根据《云南省财政厅关于云南省农业厅2014年部门预算的批复》（云财预〔2014〕23号）要求，现将我厅2014年部门预算予以公告，公告期限为1个月（5月6日至6月5日）。
若有意见建议，请于2014年6月5日前反馈省农业厅，联系人及电话：吴金亮，0871-65749403。
附件：云南省农业厅2014年部门预算公开
云南省农业厅
2014年5月6日
附件：
云南省农业厅2014年部门预算公开
一、2014年云南省农业厅部门收支预算总表
单位：万元
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收 入 |
支 出 |
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项 目 |
2014年预算 |
项目(按功能分类) |
2014年预算 |
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一、公共财政预算 |
148,595.57 |
一、基本支出 |
11,359.57 |
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1、财政拨款 |
148,351.57 |
1.工资福利支出 |
8,581.35 |
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2、专项收入 |
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2.商品和服务支出 |
2,348.22 |
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3、执法办案补助 |
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3.对个人和家庭的补助 |
430.00 |
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4、收费成本补偿 |
244.00 |
二、项目支出 |
144,778.92 |
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二、政府性基金 |
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1.社会公益研究 |
2,750.00 |
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三、财政专户管理的教育收费 |
3397.5 |
2.其他行政事业单位离退休支出 |
334.00 |
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四、自筹资金 |
4,145.42 |
3.行政运行 |
99.00 |
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1、事业单位经营性收入 |
4,145.42 |
4.技术推广 |
48,429.00 |
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2、其他自有资金 |
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5.病虫害控制 |
9,184.00 |
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6.农产品质量安全 |
3,200.00 |
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7.统计监测与信息服务 |
1,150.00 |
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8.灾害救助 |
400.00 |
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9.农业结构调整补贴 |
250.00 |
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10.农业生产资料与技术补贴 |
4,420.00 |
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11.农业生产保险补贴 |
22,989.50 |
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12.农业组织化与产业化经营 |
21,114.00 |
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13.农产品加工与促销 |
4,000.00 |
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14.农业资源保护与利用 |
1,070.00 |
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15.其他农业支出 |
8,000.00 |
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16.农田水利 |
12,000.00 |
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17.高等职业教育 |
1,000.00 |
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18.行政事业收费成本补偿 |
244.00 |
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19.生产经营性支出 |
4,145.42 |
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收入总计 |
156,138.49 |
支出总计 |
156,138.49 |
二、云南省农业厅2014年基本信息表
单位：人、辆
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单位名称 |
人 数 |
在编实有车辆数 |
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实有人数合计 |
在职在编实有人数 |
离退休人数 |
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小计 |
财政全供养 |
财政部分供养 |
非财政供养 |
小计 |
离休 |
退休 |
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1 |
2=3+7 |
3=4+5+6 |
4 |
5 |
6 |
7=8+9 |
8 |
9 |
10 |
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云南省农业厅 |
3200 |
1570 |
1360 |
170 |
40 |
1630 |
70 |
1560 |
152 |
三、关于云南省农业厅2014年部门预算情况的说明
按照预算管理的相关规定，目前我国部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中，云南省农业厅机关和38个厅属事业单位的收支均包含在部门预算中（另4个自收自支单位未纳入）。
（一）部门基本情况
编制2014年部门预算时，财政供养在职在编实有人数1,570人，其中：财政全供养1,360人，财政部分供养170人；离退休人员1,630人，其中：离休70人，退休1,560人；在编实有车辆152辆。
云南省农业厅厅2014年人员构成情况
（二）2014年部门预算收支情况
2014年部门预算总收入156,138.49万元，其中：财政拨款148,351.57万元，收费成本补偿244.00万元，财政专户管理的教育收费3,397.50万元，事业单位经营性收入4,145.42万元。
2014年部门预算总支出156,138.49万元。其中：基本支出11，359.57万元、占总支出的7.28％；项目支出144,778.92万元、占总支出的92.72％。按支出功能科目分类，支出列“科学技术-应用研究-社会公益研究”、“社会保障和就业支出- 行政事业单位离退休- 其他行政事业单位离退休支出”、“农林水支出-农业-行政运行”、“农林水支出-农业-事业运行”、“农林水支出-农业-技术推广”、“农林水支出-农业- 病虫害控制”、“农林水支出-农业- 农产品质量安全”、“农林水支出-农业- 灾害救助”等19个科目支出，主要反映政府提供农林水支出中农业事务的支出。
云南省农业厅2014年预算支出构成情况
1、基本支出情况
2014年用于保障省农业厅机关、厅属财政补助事业单位等机构正常运转的日常基本支出11359.57万元，包括：基本工资、津贴补贴等工资福利支出8,581.35万元，占基本支出的75％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）2348.22万元，占基本支出的21％，对个人和家庭的补助430万元，占基本支出的4％。
云南省农业厅2014年预算基本支出构成情况
2、项目支出情况
2014年用于保障省农业厅机构、厅属财政补助事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的项目支出144,778.92万元，其中：社会公益研究2,750.00万元、其他行政事业单位离退休支出334.00万元、行政运行99.00万元、技术推广48,429.00万元、病虫害控制9,184.00万元、农产品质量安全3,200.00万元、统计监测与信息服务1,150.00万元、灾害救助400.00万元、农业结构调整补贴250.00万元、农业生产资料与技术补贴4,420.00万元、农业生产保险补贴22,989.50万元、农业组织化与产业化经营21,114.00万元、农产品加工与促销4,000.00万元、农业资源保护与利用1,070.00万元、其他农业支出8,000.00万元、农田水利12,000.00万元、高等职业教育1,000.00万元、行政事业收费成本补偿244.00万元、生产经营性支出4,145.42万元。
云南省农业厅2014年预算项目支出构成情况
