云南省农业技术推广总站2015年度部门决算

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南省农业技术推广总站主要负责全省农业技术推广及业务指导；制定全省农业技术推广长远规划和年度计划；制定和推广全省农作物标准化生产技术规范；承担农业重大科技项目的管理、推广和技术指导；负责国内外农作物新品种、新技术、新产品的引进、试验、示范、推广工作；负责全省农业技术推广体系建设和管理工作；承担云南省马铃薯品种资源收集、保存及开发利用项目；开展种植技术培训、种植业技术服务；负责无公害蔬菜生产及技术指导；围绕重大农业产业开发，提供技术支撑。

（二）2015年度重点工作任务介绍

1.抓好全年高产创建及其它科技增粮措施的落实，确保粮食稳定生产，圆满完成各项措施任务，实现全省粮食生产“十三年连增”。

全省共完成万亩高产创建示范1049片、示范面积 1097万亩，超计划28.26%，创建面积占全年粮食播种面积的16.1%；全省27个绿色增产模式攻关试点，强化集成示范多个绿色增产模式，完成试验示范面积41.2万亩；围绕提高复种、稳定粮食播种面积，完成晚秋粮食种植1089.3万亩，间套种技术推广4045.13万亩；围绕玉米和马铃薯防灾、减灾推广覆膜种植1570.1万亩；大力推广以“楚粳27号、楚粳28号”为主的超级稻品种210万亩，完成水稻集中育秧40.6万亩、移栽大田433.09万亩，水稻精确定量栽培327.5万亩，玉米集中育苗20.6万亩、移栽340.22万亩，玉米“三干”播种567.3万亩，油菜、玉米、马铃薯免耕栽培177.3万亩。

2015年，全省粮食生产再获丰收，实现“十三连增”。根据厅农情调度统计、综合测产和全省秋粮形势分析，全年完成粮食播种面积6852.7万亩，较2014年增 23.77万亩，同比增 0.3%，全年粮食总产1894.77万吨，同比增34.07万吨，增幅1.8%,平均单产277公斤/亩，单产增4公斤/亩，增幅1.5%。超额完成省政府下达增产30万吨的年度粮食生产责任目标。

2.转方式，调结构，推进绿色增产模式攻关，着力推进“五个结合”，促进粮食种植效益有效提高

一是推进农机农艺结合，推进粮食生产全程机械化示范，着力解决劳动力紧张和抢抓节令问题。在粮食作物高产创建区，组织一批重点县以农机专业合作社、农机大户等农机社会化服务组织为主体，努力推进机耕机耙、机插机播，不断扩大机械化作业面积。全省完成水稻机插秧41.96万亩，玉米机械播种27.18万亩，马铃薯机械播种7.22万亩，麦类机播13.76万亩。水稻机插，玉米、马铃薯和麦类机播比上年分别增加6.6万亩、14.1万亩、4.7万亩和8.1万亩。

二是推进水稻种植与养殖结合，着力提高水稻种植综合效益，稳定农民种稻积极性，促进生产与生态协调发展。如在红河、玉溪、曲靖、保山推进稻田种养结合，重新构建稻田复合生态系统，推广“稻+鱼”模式、“稻+鸭”模式、“稻+鱼（蟹、鳅）+鸭+埂豆、菜或果”技术模式，成效显著。多点调查分析，稻鱼共生种养模式亩均产值达2971.9元，比净种水稻亩增产值1231.4元；稻鱼鸭共生种养模式亩均产值达5176.9元，比净种水稻亩增产值3149.3元。还有效减少了化肥农药的使用。生态模式稻米订单供不应求，米价每公斤20元，高的30-60元。2015年全省稻田种养结合模式推广80多万亩，促进了水稻生产的高产高效生态可持续发展。2015年10月，我站在保山龙陵召开稻田种养结合现场观摩培训会，进一步推动稻田种养模式在全省的推广。

