关于云南省农业厅2013年部门预算情况的说明

    按照预算管理的相关规定，目前我国部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中，云南省农业厅机关和37个厅属事业单位的收支均包含在部门预算中（另4个自收自支单位未纳入）。

一、部门基本情况

    编制2013年部门预算时，财政供养在职在编实有人数1,526人，其中：财政全供养1,353人，财政部分供养173人；离退休人员1,615人，其中：离休72人，退休1,543人；在编实有车辆136辆。

云南省农业厅厅2013年人员构成情况

二、2013年部门预算收支情况

2013年部门预算总收入134,275.50万元，其中：财政拨款126,820.46万元，收费成本补偿132.31万元，财政专户管理的教育收费3,417.50万元，事业单位经营性收入3,905.23万元。

2013年部门预算总支出134,275.50万元。其中：财政拨款安排支出126,820.46万元，其中：基本支出11,750.56万元，占总支出的8.75％，项目支出122,524.94万元，占总支出的91.25％。按支出功能科目分类，支出列“农林水事务-农业-行政运行”、“农林水事务-农业-事业运行”、“教育-职业教育-高等职业教育”、“科学技术-技术研究与开发-其他技术研究与开发”、“农林水事务-农业-技术推广与培训”等16个科目支出，主要反映政府提供农林水事务中农业事务的支出。

云南省农业厅2013年预算支出构成情况

（一）基本支出情况

2013年用于保障省农业厅机关、厅属财政补助事业单位等机构正常运转的日常支出11,750.56万元，包括基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的71％，办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的27％，对个人和家庭的补助占基本支出的2％。

云南省农业厅2013年预算基本支出构成情况

（二）项目支出情况

2013年用于保障省农业厅机构、厅属财政补助事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的项目支出122,524.94万元，其中：用于农业技术推广与培训42249万元、农业病虫害控制7223.31万元、农业农产品质量安全2200万元、农业统计监测与信息服务1150万元、农业灾害救助400万元、农业结构调整补贴300万元、农业生产资料与技术补贴4420万元、农业生产保险补贴16837.4万元、农业组织化与产业化经营15500万元、农产品加工与促销4000万元、农业资源保护与利用1070万元、其他农业支出6925.79万元、农田水利12000万元、其他技术研究与开发支出6200万元、事业单位经营支出1979.44万元、人力资源服务事业运行70万元。

云南省农业厅2013年预算项目支出构成情况