云南省土壤肥料工作站2024年预算公开目录
第一部分 云南省土壤肥料工作站2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省土壤肥料工作站2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
云南省土壤肥料工作站2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
配合开展耕地保护与肥料管理，负责耕地质量监测评价，负责土壤改良、科学施肥和节水农业技术示范推广。
（二）机构设置情况
我部门共设置5个内设机构，包括：办公室，质量监测科，肥料技术科，耕地保护科，农田节水科。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.着力提升耕地质量。一是做好耕地质量监测与等级调查评价。做好950个耕地质量长期定位监测点维护运行，发布全省耕地质量监测报告。组织9108个耕地质量等级调查评价点的土壤样品采集、化验分析、数据整理，编写完成全省耕地质量等级报告。二是做好关键技术推广。大力推广绿肥种植、增施有机肥、土壤改良等技术，构建耕地质量保护与提升长效机制。三是抓好土壤三普内业工作。加大业务培训和服务指导力度，认真配合省土壤三普办推进2023年60个县、2024年64个县的土壤普查内业工作，重点做好样品制备、检测化验、全程质量控制和成果编制等工作；
2.全力推进化肥减量。一是继续开展化肥减量化技术推广。配合厅有关处室做好新一轮中央环保督察进驻和即知即改工作，开展“三新”示范、农户施肥调查、肥效试验，确保2024年全省化肥使用量继续保持零增长，九湖流域化肥使用量保持负增长。二是继续推进落实好全省绿色种养循环农业试点项目。加强培训和调度，指导11个试点县（市、区）加大主体培育力度，完成粪肥还田面积110万亩；
3.持续加强肥料管理。一是积极配合做好肥料登记管理工作。加大对肥料登记管理人员和肥料企业生产条件现场考核专家的业务培训和监督指导力度，提高质量监管的到位率和精准度。二是认真开展肥料质量监督抽查。继续对重点企业、重点产品、重点区域开展监督抽查，全省计划抽检肥料样品300个，采取省级统一培训和检测、州（市）负责抽样和检后查处等方式，进一步健全完善肥料质量监督抽查工作机制；
4.做好技术培训和服务指导。一是围绕全年重点工作，开展土肥技术培训5期，提升业务水平。二是围绕重点工作加强基层调研和技术指导，切实帮助解决基层工作中遇到的困难和问题。三是学习新疆模式，指导各地开展粮食水肥一体化技术应用，主动融入全省粮食大面积单产提升行动这个头号工程。四是围绕春耕备耕关键农时，做好化肥供应情况调度，掌握化肥农资保供及价格，确保春耕生产顺利推进。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制36人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制36人。在职实有31人，其中：财政全额保障31人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员26人，其中：离休0人，退休26人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入35,983,700.94元，其中：一般公共预算35,983,700.94元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年对比增加了11,469,612.32元、上升46.79%，其中一般公共预算增加11,469,612.32元，主要原因分析：一是人员变动，在职实有人员退休4人，新招录3人，离退休人员增加4人，去世1人，在职人员晋级晋档等工资变动、社保缴费基数调整；二是本级财力安排省本级项目支出增加，调整化肥减量增效专项资金、云南省第三次全国土壤普查省本级专项资金额度。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入35,983,700.94元，其中：本年收入34,412,173.24元，上年结转收入1,571,527.70元。本年收入中，一般公共预算财政拨款34,412,173.24元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比增加了11,469,612.32元、上升46.79%，其中一般公共预算增加11,469,612.32元，主要原因分析：一是人员变动，在职实有人员退休4人，新招录3人，离退休人员增加4人，去世1人，在职人员晋级晋档等工资变动、社保缴费基数调整；二是本级财力安排省本级项目支出增加，调整化肥减量增效专项资金、云南省第三次全国土壤普查省本级专项资金额度。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出35,983,700.94元。财政拨款安排支出35,983,700.94元，其中：基本支出6,052,173.24元，与上年对比减少961,915.38元，下降13.71%，主要原因分析：在职和退休人员变动、在职人员岗位薪级变动、社保缴费基数调整；项目支出29,931,527.70元，与上年对比增加了12,431,527.7元，主要原因分析：调整化肥减量增效专项资金、云南省第三次全国土壤普查省本级专项资金额度，2023年云南省第三次全国土壤普查省本级专项资金结余157.15万元结转到本年度继续使用。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休14,040.00元，主要用于云南省土壤肥料工作站离退休公用经费。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出531,286.24元，主要用于云南省土壤肥料工作站承担的基本养老保险缴费。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出63,181.96元，主要用于云南省土壤肥料工作站承担的其他社会保障缴费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗358,618.21元，主要用于云南省土壤肥料工作站一般事业单位人员医疗补助。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助307,942.08元，主要用于云南省土壤肥料工作站一般事业单位人员公务员医疗补助。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出21,060.00元，主要用于云南省土壤肥料工作站一般事业单位人员在上述两种医疗补助以外的其他医疗支出。