三是推进玉米种植与畜牧业结合，着力推进玉米间套种和青贮饲料玉米发展，促进玉米走资源节约、生态高效之路。今年8月，我站组织在马龙召开全省青贮饲料玉米现场观摩培训会，推进青贮饲料玉米发展，围绕肉牛养殖龙头企业和合作社，以种定养，引进和筛选青贮饲用玉米品种示范，积极推进玉米结构调整，改“粮经”二元结构为“粮经饲”三元结构，推进种植业和畜牧业结合，走种养结合、资源节约、生态高效玉米生产之路。2015年，我们扩大饲用玉米种植推广，大力推广玉米间种红腰豆、大豆再套种绿肥的生产技术模式，既增加了牲畜青饲料的供应，又提升耕地有机质，还实现了用地养地结合的生态可持续发展。示范区玉米种植效益获得较大提升。

四是推进项目示范与新型经营主体结合。在高产创建、绿色增产模式攻关里把合作社和大户纳入进来，通过典型示范，让农民群众认识科学合理的粮食种养技术模式也同样能致富，从而稳定粮食生产。

五是在宣威市开展全省玉米和马铃薯新品种展示活动，征集展示审定玉米品种204个、马铃薯品种56个，促进了优质高产品种的推广更新。

3.质量与效益并重，促进特色经作产业转型升级

围绕高原特色农业中“特色经作”板块，以马铃薯、蔬菜、水果、蚕桑、茶叶、油菜等特色作物的技术推广为主，积极开展各作物相关技术的研究和试验示范，质量与效益并重，促进特色经作产业转型升级，促进农民增收。

在马铃薯上，一是在脱毒种薯生产上寻求突破，我站利用马铃薯技术中心这个平台，生产核心组培苗，为基地县服务，2015年完成合作88、丽薯6号、宣薯2号等品种组培苗196万株，提供到沾益、宣威、陆良、剑川、南华和宁蒗种薯基地生产扩繁；在沾益县开展组培苗直接移栽大田扩繁种薯示范47亩，探索新模式繁种，取得较好成效，收获原原种20多吨，55万多粒；在剑川、会泽、师宗扩繁合作88原种30亩,一级种200亩。二是在栽培上作健康合格种薯示范研究，在云县、建水、南华和马关等县开展合作88合格种薯冬作增产示范43.23亩、平均单产2770.8公斤、增产幅度4.1-9%。三是在陆良、会泽、开远等县积极试验示范冬播马铃薯膜下滴灌水肥一体化技术，带动节水灌溉、节肥在马铃薯生产中的运用。四是针对我省冬马铃薯生产用种薯质量不稳定、混杂退化现象较为突出的现状，对34家单位共计100个检测品种开展种薯质量检测，重点检测了马铃薯Y病毒、X病毒等九个主要病毒情况，为我省马铃薯产业发展决策提供切实可靠的数据。五是完成全省马铃薯生产潜力调查，推进马铃薯时空布局调整，促进马铃薯产业提质增效，增强市场竞争力。六是承担农业部马铃薯产业预警项目。

在油菜上，一是组织开展夏播油菜与马铃薯轮作示范，推进耕作制度改革；二是进行油菜机播机收示范，推进农机农艺融合，节本增效。三是在风景区推进油菜种植景观化，打造美丽乡村与农业旅游结合，拓展种植业功能。从另外的方面促进油菜产业稳定发展和提质增效。从实践来看，三方面都取得一定成效。

在蔬菜上，一是开展标准化种植示范。组织元谋、嵩明、隆阳、麒麟开展蔬菜工厂化集中育苗示范，推进蔬菜专业化、标准化生产，取得了显著成效。二是开展新型物化技术示范。引进国内先进的4个规格的生物可降解地膜在曲靖市麒麟区和大理州弥渡县开展蔬菜覆盖生物可降解地膜示范，与昆明理工大学合作，在沾益、嵩明、麒麟和弥渡等县开展本土研发的小型自走式蔬菜移栽机示范，推进蔬菜生产的农机农艺结合，边示范变改进，取得阶段性成果。三是承办全国蔬菜专家组工作会议。11月21日，配合全国农技推广服务中心筹办农业部蔬菜专家组工作会议，会议取得圆满成功。

