云南省植保植检站2015年度部门决算
第一部分 单位概况
一、主要职能
我单位的主要工作职能职责一是组织制定实施云南省农作物病虫草鼠害防治工作的规划及年度计划；二是负责重大病虫草鼠害的发生情况的预测、预报，提供病虫草鼠害的发生信息；三是试验、示范、推广农药械新技术，控制病虫灾害；四是执行《植物检疫条例》和《农药管理条例》，依法保护农业生产安全及农产品质量安全。
二、部门基本情况
我单位包含2个独立编制机构—云南省植保植检站以及云南省农药检定所；1个独立核算机构，云南省农药检定所挂靠于云南省植保植检站。
我单位事业编制36人（含药检所），2015年末实有在职人员31人，离退休人员22人，与上年相比，新增社会招考录用1人，退休1人。
实有车辆编制3辆，在编实有车辆2辆。
第二部分 2015年度部门决算表（详见附表）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2015年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
2015年度收入合计936.27万元。其中：财政拨款收入627.59万元，占总收入的67%；其他收入308.68万元，占总收入的33%。其他收入包括社保中心“8.13”文号拨款0.68万元，农业部下拨的农作物病虫鼠害疫情监测与防治经费226万元，农药质量安全监管经费50万元，农业部全国农技中心下拨的病虫害控制经费—国外引种及疫情监测费10万元，农药示范费3万元，马铃薯茶树试验费3万元，信息报送与试验示范经费5万元；农业部药检所下拨项目经费11万元。
与上年对比，本年收入增长28.95%，主要是由于老挝发生蝗灾，按照省政府对我驻老使馆《关于老方请求我紧急援助消除蝗虫灾害事》的批办意见，增加援助老挝防治蝗虫经费167.77万元。
二、支出决算情况说明
2015年度支出合计956.75万元。其中：基本支出386.11万元，占总支出的40％；项目支出570.64万元，占总支出的60％。
与上年对比，本年支出减少22.54%，是由于上年根据省审计厅对部门沉淀资金的整改要求，上缴省级金库544.04万元。
（一）基本支出情况
2015年度用于保障机构正常运转的日常支出386.11万元，与上年对比增加33.08万元,主要原因是人员工资增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9％。
（二）项目支出情况
2015年度用于病虫害防治、农产品质量安全监测等工作任务，用于专项业务工作的经费支出570.64万元。与上年对比减少311.5万元,主要原因是由于2014年度上缴沉淀资金544.04万元。
项目开展工作情况：我站按照省委、省政府“稳粮增收、提质增效、创新驱动”的总要求，践行“公共植保、绿色植保、科学植保”的理念，加强农作物病虫害监测预警防控，大力推进专业化统防统治、绿色防控和重大植物疫情阻截带建设，开展植保新技术示范推广与农药市场监督抽查，认真做好老挝灭蝗技术援助工作，有效控制了农作物重大病虫害的发生危害，有力确保了我省粮食生产安全和农产品质量安全，为我省高原特色现代农业发展做出了积极贡献。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2015年度一般公共预算财政拨款支出647.28万元,占本年支出合计的68%。与上年对比增加267.28万元, 增长70%，主要是由于老挝发生蝗灾，按照省政府对我驻老使馆《关于老方请求我紧急援助消除蝗虫灾害事》的批办意见，增加援助老挝防治蝗虫经费以及人员工资和公用经费的增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、社会保障和就业支出（类）支出127.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的20%。主要用于离退休人员的离退休费及公用经费；
2、医疗卫生与计划生育支出（类）支出20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3%。主要用于食品安全事务的支出；
3、农林水（类）支出477.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的74%。主要用于病虫害防治；
4、住房保障（类）支出22.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3%。主要用于职工住房公积金支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.9万元，支出决算为17.02万元，完成预算的347%。其中：因公出国（境）费支出决算为10.68万元；公务用车购置及运行费支出决算为5.66万元，完成预算的133%；公务接待费支出决算为0.68万元，完成预算的105%。2015年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是2015年5月，老挝发生蝗灾，按照省政府对我驻老使馆《关于老方请求我紧急援助消除蝗虫灾害事》的批办意见，组织技术队伍33人次赴老挝开展援助防治蝗虫工作，支付出国费用8.95万元；支付公务用车运行维护费用1.33万元。11月份，吴晓波同志赴台执行为期7天的公务交流任务，出访费用1.73万元。以上支出均为编制在年初预算中。
2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年增加14.58万元，增长598%。其中：因公出国（境）费支出决算增加10.68万元；公务用车购置及运行费支出决算增加3.88万元，增长218%。；公务接待费支出决算增加0.02万元，增长3%。2015年度“三公”经费支出决算增加的主要原因是2015年5月，老挝琅勃拉邦发生蝗灾，按照省政府对我驻老使馆《关于老方请求我紧急援助消除蝗虫灾害事》的批办意见，组织技术队伍33人次赴老挝开展援助防治蝗虫工作，支付出国费用8.95万元；支付公务用车运行维护费用1.33万元。11月份，吴晓波同志赴台执行为期7天的公务交流任务，出访费用1.73万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出10.68万元，占63%；公务用车购置及运行维护费支出5.66万元，占33%；公务接待费支出0.68万元，占4%。具体情况如下：
1、因公出国（境）费支出10.68万元。全年安排34（含相关单位）因公出国（境）团组1个，累计34人次。开展内容一是组织技术队伍33人次赴老挝开展援助防治蝗虫工作；二是吴晓波同志赴台执行为期7天的公务交流任务。
2、公务用车购置及运行维护费支出5.66万元。其中：公务用车运行支出5.66万元。主要用于病虫害调查与防控、植物检疫、农药及农产品质量监督及检测等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年度开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
3、公务接待费支出0.68万元。其中：其他国内公务接待支出0.68万元。主要用于各州（市）县（区）植保系统同志到本站汇报工作、接待农业部等相关人员检查工作发生的接待支出。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
（一）其他重要事项情况说明
1、政府采购支出情况
一是使用上年结转资金（行政事业性收费成本性支出）通过协议采购，采购笔记本电脑、照相机、一体机2.16万元；
二是使用基本支出通过自行采购、协议采购采购笔记本电脑、台式电脑、照相机、一体机、办公桌椅8.09万元。
2、固定资产增减情况说明
购置笔记本电脑、台式电脑、照相机、一体机、办公桌椅，新增固定资产10.25万元；报废报损电脑、打印机、仪器设备等，减少固定资产38.58万元。
（二）相关口径说明
1、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2、机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
3、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4、“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
