云南省种鸡场2015年度部门决算

              第一部分 云南省种鸡场概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南省种鸡场建成于1986年，肩负我省良种蛋鸡的引进、繁殖、推广等任务，提供种鸡、种蛋和养鸡技术服务，面向市场提供鲜蛋、淘汰鸡等。

（二）2015年度重点工作任务介绍

2015年我场向外引进良种蛋鸡6万套，向市场推广良种蛋鸡苗256.83万羽，向市场供应禽蛋15.98万公斤，淘汰鸡10.88万公斤等。全年实现销售收入1166万元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入省级部门2015年度部门决算编报的单位共1个。其中：独立核算事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省种鸡场2015年度末实有人员编制24人。其中：事业编制24人； 退休人员20人。实有车辆编制4辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2015年度决算报表

（详见附件）

第三部分  2015年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

我场本年总收入为1372.03万元，其中财政拨款205.6万元(占总收入的15%)；单位经营收入1166.42万元(占总收入的85%)。

二、支出决算情况说明

我场本年度支总出为1570.43元，其中：基本支出160.6万元（占总支出的10.23%）；项目支出45万元(占总支出的2.9%)；单位经营支出1364.83万元（占总支出的87%）。收入、支出结构分布情况见下表1：

                   表1

    收入、支出与上年对比分析

说明：从以上数据对比可以看出，2015年我场收入支出都较2014

年降幅较大，主要因2015年雏鸡市场销售量较2014年降低，鸡苗销售量的降低导致收入的降低，由于销量的降低又导致产量降低，雏鸡苗的直接成本较大降低，因此本年度我单位收入、支出都较上年有较大降低。

（一）基本支出情况

2015年度用于保障云南省种鸡场正常运转的日常支出75.06万元。与上年相比减少4.34万元，主要因上年度有增资款。

（二）项目支出情况

2015用于云南省种鸡场专项经费支出45万元，与上年度对比为零。本年度专项经费45万元中：良种繁育体系建设经费10万元，用于购买种鸡饲料；动物疫病防疫经费15万元，用于购买疫苗；国有农场税费改革资金20万元,用于支付职工住房公积金及职工医疗保险。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出205.6万元，占本年支出合计的13.09%。与上年度相比增加10.23万元，增加主要原因为退休人员增资。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

我单位为差额拨款事业单位，“三公”经费在单位经营支出中列支，故而本表“三公”经费中未填列相关数据。我单位2015年三公经费具体数据为：公务接待费6.01万元；公务用车运行维护费7.51万元，均用我单位经营收入列支。

五、政府采购情况：

2015年我单位政府采购货物金额为27.69万元，其他15万元采购种鸡饲料；10万元用于采购疫苗；2.69（单位经营收入）万元用于采购办公设备(其中：复印机1台，台式电脑2台，手提电脑1台，多功能一体机1台)。

六、备注：“云南省种鸡场”已于2016年按照云编办（2012）93号文件精神更名为“云南省种禽繁育推广中心”。

         云南省种禽繁育推广中心 

                                 2016年9月16

      云南省种鸡场2015年度部门决算表（公开表样）.xls