云南省原种猪繁育推广中心部门决算公开.pdf云南省原种猪繁育推广中心2015年部门决算

一、   部门基本情况

1、部门职能

根据云编办[2012]93号文中共云南省委机构编制办公室关于印发《云南省农业厅事业单位清理规范方案》的通知，云南省原种猪场变更为云南省原种猪繁育推广中心。核定事业编制17名，差额预算管理，现实有在编职工13人，其中处级1人，副处2人，退休职工3人。主要饲养大白、长白、杜洛克种猪，面向全省及省外对本地猪种进行改良，推广、培训。

二、2015年度部门决算表

1、收入支出决算总表

本年总收入147.83万元，其中：租赁收入40万元、承包收入35万元、财政拨款人员经费59.8万元、退休费12.48万元，房租收入0.55万元，财政收入占总收入49%，其他收入占总收入51%。

本年总支出158.72万元，其中：管理费用86.44万元、财政拨款人员经费59.8万元、退休费12.48万元。财政支出占总支出46%，管理费用占总支出54%。

2、收入支出与预算对比分析

本年总收入147.83万元，本年总支出158.72万元，预算总收入及总支出125.71万元。

3、收入支出与上年对比分析

本年总收入147.83万元，本年总支出158.72万元。上年总收入150.22万元，上年总支出163.72万元。增减变动原因分析是整体承包。

4、年末收支结余情况分析

年末生产经营结余负77.27万元，本年亏损10.9万元原因是固定资产折旧27.6万元。

5、资产负债情况分析

    上年资产总计2628万元，本年资产总计2618万元，减少10万元。减少原因主要是折旧增加。上年负债总计633万元，本年负债总计634万元。

三、一般公共预算财政支出决算说明

云南省原种猪繁育推广中心2015年度人员经费财政拨款支出预算为59.8万元，全部用于发放职工工资，完成预算100%，退休职工预算拨款12.48万元(其中:公用经费0.12万元) 社会化发放退休职工工资, 完成预算100%。

                     云南省原种猪繁育推广中心

                             2016年9月21日