云南省种畜繁育推广中心2015年度部门决算

云南省种畜繁育推广中心2015年度部门决算已获云南省农业厅批复。按照《预算法》、《中共云南省委办公厅云南省人民政府办公厅印发〈关于进一步推进预算公开工作的实施意见〉的通知》（云办发〔2016〕29号）和《云南省人民政府办公厅关于印发2016年政务公开工作要点的通知》（云政办发〔2016〕55号）的要求，现将云南省种畜繁育推广中心2015年部门决算情况公开。

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南省种畜繁育推广中心，是省农业厅领导下的事业良种繁育推广中心。其主要职责是以培育种牛、冻精等良种草食家畜为主要任务，担负着云南省良种草食家畜的引种、驯化、选育、推广等任务。

（二）2105年度重点工作任务介绍

2015年西门塔尔种牛饲养量质有提升。严格标准化牛群饲养管理，逐步加强纯繁体系建设，强化种牛和犊牛培育力度，努力做好原种保种育种工作，实行绩效管理与牛只日增重、死亡率、繁殖率等生产指标挂钩考核，较大提高职工的积极性和责任心，种母牛繁殖性能和整体牛群体质明显改善，种牛群量质稳中有升。2015年西门塔尔牛存栏331头，完成厅年度目标任务260头的127%。其中基础母牛147头、后备牛42头、育成牛101头、犊牛39头，受体牛2头，纯种种牛存栏数量上升，保障有力。全年推广种牛63头，其中种公牛44头，种母牛19头。全年共产犊132胎，培育活犊112头，完成计划的110%。全年死亡7头牛，死亡率2.1%。完成计划的180%。中心坚持预防为主，以防控高致病性禽流感、牲畜口蹄疫为重点，扎扎实实地做好春秋两防工作，进一步完善了应急机制，制定了预警方案，重点加强了免疫、监测和预警预报等工作。定期对牛群进行体内外寄生虫防治工作，严格开展牛只全群布氏杆菌病检测以及口蹄疫疫苗、出败疫苗、炭疽疫苗、气肿疽疫苗注射，中心412头牲畜口蹄疫免疫密度为100％，确保种牛群健康安全。全年生产制作冻精74.4万剂（含良补冻精55.8万剂）。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

2015年度部门决算编报的单位共1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

2015年度末实有人员编制174人。其中：事业编制174人；在职在编实有事业人员141人。

离退休人员443人。其中：离休5人，退休438人。

实有车辆编制10辆，在编实有车辆10辆。

第二部分 2015年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年度收入合计4953.8万元。其中：财政拨款收入2834.8万元，占总收入的57.2%；经营收入2119万元，占总收入的42.8%。与上年对比上年总收入5064.65万元,本年总收入4953.8万元,本年比上年减少110.75万元。其中:一般公共预算财政拨款收入上年2628.11万元,本年2834.8元,比上年增增加206.69万元。单位经营收入上年2436.54万元, 本年2119万元, 比上年减少317.54万元。主要原因分析离退休经费2015年比2014年增加128.79万元，人员工资2015年比2014年增加73万元，项目经费2015年比2014年增加5万元，单位经营收入2015年比2014年减少317.54万元。

二、支出决算情况说明

2015年度支出合计4755.5万元。其中：基本支出2664.8万元，占总支出的56％；项目支出170万元，占总支出的4％；经营支出、1920.8万元，占总支出的40％。与上年对比上年总支出4809.22万元本年总支出4755.5万元,比上年减少53.72万元。其中：一般公共财政拨款支出上年2735.17万元，本年2834.8万元，比上年增加99.63万元，单位经营支出上年2030.98万元，本年1920.8万元比上年减少110.18万元。主要原因分析离退休经费2015年比2014年增加128.79万元，人员经费2015年比2014年增加23.08万元，项目经费2015年比2014年减少95.23万元。单位经营支出2015年比2014年减少110.18万元。

（一）基本支出情况

2015年度用于保障单位等机构正常运转的日常工资支出及离退休费2664.8万元。与上年对比上年支出2480.65万元,本年比上年增加184.15万元，主要原因分析离退休经费2015年比2014年增加128.79万元，人员经费2015年比2014年增加55.46万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的100％；

