云南省农业厅2015年度部门决算
云南省农业厅2015年度部门决算已获云南省财政厅批复。按照《预算法》、《中共云南省委办公厅云南省人民政府办公厅印发〈关于进一步推进预算公开工作的实施意见〉的通知》（云办发〔2016〕29号）和《云南省人民政府办公厅关于印发2016年政务公开工作要点的通知》（云政办发〔2016〕55号）的要求，现将云南省农业厅2015年部门决算情况公开。
第一部分 云南省农业厅概况
一、 主要职能
(一)主要职能
云南省农业厅是主管全省农业和农村经济，综合管理全省种植业、畜牧业、渔业、农业机械化和生态农业，牵头协调农业产业化经营与农产品加工、农村能源、农村劳动力转移及劳务输出的省政府组成部门。云南省农业厅的主要职能职责是：
1.贯彻执行国家有关农村经济、种植业、畜牧业、渔业、农业机械化和生态农业的法律、法规，以及党中央、国务院和省委、省政府有关农业和农村经济的战略方针、重大政策，结合我省实际，制定实施办法，经批准后组织实施。
2.指导全省农村经济体制改革，组织实施国家农村经济体制改革方案；指导农村经济组织的建设与发展；指导农村家庭承包责任制和双层经营体制的稳定与完善；指导农村承包合同管理；负责减轻农民负担工作的监督管理；指导全省农村集体经济的经营管理。
3.研究拟定全省农业产业政策，引导农业产业结构调整；研究制定我省农业产业化经营的发展规划及相关政策，推进农业产前、产中、产后一体化，促进农业向布局区域化、生产专业化、产品商品化、服务社会化方向发展。
4.编制全省种植业、畜牧业、渔业、农业机械化和生态农业的中长期发展规划、区域开发计划，经批准后组织实施；负责全省种植业、畜牧业、渔业、农业机械化和生态农业的结构布局调整、资源配置以及产业间和全省农业基础设施建设的综合平衡；调控和管理全省各项农业发展资金。
5.制定全省农业教育、科技推广和队伍建设的发展规划、政策和措施，实施科教兴农战略；组织重大科技项目攻关和重大科技成果的鉴定、推广；指导和协调农业社会化服务体系建设；指导全省农业中等教育、职业教育和地州市农科机构的业务工作。
6.负责全省农业资源区划、农业环境保护监测、生态农业建设和农业可持续发展工作；按分工负责农业资源、渔业资源、畜牧业资源的保护和综合利用；依法或根据授权负责农用地、渔业水域的保护与管理；规划指导高产稳产农田基本建设。
7.参与研究拟定农产品、农业生产资料的价格政策、农村信贷政策、农村税收与补贴政策；研究农村市场的发展方向和指导措施；履行农产品加工管理职能，组织协调农、牧、渔产品加工与流通；研究提出农用生产资料的年度计划和中长期需求计划；负责农村经济信息统计和农产品市场、农业生产情况等信息工作，指导全省农业信息系统建设，负责全省农产品及农业生产资料供求情况等农村经济信息的预测预报。
8.参与和协调有关部门制定农产品和农业生产资料的技术标准；组织监督农业方面的国家、行业标准的实施；负责绿色食品、有机农产品和无公害农产品的开发及管理工作；负责农产品和农牧渔业种子（种苗、种畜禽）、化肥、农药、兽药、饲料等的质量监测、鉴定、检查和监督管理工作；负责全省农机、渔船安全监理工作。
9.负责全省农业涉外事务和科技交流与合作；组织实施云南农业的援外项目；负责实施、管理利用外资项目，发展外向型农业，促进全省农业对外开放工作。
10.组织协调农业部门内部改革，强化服务宗旨；归口管理厅属站、所、校；指导行业学会、协会。
11.完成省委、省政府和上级机关交办的其他事项。
（二）2015年度重点工作任务介绍
2015年全省各级农业部门在省委、省政府的坚强领导下，坚持以大力发展高原特色农业为总领，促进农民持续快速增收为核心，调整农业产业结构为主线，培育新型经营主体为重点，强化科技创新推广为动力、改善基础设施建设为保障，按照“突出特色，优化布局，做大规模，提高效益”的总体思路，组织实施了十大科技增粮措施，创建“十优十强”、“百县百园”、“两高一优示范区”、“生猪规模化养殖百万工程”等系列创新举措，高原特色农业全面推进，全省农业农村经济取得长足进展，成为全省经济运行的坚实支撑和突出亮点。
一是经济总量稳步增长，农业总产值、农业增加值连续5年保持了5%以上的增幅。二是粮食产量再上台阶，克服了四年连旱影响，连续跨越360亿斤、370亿斤台阶。三是特色产业地位提升，橡胶、咖啡、花卉面积、产量均居全国第一；甘蔗、茶叶面积、产量均居全国第二；蚕桑面积居全国第三、产量居第五；马铃薯面积、产量均居全国第五；生猪存栏居全国第五、出栏居第七；肉牛存栏居全国第三、出栏居第七。四是产业结构不断优化，种植业内部结构不断优化，经作比重较5年前提高了3个百分点；农业产加比不断优化，农产品加工比重较5年前提高了22个百分点。五是市场竞争力持续增强，高原特色农产品远销110多个国家和地区，农产品出口连续5年保持20%以上的高增幅，跃居西部第一位。
二、部门基本情况