在水果上，一是组织开展GAP认证试点工作。根据农业部优质农产品开发服务中心安排，2015年云南纳入全国GAP认证试点，开展优质农产品可追溯制度建设，我站组织动员了10个企业(合作社)开展GAP认证试点。二是积极开展产销对接工作。配合农业部优质农产品开发服务中心、优质农产品协会协助全国优质农产品产销联盟的相关企业赴云南相关县市优质农产品基地考察。7月份在开远市组织了来自5个省市的9家知名企业与我省10个州市的近30家企业、合作社进行了产销对接。11月，组织全省29个水果生产企业、合作社参加了在福州举办的第十三届中国国际农产品交易会名优果品展暨第九届名优果品交易会，成果丰硕。三是在香蕉、甘蔗上，承担农业部产业预警项目，开展调查研究，撰写年度产业预警报告。为产业发展提供决策参考。

在蚕桑上，一是组织实施好全省蚕种质量抽检工作，为全省蚕农用种安全提供保障。配合农业部抽检我省春季用普种共17个批次；对全省秋制种母蛾进行抽检，共抽检了579批次。二是组织实施桑园套种模式研究项目，有效提高桑园综合效益。在9个县（市、区）组织实施桑园套种模式研究，积极探索桑园主要套种模式的最适宜推广区域，有效提高桑园综合利用率，提高蚕农经济收益，实现桑园面积稳定、蚕桑产业可持续发展。三是积极组织了全省蚕桑资源综合利用技术培训。对全省70余名技术人员进行了蚕桑资源综合利用现状与展望、果桑栽培技术与综合利用、蚕沙利用情况及桑园套种技术等内容进行培训。

在茶叶上，一是根据全国农业技术推广服务中心的安排，开展生态茶园绿色生产技术示范，在去年澜沧、南涧两个县开展示范的基础上，今年增加昌宁和盈江两个县示范。二是积极参与了第十届中国云南普洱茶国际博览交易会筹备工作及2015年云南省名优茶评比工作，促进了云茶品牌推广和知名度提升。

4.强化技术培训，提高技术推广水平

结合我省农技推广工作实际、当前农业的变革和农民的需求，我站应时而变，通过新品种、新技术展示、示范、观摩、研讨，理论与实践结合，请进来国内知名专家与本土基层专家相结合，终端消费市场与前端基地生产结合，国内前沿与省内实际相结合，进行多种形式培训，推进农技推广人员思想解放和知识更新，拓展农技推广视野，提升技术水平，努力跟进和引领时代需要的农技推广方法手段，促进云南高原现代化农业发展。

2015年，我站先后举办了全省玉米、马铃薯新品种展示、示范、观摩、培训，粮油作物高产创建暨粮食增产模式攻关研讨，稻田生态种养高产高效技术模式现场观摩培训，蚕桑资源综合利用技术培训培训，蔬菜优质高效集成技术生产示范及生产信息收集、整理、报送技术现场培训，水果GAP试点与质量可追溯培训，承担西南超级稻技术观摩培训、南方小麦规范化机播培训，配合种植业处农情分析培训、配合茶叶处机采茶技术培训，培训我省技术人员560多人次，为粮经作物的生产增产、农民增收创造了有力的技术支撑。同时组织和选派省州市技术干部 80多人次参加全国粮经作物技术观摩、培训、研讨，进一步拓宽相关技术人员视野，提升技术水平，促进我省现代农业的发展。