（二）项目支出情况

2015年度用于保障事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出170万元，其中：畜禽良种繁育体系及科技推广35万元，动物疫病预防控制，20万元，国有农场税费改革资金115万元。与上年对比上年279.6万元,主要原因分析项目经费2015年比2014年减少95.23万元。2014年用上年项目结余支出。具体项目开支及开展工作情况：本年云财农(2015)39号文下达现代农业畜禽良种繁育体系建设及科技推广专项经费额度指标350,000.00元，按计划通过政府采购购入饲料350000.00元；病虫害控制（专项资金—动物疫病防治费及防疫体系建设费），本年云财农(2015)39号文下达动物疫病防治及防疫体系建设专项经费：200,000.00元。按计划通过政府采购,冻精站购入专用设备1台1930000元，卤素灯7000.00元。税改费资金,本年收到农业厅拨款1150000.00元。本年用于职工住房公积金895,104.00元。职工医疗保险254,896.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出 2834.8万元,占本年支出合计的59.6%。与上年对比上年2735.17增加99.63万元增加3.64%,主要原因分析离退休离工资增加2015年比2014年增加128.79万元，人员工资增加2015年比2014年增加55.46万元，项目经费2015年比2014年减少84.62万元。2014年用上年项目结余支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况           

一般公共服务（类）支出2834.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于；

1、农业事运行（人员经费），年初预算580.89万元，工资增长预算98.47万元，本年财政预算下达人员经费额度指标679.40万元。用于支付职工工资。

2、事业单位离退休，全年社会性发放离退休费1942.19万元。其中:离休费48万元，退休费1893.8万元,厅拨退休增资5.84万元；公用经费19.48万元,丧葬抚恤费24.1万元。合计：1985.5万元。

3、技术推广（专项资金—畜禽良种繁育费），本年云财农(2015)39号文下达现代农业畜禽良种繁育体系建设及科技推广专项经费额度指标35万元，按计划通过政府采购购入饲料35万元。

4、病虫害控制（专项资金—动物疫病防治费及防疫体系建设费），本年云财农(2015)39号文下达动物疫病防治及防疫体系建设专项经费：20万元。按计划通过政府采购,冻精站购入专用设备1台19.3万元，卤素灯0.7万元。

5、2130199款税改费资金,本年收到农业厅拨款115万元。本年用于职工住房公积金89.5万元。职工医疗保险25.5万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

我单位无财政拨款的“三公”经费支出。“三公”经费在经营支出中列支，2015年度支出52.8万元。其中：公务接待费20.85万元，比上年减少24.4%；公务车辆运行费31.95万元，比上年减少28.4%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

我单位无财政拨款的“三公”经费支出。 “三公”经费在经营支出中列支：2015年度支出52.8万元。其中：公务接待费20.85万元，比上年减少24.4%；公务车辆运行费31.95万元，比上年减少28.4%。

五、其他重要事项情况说明

1、政府采购决算：2015年按政府采购程序进行招投标纯繁场购入种牛饲料饲料35万元，冻精站购入专用设备1台19.3万元，卤素灯0.7万元。

2、绩效管理信息：

（1）、绩效目标设立的情况

按照云南省农业厅（云农办【2015】17号）《云南省农业厅关于印发2015年度绩效管理实施方案的通知，云南省种畜繁育推广中心整体目标为：一、种公牛存栏60头；二、生产制作冻精60万剂，销售冻精50万剂；三、冻精改良成活犊牛12万头；四、西门塔尔牛定群300头；五、职工工资发放。

（2）绩效目标评价情况

2015年农业厅部门整体绩效目标实现情况：一、存栏种公牛81头，完成厅年度目标任务60头的135%，二、全年生产制作冻精74.4万剂（含良补冻精55.8万剂），完成厅年度目标任务60万剂的124％。推广冻精64.25万剂，完成厅年度目标任务50万剂的128％。三、加快了地方对良补政策的认识及人工授精等科学技术的推广应用，良种推广改良步伐稳步推进。据初步统计，基本完成厅下达冻精改良成活胎牛12万头的责任目标。四、西门塔尔牛存栏331头，完成厅年度目标任务260头的127%。五、保证了职工工资的全额发放。

云南省农业厅云农党（2016【18号】）中共云南省农业厅党组关于2015年度党的党风廉政建设责任制及绩效管理目标责任考核结果：考核为合格。

3、国有资产占有使用情况：年初固定资产原值61,625,594.92元,本年固定资产增加681900.00元。主要是: 购电脑一台4900元,冻精站购专用设备1台，193000元，纯繁场农用机械设备3台64000.00元,本场培育后备母牛转基础母牛35头420000.0元；本年减少淘汰西门塔尔种牛26头148516.00元，年末固定资产原值62,158,678.92元,固定资产累计折旧24,257,850.24元,年末固定资产净值37,900,828.68元。

云南省种畜繁育推广中心

2016年9月16日2015年度部门决算表.xls