根据上述职责，农业厅设23个内设机构，分别为：办公室、人事处、产业政策与法规处（云南省人民政府减轻农民负担办公室、云南省农村劳动力转移及劳务输出领导小组办公室）、市场与经济信息处（云南省农业标准化工作领导小组办公室）、发展计划处、财务处、对外合作交流处、科技教育宣传处、种植业管理处、农业机械化管理处、畜牧处、兽医处（云南省防治重大动物疫病指挥部办公室）、草山饲料处（云南省饲料工作办公室）、热区经济作物处、乡镇企业处（云南省农业产业化经营与农产品加工领导小组办公室）、渔业处（云南省渔政渔港监督管理局、云南省水生动植物自然保护区管理局）、农产品质量安全处、茶叶产业处、机关党委、厅离退休人员办公室、驻厅监察室、云南省农村能源建设工作协调领导小组办公室、云南省农村劳动力转移办公室。
纳入2015年部门决算编报的单位共36个。其中：行政机构1个，参照公务员法管理的事业单位3个，其他事业单位32个。比上年减少1个，原因为云南良种繁殖场于2015年合并到云南省种子管理站。36个单位分别是1. 云南省农业厅机关2. 云南省种畜繁育推广中心3. 云南省农业厅机关服务中心4. 云南省种子管理站5. 云南省农业机械鉴定站6. 云南省土壤肥料工作站7. 云南省渔业船舶检验工作站（云南省渔业行政执法总队）8. 云南省农产品质量安全中心9. 云南省农业技术推广总站10. 云南省农业机械安全监理总站11. 云南省水产技术推广站12. 云南农业职业技术学院13. 云南省农业广播电视学校14. 云南省农业环境保护监测站15. 云南省农业信息中心16. 云南省植保植检站17. 云南省乡镇企业培训学校18. 云南省农业机械推广站19. 云南省乡镇企业产品检测中心20. 云南省农业机械化干部学校21. 云南省种羊繁育推广中心22. 云南省动物卫生监督所23. 云南省渔业科学研究院24. 云南省兽医生物制品研制中心25. 云南省种鸡场26. 云南省农村经济经营管理站27. 云南省祖代肉种鸡场28. 云南省原种猪繁育推广中心29. 云南省动物疫病预防控制中心30. 云南省草地动物科学研究院31. 云南省畜牧兽医科学院32. 云南省乡镇企业生产力促进中心33. 云南省草山饲料工作站34. 云南省草原监督管理站35. 云南省家畜改良工作站36.云南省乡镇企业会计辅导站。
部门在职在编实有人数1781人，其中：行政编制159人事业编制1,622人（含参公管理事业编制56人）；在职在编实有行政人员130人，事业人员1,417人（含参公管理事业人员49人）。
离退休人员1,688人。其中：离休60人，退休1,628人。
实有车辆编制166辆，在编实有车辆129辆。
第二部分 云南省农业厅2015年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 云南省农业厅2015年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省农业厅2015年度收入合计78,717.22万元。其中：财政拨款收入63,730.31万元，占总收入的80.96%；事业收入4,843.09万元，占总收入的6.15%；经营收入4,671.55万元，占总收入的5.93%；其他收入5,472.26万元，占总收入的6.95%。上年收入总计81，318.68万元，本年收入总计78，717.22万元，比上年减少3.19%；上年财政补助收入60,945.09万元;本年财政补助收入63,730.31万元，比上年增4.57%；上年事业收入5,091.16万元，本年事业收入4,843.09万元，比上年减少4.87%；上年经营收入5,864.06万元，本年经营收入4,671.55万元，比上年减少20.33%；上年其他收入9,418.37万元，本年其他收入5,472.26万元，比上年其他收入减少41.89%；
主要原因分析：1.本年财政补助收入比上年增加主要是中央及省级动物防疫补助经费增加。2.事业收入比上年减少4.87%主要原因为省畜牧兽医科学院和省渔业科学研究院两家科研单位2015年科研及技术服务项目较上年减少，3.经营收入比上年减少20.33%，主要原因为经费差额拨款单位2015年种禽、种畜市场销量降低，经营收入减少。4.其他收入2015年比2014年减少41.89%主要原因一是长江槟榔江渔业生态保护补偿费减1060万。二是农作物病虫害（红火蚁）防治费、动物疫情监测费、农业技术试验示范经费等非本级财政拨款2015年资金拨付方式变为财政转移支付。
二、支出决算情况说明
2015年全年总支出85,215.27万元。其中：基本支出23，201.02万元，占总支出的27.22%；项目支出57,418.99万元，占总支出的67.38%；事业单位经营支出4,595.26万元，占总支出的5.39%。
上年支出总计1,07，583.34万元，今年支出总计85,215.27万元，比上年减少20.79%；上年基本支出23，059.35万元，本年基本支出23，201.02万元，比上年增加0.61%；上年项目支出79，021.05万元，本年项目支出57，418.99万元，比上年减少27.33%。上年经营支出 5，502.94万元，本年经营支出4，595.26万元，比上年减少16.49%。
本年支出比上年减少主要原因：一是2013年动物疫病防控疫苗购置费用25，339.36万元在2014年初才形成支出，故2014年支出了两年的疫苗购置款。二是2015年经费差额拨款单位经营收入减少，经营支出随之减少。
