实的精神文明基础。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制163人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制163人。在职实有88人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助88人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员268人，其中：离休0人，退休268人。
车辆编制5辆，实有车辆4辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入33,828,892.88元，其中：一般公共预算15,009,491.64元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入15,719,401.24元，上级补助收入3,100,000.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年对比总预算收入增加6,783,942.77元，增幅25.08%，其中：一般公共预算拨款增加404,541.53元，事业单位经营收入增加3,479,401.24元，上级补助收入增加3,100,000.00元，其他收入减少200,000.00元。主要原因分析：一是项目资金增加；二是根据市场行情变动结合2023年单位实际经营收入情况，预测事业单位经营收入有所下降，但上年结转结余增加；三是上级补助收入提前下达；四是其他收入减少。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入15,009,491.64元，其中：本年收入15,009,491.64元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款15,009,491.64元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比财政拨款收入增加404,541.53元，增幅2.77%，主要原因分析：一是在职人员减少基本支出减少695,458.47元；二是种羊种牛生产专项资金增加1,100,000.00元。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出33,828,892.88元。财政拨款安排支出15,009,491.64元，其中：基本支出10,509,491.64元，与上年对比减少695,458.47元，减幅6.21%，主要原因分析：在职人员减少相应经费减少，且国有农场税费改革补助资金支付养老保险及职业年金经费减少；项目支出4,500,000.00元，与上年对比增加1,100,000.00元，增幅32.35%，主要原因分析：安排的项目资金增加。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休145,800.00元，主要用于单位退休人员公用经费。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出900,000.00元，主要用于缴纳单位在职人员养老保险缴费。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出350,000.00元，主要用于缴纳单位在职人员职业年金缴费。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出12,705.45元，主要用于缴纳单位在职职工工伤保险。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗686,094.08元，主要用于单位在职人员医疗支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助1,178,937.15元，主要用于单位在职人员医疗支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出139,620.00元，主要用于单位在职人员医疗支出。
农林水支出-农业农村-事业运行7,096,334.96元，主要用于单位在职人员工资及公用经费。
农林水支出-农业农村-科技转化与推广服务4,500,000.00元，主要用于种羊种牛生产支出，购买农机设备、饲料原料、化肥。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，采购预算总额3,186,440.00元，其中：政府采购货物预算146,000.00元、政府采购服务预算3,040,440.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省种羊繁育推广中心部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省种羊繁育推广中心部门2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因：无。
（二）公务接待费
云南省种羊繁育推广中心部门2024年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
增减变化原因：严格落实中央八项规定精神，无一般公共预算接待费。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省种羊繁育推广中心部门2024年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。
增减变化原因：严格落实中央八项规定精神，无一般公共预算公务用车购置及运行维护费。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）种羊种牛生产专项补助资金
2024年围绕以高品质种畜和草产品推广销售，促进山地畜牧业发展，助力乡村振兴，提高畜牧业生产效益，增加农民收入，为社会提供更多优质畜产品，创造良好的生态效益和社会效益，使广大草食畜养殖场户和牛羊肉消费者得到不同程度获益为目标。具体完成目标为：一是通过提升农业机械化水平和保障充足的饲草料供给，完成年繁殖种羊5500只、种牛210头目标；二是通过提升饲草料补给水平，实现精准补饲，改善饲喂条件，使羔羊平均断奶重达到21kg，犊牛平均断奶重达到150kg的生产水平。同时全年重大动物疫病发病率为0%；三是通过提高机械化水平，完成年向社会推广销售优质种羊3600只、种牛140头的目标，实现全年青贮饲料收贮8000吨以上，向周边养殖企业或农户提供养殖所需饲草料2000吨以上的社会效益；四是实现全年为社会提供科研实习服务、草牧业技术示范推广服务、生产管理技术培训服务1300人次以上；五是实现引种养殖户满意度达到90%以上。
（二）种羊中心事业单位经营支出专项经费
2024年围绕以高品质种畜和草产品推广销售，促进山地畜牧业发展，助力乡村振兴，提高畜牧业生产效益，增加农民收入，为社会提供更多优质畜产品，创造良好的生态效益和社会效益为目标和单位职能职责情况，完成种畜饲养繁殖、草山管理与利用，饲草饲料均衡种植与收储，单位项目目标明确。2024年年度目标：年繁殖种牛210头、种山羊3750只、种绵羊1750只，完成种畜疫病防控，确保无重大疫情发生，成年种羊死亡率控制在8%以下、成年种牛死亡率控制在3%以下、羔羊断奶成活率95%以上、犊牛断奶成活率75%以上，羔羊断奶重达21公斤，犊牛断奶重达150公斤（4月龄）；收储青干草700吨、制作牧草青贮2000吨、制作玉米青贮饲料7000吨；为科研教学单位提供科学实验和教学实习场所及相关服务；对养殖农户或企业进行现代草地畜牧业生产管理技术培训1300人次以上，向社会推广销售优质种羊3600只、种牛140头；实现畜牧生产经营收入1,000.00万元，引种养殖户及受益群众满意度达90%以上。保证单位机构正常运转，完善基础设施，进一步改善我单位职工生产条件和生活环境。
（三）其他人员支出
围绕以高品质种畜和草产品推广销售，促进山地畜牧业发展，助力乡村振兴，提高畜牧业生产效益，增加农民收入，为社会提供更多优质畜产品，创造良好的生态效益和社会效益，使广大草食畜养殖场户和牛羊肉消费者得到不同程度获益为目标。2024年计划32人临工饲养牛羊8200头（只），来保障单位正常运转。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.收入科目
（1）财政拨款收入：省财政当年拨付的资金。
（2）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（3）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。
2.支出科目
（1）社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出。
（2）卫生健康支出：反映用于职工医疗补助支出。
（3）农业事业运行：反映用于职工绩效工资、单位运行等方面支出。
（4）农业科技转化与推广服务：反映用于优质种畜繁育、选育、推广等方面的支出。
（5）其他农业农村支出：反映用于优质种畜繁育、选育、推广等方面的支出。
（6）住房保障支出：反映用于住房公积金的支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省种羊繁育推广中心部门2024年机关运行经费安排418,735.96元，与上年对比减少2,743.16元，减幅0.65%，主要原因分析：在职人员减少经费相应减少。
事业运行经费418,735.96元为工会经费136,467.98元、福利费136,467.98元、离退休公用经费145,800.00元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，云南省种羊繁育推广中心部门资产总额60,041,652.95元，其中，流动资产18,842,186.98元，固定资产40,214,501.97元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产984,964.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少1,479,961.46元，其中固定资产增加1,380,699.52元。处置房屋建筑物2136.30平方米，账面原值644,988.19元；处置车辆1辆，账面原值194,299.00元；报废报损资产11项，账面原值36,120.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。