5.加强调查研究，提高决策服务水平

积极配合农业部、全国农技推广服务中心、省农业厅、省财政厅等有关部门，一是落实调研工作。组织了全省夏收油菜籽收购情况调研、滇西大春生产干旱影响情况调研，云南省马铃薯生产潜力调研、云南省地膜残留情况调查、云南省稻田种养结合情况调研等工作，积极参与农业部云贵高原夏秋蔬菜生产技术调研、云南甘蔗生产技术调研、云南水果产销对接基地调研，起草完成了相关调研报告并上报相关部门，为本站和上级工作决策和参考提供了科学依据。二是落实督查工作。组织人员参加了全省小春生产、大春生产及科技增粮措施督查、农业系统农业项目落实情况督查、基层农技推广体系督查等专项检查，起草完成了各项检查报告并及时上报相关部门，确保了工作顺利开展。三是完成相关项目绩效跟踪评价及预算申报编审工作。开展2014年度科技增粮行动绩效跟踪评价工作、农业部关于2014年“稳定发展粮食生产”延伸绩效管理自评工作，制定科技增粮绩效动态指标，完成项目绩效报告和省级项目自查报告以及2014年度“稳定发展粮食生产”延伸绩效管理自评报告及相关证明材料的上报；根据农业厅安排，完成了2012年至2014年省级科技增粮行动专项落实情况自查报告、科技增粮专项省本级和对下转移支付预算申报编审工作，完成收集、整理云南特色杂粮品种65个，成功在省农业厅办公楼大厅布展宣传，对扩大云南特色杂粮影响和推介效果明显。四是完成相关材料。办理答复了政协、人大提案6个，撰写完成了2014年科技增粮“高产创建、间套种、水稻精确定量栽培、水稻集中育秧、地膜覆盖栽培”和水稻、玉米、杂粮等农业年鉴，撰写香蕉、甘蔗产业预警分析报告，牵头组织编写完成了云南省马铃薯、蔬菜、水果、食用菌等四个产业“十三五”发展规划初稿。

6.强化自身建设，提高服务能力

围绕技术的成果化、总站职能、班子、队伍、条件五项内容，狠抓自身建设。一是技术的成果化方面。组织编写和出版技术书籍，提高技术干部的技、学术水平。完成了《云南稳定增粮十大科技措施》编辑，已提交出版社，将于2016年出版。完成了《云南特色小杂粮栽培技术》农函大教材编印。我站组织修改完善后将于2016年正式出版。二是职能建设方面。从过去只注重生产前、产中服务向产前、产中和产后服务并重全面拓展，从过去只注重粮食作物技术推广与特色经济作物技术推广兼顾协调发展。三是班子建设方面，争取了厅党组补充我站班子成员副站长1人，积极开展“三严三实”“忠诚干净担当”专题教育，形成为民务实清廉的良好作风，打造团结干事团队。四是队伍建设方面。努力营造敢于担当、创先争优氛围，优化专业技术人员成长环境。2015年我站2名技术干部从初级晋升到中级。总站马铃薯技术中心被评为2015年全国“巾帼文明岗”，粮作科1人被评为“全省粮食生产有突出贡献的科技人员”，总站党支部被省厅评为“先进基层党组织”，3名党员被厅机关党委评为“优秀党员”。五是条件建设方面，努力改善总站技术装备和办公环境，搞好新闻南路25号前后两个大院和老办公大楼的管理工作，保证了大楼的正常运转和家属院的安全卫生。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

云南省农业技术推广总站现有事业编制32人。内设机构为6个，即：办公室、粮油技术科、经作技术科、综合技术科、马铃薯技术中心和蚕桑技术科。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

2015年度末实有人员编制32人。其中：事业编制32人；在职在编实有事业人员28人。

离退休人员27人。其中：退休27人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2015年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年度收入合计663.80万元，与上年相比，增加97.72万元，增加17%。其中：财政拨款收入492.66万元，占总收入的74%，较上年增加46.57万元；其他收入171.14万元，占总收入的26%，较上年增加51.15万元。