（一）基本支出情况。2015年用于保障农业厅机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支23,201.03万元，上年基本支出23，059.35万元，比上年增加0.61%，为人员正常增资。包括基本工资、津补贴等人员经费支出占基本支出的42.91 %，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.98%，离退休费等对个人和家庭的补助占基本支出的45.75%，其他资本性支出占基本支出的0.34%。
（二）项目支出情况。2015年用于保障农业厅、下属事业单位等为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出57,418.99万元，上年项目支出79,021.05万元，比上年减少21，602.06万元，减少27.33%。原因主要是2013年动物疫病防控疫苗购置费用25,339.36万元在2014年初才形成支出，故2014年支出了两年的疫苗购置款。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2015年部门公共预算财政拨款支出69,635.56万元,占本年支出合计的81.71%。2014年部门公共预算财政拨款支出占当年支出合计的83.04%，与上年度相比支出比例略有减少。按支出功能分类主要用于以下方面：
（一）一般公共服务支出116.47万元，主要用于人力资源事务、其他纪检监察事务支出；
（二）教育支出5,450.37万元，主要用于云南农业职业技术学院高等教育、中专教育和高等职业教育支出；
（三）科学技术支出1,846.24万元，主要用于重点实验室及相关设施、专项基础科研支出、社会公益研究、其他应用研究支出、应用技术研究与开发、其他技术研究与开发支出、科技条件专项、其他科技条件与服务支出、其他科技交流与合作支出、科技重大专项支出体系的基本研发、仪器设备购置、推广费补助等；
（四）社会保障和就业支出9,306.22万元，主要用于归口管理的行政单位离退休、事业单位离退休、其他行政事业单位离退休支出以及原云南省生物制药厂转制前退休人员企业与事业待遇差；
（五）医疗卫生与计划生育支出880.80万元，主要用于两家非在昆事业单位医疗和其他医疗保障支出和突发公共卫生事件应急处理支出；
（六）节能环保支出494.24万元，主要用于水体、排污费安排的支出和其他污染防治支出；
（七）城乡社区支出4.00万元，主要用于其他城乡社区支出；
（八）农林水支出50,798.38万元，主要用于行政运行、事业运行、科技转化与推广服务、病虫害控制、农产品质量安全、统计监测与信息服务、防灾救灾、农业生产资料与技术补贴、农业组织化与产业化经营、农业行业业务管理、农业资源保护修复与利用及其他农林水事务等支出；
（九）交通运输支出10.00万元，主要用于石油价格改革补贴其他支出；
（十）资源勘探信息等支出5.56万元，主要用于其他安全生产监管支出；
（十一）国土海洋气象等支出60.86万元，主要用于 地震应急救援、防震减灾基础管理支出；
（十二）住房保障支出662.42万元，主要用于住房公积金支出；
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
云南省农业厅2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为975.94万元，支出决算为631.11万元，完成预算的64.66%。其中：因公出国（境）费支出决算为117.00 万元，完成预算的113.59%；公务用车购置及运行费支出决算为424.10万元，完成预算的69.13%；公务接待费支出决算为90.01万元，完成预算的34.68%。2015年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我厅认真贯彻落实中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》和省委、省政府关于改进工作作风密切联系群众实施办法精神，切实加强和规范公务用车和公务接待管理，确保了公务用车购置及运行费用和公务接待费用的减少。因公出国（境）费支出比预算增加的主要原因是2015年5月，老挝琅勃拉邦突发蝗灾，按照省政府对我驻老使馆《关于老方请求我紧急援助消除蝗虫灾害事》的批办意见，组织技术队伍赴老挝开展援助防治蝗虫工作，临时增加了因公出国费。
2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年减少51.61万元，下降7.56%。其中：因公出国（境）费支出决算增加14.10万元，增长13.60%。；公务用车购置及运行费支出决算减少44.41万元，下降9.48%。；公务接待费支出决算减少21.21万元，下降19.07%。2015年度“三公”经费支出决算比2014年减少51.61万元的主要原因一是我厅严格贯彻执行党政机关厉行节约、反对浪费有关要求、本着勤俭节约，反对铺张浪费，精打细算的原则，采取了“三公”经费限额管理，减少了不必要的开支；二是认真贯彻执行党政机关公务接待管理办法，强化公务接待审批制度；三是严格执行公务卡结算制度，加强车辆管理，实行车辆统一调度，定人采购油料、定点维修，从而大大降低了车辆运行维护费，并且在2015年10月份按照要求完成了机关公务用车改革。