农林水支出-农业农村-事业运行4,288,352.11元，主要用于云南省土壤肥料工作站基本支出。
农林水支出-农业农村-科技转化与推广服务2,000,000.00元，主要用于云南省土壤肥料工作站化肥减量增效专项资金支出。
农林水支出-农业农村-统计监测与信息服务27,931,527.70元，主要用于云南省土壤肥料工作站云南省第三次全国土壤普查省本级专项资金支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金467,692.64元，主要用于云南省土壤肥料工作站承担住房公积金。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，采购预算总额27,376,210.00元，其中：政府采购货物预算4,125.00元、政府采购服务预算27,372,085.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省土壤肥料工作站部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计55,614.30元，较上年增加0.00元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省土壤肥料工作站部门2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因：无。
（二）公务接待费
云南省土壤肥料工作站部门2024年公务接待费预算为5,000.00元，较上年增加0.00元，增长0%，国内公务接待批次为10次，共计接待70人次。
增减变化原因：无。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省土壤肥料工作站部门2024年公务用车购置及运行维护费为50,614.30元，较上年增加0.00元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费50,614.30元，较上年增加0.00元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。
增减变化原因：无。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）化肥减量增效专项资金
化肥减量增效工作将紧紧围绕省委、省政府大力发展高原特色农业战略，充分利用云南地理优势独特、气候优势突出、物种优势明显、开放优势巨大等条件，按照转变农业发展方式的总体要求，牢固树立“增产施肥、经济施肥、环保施肥”理念，以绿色生态为导向，根据不同区域土壤类型和作物布局，按照农业农村部下达的任务和土肥站承担的职能，继续做好取土化验、田间肥效试验、肥料配方制定发布、耕地质量等级调查评价、肥料登记管理、测土配方施肥数据成果开发应用等工作。在此基础上，突出粮油作物，建立化肥减量增效示范区，大力推广化肥减量增效技术。预计2024年要达到的绩效目标为：
1.开展土肥水项目技术培训4期；
2.对项目县检查指导率达到80%以上；
3.培训对象满意度90%以上；
4.肥料抽检个数达到300个；
5.耕地质量监测土壤数量222个；
6.形成2024年云南省耕地质量监测报告1份；
7.形成2024年云南省耕地等级调查评价报告1份。
（二）云南省第三次全国土壤普查省本级专项资金
完成云南省三普土壤样品制备流转与保存、技术人员培训、土壤样品质量控制与数据审核、开展成果验收等。按照技术要求，完成土壤样品制备116300个，保障后续检测化验等环节顺利开展；完成省级质量控制，完成不少于11万个数据审核，完成样品留样复测515个，保障土壤普查质量；开展技术人员培训累计197人次，为外业、内业、平台、成果工作开展提供坚实技术支撑力量。完成5个县成果验收，完成国家下达任务以及为全省成果验收摸索经验。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.收入科目
（1）财政拨款收入：省财政当年拨付的资金；
（2）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入；
（3）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入；
（4）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等；
（5）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金；
2.支出科目
（1）农业事业运行：反映用于省农业农村厅直属事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出；
（2）农业科技转化与推广服务：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出；
（3）农业统计监测与信息服务：反映用于农业统计调查与信息收集、整理、分析、发布，以及农业自然资源调查和农业区划等方面的支出；
3.社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出；
4.住房保障支出：反映用于住房公积金的支出；
5.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按一般开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省土壤肥料工作站部门2024年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无增减变动，主要原因分析：无。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，云南省土壤肥料工作站部门资产总额3,766,485.66元，其中，流动资产103,445.90元，固定资产3,598,219.55元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产5.00元，其他资产64,815.21元。与上年相比，本年资产总额减少795499.17元，其中固定资产减少740,636.36元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。
