云南省省农业厅2016年部门预算编制的说明
按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
云南省农业厅是主管全省农业和农村经济，综合管理全省种植业、畜牧业、渔业、农业机械化和生态农业的省政府组成部门。2016年重点做好以习近平总书记考察云南省时的重要讲话精神为指导，深入贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中、五中全会、省委九届十二次全会精神，始终坚持将发展作为第一要务，将创新、协调、绿色、开放、共享5大发展理念贯穿始终，坚定不移走高原特色现代农业发展路子，更加注重农业效益提升，更加注重农业产能建设，更加注重农民收入增长，持续调结构、转方式、抓科技、强主体、拓市场、扩招商、护生态、打品牌、促改革、保安全，大力推进高原特色农业现代化建设。
二、部门预算编制情况
严格按照《云南省财政厅关于编制2016年—2018年中期财政规划和2016年省级部门预算的通知》（云财预〔2015〕340）号）要求， 全面贯彻党的十八大、十八届三中、四中全会和省委九届十次全会精神，按照党中央、国务院和省委、省政府的决策部署；主动适应经济发展新常态，紧紧围绕全面规范、公开透明的预算管理制度目标，深化部门预算改革，清理整合规范专项资金，实行中期财政规划管理，做实项目库，改进项目支出预算管理，提高预算的前瞻性和可持续性；坚持全面统筹，政府收支全部纳入预算管理，规范和统筹使用各类收入，加强政府预算体系的统筹协调;坚持优化结构，从严控制“三公”经费等一般性支出，厉行节约努力降低行政成本，盘活财政存量资金，加强结余结转资金管理;坚持公开透明，加强预算评审工作，细化预算编制，深入推进预算信息公开；坚持讲求绩效，全面推进预算绩效管理，强化支出责任和效率意识，强化预算执行监督，严肃财经纪律，硬化预算约束。
三、部门基本情况
纳入2016年部门预算编报的单位共42个，分别是云南省农业厅机关、云南省农村经济经营管理站、云南省农业技术推广总站等单位。其中：财政全供给单位30个，部分供给单位5个，特殊供给单位2个，自收自支单位5个；财政全共计单位中行政单位1个，参公管理事业单位4个，非参公管理事业单位26个。部门在职人员编制1935人，其中：行政编制184人，事业编制1751人。在职实有1610人，其中：财政全供养1398人，财政部分供养160人，非财政供养52人。离退休人员1,677人，其中：离休60人，退休1,617人。车辆编制170辆，实有车辆164辆。（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）
四、2016年部门预算收支情况
2016年云南省农业厅财务总收入33,947.63万元，其中：一般公共预算29,639.20万元，事业收入12.00万元，事业单位经营收入4,296.43万元。
2016年部门财政拨款收入29,639.20万元，其中：本年收入27,709.61万元，上年结转收入1,929.59万元。本年收入中，一般公共预算27,709.61万元（本级财力23,318.61万元，收费成本补偿288.60万元，财政专户管理的收入3,422.40万元，国有资源（资产）有偿使用收入680.00万元）。
2016年部门预算总支出33,947.63万元，其中：本级财力安排的支出23,318.61万元（基本支出13,906.82万元，占总支出的59.64％；项目支出9,411.79万元，占总支出的40.36％），收费成本补偿288.60万元，财政专户管理的收入安排的支出3,422.40万元，国有资源（资产）有偿使用成本支出680.00万元，事业收入安排的支出12.00万元，事业单位经营收入安排的支出4,296.43万元。
按支出功能科目分类，支出分别列“一般公共服务支出—人力资源事务”、主要反映农业技术耳职称评审事务的支出；“教育支出－职业教育”支出，主要反映的农业高等职业教育的支出；“科学技术支出－应用研究”支出，主要反映农业科技应用研究方面的支出；“社会保障和就业支出－行政事业单位离退休”支出，主要反映机关及直属事业单位离退休方面的支出；“医疗卫生与计划生育支出－医疗保障”支出，主要反映机关及直属事业单位医疗保险等补助的支出；“节能环保支出－污染防治”支出，主要反映农业环环境保护方面的支出；“农林水支出－农业”支出，主要反映用于种植业、畜牧业、渔业、兽医、农机、农业产业化经营组织、农业产品加工等方面的支出。
（一） 基本支出情况
2016年用于保障云南省农业厅机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出13,918.82万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的77.97％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的15.82％。人均基本支出与上年对比增加2.46万元，增加变化的原因主要为2015年机关事业单位进行养老保险改革，编入2016年部门预算。
（二） 项目支出情况
2016年用于保障云南省农业厅机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出13802.79万元，如种植业科技推广、畜牧业科技推广、科技能力提升及渔业技术推广、农产品质量安全及农机技术推广、农业产业化与信息化建设等开支。与上年对比减少3,415.21万元，减少变化的主要原因：一是2015年加强项目管理，狠抓执行进行进度督促工作；二是厉行节约和严控“三公”经费支出；三是贯彻公务用车改革政策，压缩项目中相关支出。
五、三公经费预算支出情况
2016年云南省农业厅“三公经费”预算支出741.31万元，比2015年预算减少234.63万元，减幅为24%。其中：因公出国（境）费用103万元，与2015年预算持平；公务用车购置和运行维护费用404.92万元（无公务用车购置费用、公务用车运行维护404.92万元），比2015年预算减少208.5万元，减幅为34%；公务接待费用233.39万元，比2015年预算减少26.13万元，减幅为10%。