因公出国（境）费支出2015年决算比2014年增加14.10万元是因为2015年5月，老挝琅勃拉邦突发蝗灾，按照省政府对我驻老使馆《关于老方请求我紧急援助消除蝗虫灾害事》的批办意见，组织技术队伍赴老挝开展援助防治蝗虫工作，开支了相关的出国费用。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出117.00万元，占18.54%；公务用车购置及运行维护费支出424.10万元，占67.20%；公务接待费支出90.01万元，占14.26%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出117.00万元。全年安排省农业厅系统因公出国（境）团组12个，累计43人次。分别访问了哥伦比亚、牙买加、马来西亚、印度尼西亚、菲律宾、澳大利亚、泰国、土耳其、老挝、法国、意大利、韩国、台湾和香港等国家和地区，开展了农业经贸磋商、科技交流、培训和招商推介等活动。
2. 公务用车购置及运行维护费支出424.10万元。
我厅2015年度无公务用车购置费支出。
公务用车运行支出424.10万元。主要用于保障日常工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2015年度，云南省农业厅开支财政拨款的公务用车保有量为152辆。
3.公务接待费支出90.01万元。其中：
外宾接待支出0.85万元。主要用于接待国际农发基金项目、以色列—云南座谈会等国家和国际组织的项目官员、专家来访及洽谈发生的外宾接待支出。省农业厅2015年共接待国（境）外来访团组4个，来宾30人次，主要包括国际农发项目检查团成员、亚洲银行秘书处项目官员、以色列—云南座谈会成员、孟加拉国农业部部长等。
其他国内公务接待支出89.16万元。主要用于农业厅机关和厅属35个预算单位执行公务和开展业务活动所发生的接待费。云南省农业厅2016年共接待国内来访团组861个，来访13,888人次，主要包括各部门到农业厅系统调研、洽谈以及办理业务的人员。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
云南省农业厅2015年机关运行经费支出663.33万元，上年448.72万元，比上年度增加47.82%，主要原因是本年度公用经费预算定额标准增加，从而支出增加。部门机关运行经费主要用于保障日常工作产生的办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出等。
（二）其他重要事项情况说明
1.政府采购决算情况
2015年农业厅政府采购支出总额4，887.59万元（不包括资金下分、省级统采的项目资金），其中：政府采购货物支出3，340.83万元，政府采购工程支出790.08万元，政府采购服务支出756.68万元，无授予小微企业合同金额。
2.绩效管理情况
（1）部门绩效目标的设立情况
按照省委省政府整合专项资金的要求，遵循“集中财力、保障重点，存量优化、增量引导，统筹使用、注重绩效”的原则，2015年本级财力安排部门专项资金25个，比2014年的40个减少15个，下降37.5％。
2015年农业厅部门整体绩效目标为：一是农牧渔业增加值增加5%以上，二是农产品加工产值增长8%以上，三是农村常住居民人均可支配收入增长10%以上，四是粮食生产稳定1860万吨，五是每年肉蛋奶水产品总产稳定1000万吨以
上。
（2）绩效目标评价情况
2015年，省级财力安排部门支出项目25个，共计143，588万元，其中省本级专项8，106万元、省对下转移支付专项135，482万元。
2015年农业厅部门整体绩效目标实现情况：一是农牧渔业增加值2098.2亿元，比上年增5.38%；二是农产品加工产值2198.5亿元，比上年增8%；三是农村常住居民人均可支配收入8242元，比上年增10.54%；四是粮食生产1876.4万吨，比上年增0.84%；五是肉蛋奶水产品总产1063.5万吨。
3.国有资产占有使用情况
截止2015年12月31日，云南省农业厅共有车辆152辆，其中：一般公务用车125辆，一般执法执勤用车4辆，特种专业技术用车2辆，其他用车21辆。单位价值20万元至200万元设备94台（套），无单位价值200万元以上大型设备。2015年国有资产收益上缴国库1,105.65万元。
4.云南省农业厅2015年度无政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。
（三）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
云南省农业厅
2016年9月1日