主要原因分析：人员经费及项目经费都有所增加。人员经费增加是因为追加2014年增加养老保险补发工资及2015年人员工资变动。

二、支出决算情况说明

2015年度支出合计608.19万元，与上年相比，减少118.23万元，减少16%。其中：基本支出388.22万元，占总支出的64％，较上年增加30.83万元；项目支出219.97万元，占总支出的36％，较上年减少149.06万元。

主要原因分析：2015年项目支出比2014年项目支出有所减少。

（一）基本支出情况

2015年度用于保障单位正常运转的日常支出388.22万元。与上年相比，增加30.83万元，主要是因为追加2014年增加养老保险补发工资及2015年人员工资变动等原因所致。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8％。

（二）项目支出情况

2015年度用于专项业务工作的经费支出219.97万元。与上年相比，减少149.06万元。原因主要是2015年基建项目收尾的原因导致项目支出减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出492.63万元,占本年支出合计的81%。与上年相比，减少119.72万元。主要原因是2015年基建项目收尾等原因导致项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况     

1. 社会保障和就业支出142.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的29%。主要用于退休人员退休工资的支出；

2.农林水支出329.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的67%。主要用于事业运行及科技转化与推广服务指用于在职人员工资、公用经费、项目经费的支出；

3.住房保障支出20.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4%。主要用于职工住房公积金的缴交。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为11万元，支出决算为11万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为1.73万元；公务用车购置及运行费支出决算为8.02万元；公务接待费支出决算为1.19万元。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年增加1.43万元，增长13%。其中：因公出国（境）费支出决算增加1.73万元，增长0.15%。原因是2014年没有人员出国；公务用车购置及运行费支出决算减少0.92万元，下降10%。原因是2015年公务用车使用频率有所减少；公务接待费支出决算增加0.62万元，增长52%。主要原因是2015年上级业务部门对项目的检查、督导频率较高、物价上涨较快所致。

 (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出1.73万元，占16%；公务用车购置及运行维护费支出8.02万元，占73%；公务接待费支出1.19万元，占11%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出1.73万元。农业厅安排因公出国（境）团组1个，累计1人次。开展内容为：赶台湾现代农业交流。

2. 公务用车购置及运行维护费支出8.02万元。其中：

（1）公务用车购置支出0万元。

（2）公务用车运行支出8.02万元。主要用于业务工作开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年度，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费支出1.19万元。其中：

其他国内公务接待支出1.19万元。主要用于相关项目汇报交流、检查等工作发生的接待支出。我单位2015年共接待国内来访224人次，省外聘请的专家，省内工作对接等。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)事业运行经费支出情况

云南省农业技术推广总站2015年事业运行经费支出223.53万元，比上年度增加17.37万元，增8.43%，主要原因是本年度公用经费预算定额标准增加，从而支出增加。部门事业运行经费主要用于保障日常工作产生的办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出等。

（二）其他重要事项情况说明

1.政府采购情况

办公设备购置台式电脑7台4.06万元、一体机1台0.24万元，合计4.30万元，已全部入固定资产。

农情信息调度系统技术开发10万元已入无形资产。

2.绩效目标评价情况

2015年，省级财力安排部门支出项目3个，共计105万元，

其中省本级专项105万元。

2015年云南省农业技术推广总站部门整体绩效目标实现情况：一是粮食生产稳定发展，产量稳定在上年基础之上；二是各项科技项目按时按质完成；三是全年科技培训达到800人次以上，超计划完成任务。

3.国有资产占有使用情况

（1）截止2015年12月31日，云南省农业技术推广总站共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆。业务用房3140.96平米。

（2）云南省农业技术推广总站2015年度无政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

                         云南省农业技术推广总站

                            2016年9月20日

附件二：2015年度部门决算表（云南省农业技术推广总站）.xls